Závěrečný účet města Bohumín za rok 2014
Připomínky k závěrečnému účtu města mohou
občané uplatnit písemně do 16.4.2015
u odboru finančního nebo ústně přímo
na jednání zastupitelstva města dne 20.4.2015 <.>
Materiál je zveřejněn také na internetových stránkách města
www.mesto-bohumin.cz
<br> I.Základní údaje o hospodaření města v roce 2014
Rozpočet města pro rok 2014 byl schválen usnesením zastupitelstva města č.ze dne 9 <.>
prosince 2013.V průběhu roku došlo na základě rozpočtových opatření schválených radou
města a zastupitelstvem města k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o ‘7 % <.>
Objemově nejvýznamnější vliv na výši upraveného rozpočtu mělo zapojení vlastních zdrojů
ze zůstatků minulých let.V souvislosti s těmito zdroji došlo k navýšení běžných výdajů a
investic <.>
v
<br> Příjmy
‚ <.>
<br> Celkem
vtom: vlastní
dotace
Financování
zůstatky mi <.>
sociální fond
-úvěry
-OPkDPH
-
<br> -
<br> Schválený
rozpočet —
564 681
513 092
51 589
107 690
14 190
0
81 500
12000
<br> Upravený
rozpočet
620 285
561 303
58 982
<br> Výdaje
<br> ‘
<br> Celkem
vtom: neinvestiční
investiční
rezerva
Financování
<br> 177 805
68 422
57
97326
O
<br> Schválený
rozpočet.<.>
652 239
424 322
211 697
16220
20 132
<br> tk <.>
<br> KČ
<br> Upravený
rozpočet
777 958
482 031
284 400
11 527
20 132
‚
<br> Uhrnem
798 090 Uhrnem L 672 371 $ 798 090
672 371
V souladu se zákony č.128/2000 Sb <.>,o obcích a č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,předalo město výsledky svého hospodaření
za rok 2014 k přezkoumání odborné auditorské firmě OK AUDIT,s.r.o <.>
—
<br> 1.Příjmová část r
<br> 112511
12011
919Il
115111
610
Financování
přebytky
SF
Úvěry
I
<br> 17 412
17 299
113
O
233
<br> 070I
<br> 620
<br> 285I
<br> 177 805
68 422
57
97 32(
12 C
<br> -17 422
-20 244
59
2 584
17
<br> Pozn.: minusové částky ve ‚tmnancováni‘ představuji úsporu vlastních finanč
<br> 92 945
2 392
-20
90 251
<br> a prostředků <.>
<br> Příjmy vybrané v daném roce byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu v objemu
565 mil.Kč.V upraveném rozpočtu k 31.prosinci 2014 dosáhly výše 620 mil.Kč.Ve
skutečnosti příjmy daného roku dosáhly 633 mil.Kč.Tato příjmová část rozpočtu byla plněna
na 102 %.Samostatně hodnotíme další zdroje v rozpočtu města určené na financování výdajů <,>
jde o zdroje v rámci fmancování.Pro financování výdajů bylo částečně použito vlastních
doplňkových zdrojů z přebytku minulých let v objemu 2 392 tis.Kč.Nedočerpáno zůstalo
celkem 66 030 tis.Kč,jde o částku,která zůstala na rozpočtových účtech města k 3 1.12.2014 <.>
Tato částka se plně neprojeví v posílení rozpočtu roku 2015,jelikož se již část (11 478 tis.Kč)
zapojila v rozpočtu 2015.Byly přijaty části úvěrů na rekonstrukci věžových domů a
rekonstrukci Národního domu.Vyčerpán byl úvěr na výstavbu sportovní haly <.>
3
<br> Přehled jednotlivých příjmů v roce 2014
<br> dotace
<br> financoni
13%
<br> kapitaIoe
0,1 %
<br> nedaňoé
42%
<br> Daňové příjmy,které jsou tvořeny jak poplatky,tak především příjmy z daní,tvoří 37 %
z příjmů vybraných v roce 2014.Níže uvedený graf ukazuje na vývoj jednotlivých daní,které
představují významnou část v rozpočtu města.Tyto údaje jsou bez daně z příjmů města za
rok 2013,která činila 19 821 tis.Kč <.>
Vývoj jednotlivých druhů daní za roky 2008-20 14
(v tis.Kč)
O
<br> 120 000
<br>.<.>
<.>
<br> (I
<br> c‘
<br> -
<br> 100 000
<br> <.>
<br> O
<br> • 2008
• 2009
<br> 80 000
<br> 02010
60000
<br> •2011
•2012
<br> 40000
<br> 02013
<.> 2014
<br> 20 000
O
FO -závislá
Činnost
<br> FO z
podnikání
-
<br> právnické
osoby (bez
města)
<br> daň z přidané
hodnoty(DPH)
<br> daň z
nemovitosti
<br> Další graf ukazuje na celkový vývoj těchto daní (bez daně zaplacené městem a daně z
nemovitosti).Oproti roku 2012 jde o nárůst o 30 995 tis.Kč.Schválený rozpočet příjmů z
daní v roce 2014 činil 188 000 tis.Kč,ve skutečnosti příjmy zdaní činily 202 755 tis.Kč <.>
V průběhu roku 2014 byl schválený rozpočet upravován a navýšen o celkovou částku 12 mil <.>
Kč dle skutečnosti dosažené v jednotlivých měsících <.>
Celkový vývoj daní (v tis.Kč)
<br> 202 755
<br> 200 270
<br> T
2008
<br> 195 056
184 424
179422
<br> 177861
<br> JJJm760
<br> 2009
<br> 2010
<br> 2011
<br> 4
<br> 2012
<br> 2013
<br> 2014
<br> Vývoj skutečných příjmů a zdrojŮ města a rozpočet 2014 dle druhového třídění
(v tis.Kč)
<br> 13 703
<br> 17 649
18 191
14308
<br> poplatky
<br> 249 321
daně
<br> 1237483
211 601
151 827
152787
144821
131 382
<br> pronajmy
<br> 126 339
128849
1124721
120 653
<br> Iastni cinnost
<br> 18 060
<br> •R12014
<br> 19323
24252
17462
<br> ostatninedano
<br> 20l4
<br> 02013
U
<br> 250
360
uroky
331
587
<br> 2012
<br> 1 803
prodej nest.majetku
7 000
38388
38218
136 361
38347
<br> neinesticni dotace
<br> 19472
19472
<br> nstíčni dotace
<br> 21 457
177 805
j764
<br> 17412
-30000
<br> O
<br> 30000
<br> 60000
<br> 120000
<br> 90000
<br> 150000
<br> 180000
<br> 210000
<br> 240000
<br> Přijaté investiční dotace se plně vyčerpaly na daný účel,město je obdrželo např.na lokalit...