Příloha č.2 - Návrh rozpočtu - náklady
<br> Rozpočet na rok 2018
<br> Název příspěvkové organizace: Správa zámku Rosice
<br> Upravený rozpočet aktuálního roku Náklady 2016 2017 2018 hlavní doplňková hlavní doplňková hlavní doplňková
<br> Skutečnost minulý rok Rozpočet na XXXX XXX
<br> učebnice kanc <.>,čisticí '.<.> 268 81 280 280
<br> M 15 1 5
<br> S ie celkem 203 279 265 - elektrické 189 264 250
<br> - voda 13 15 15 na zboží 86 35 35 a udržování 120 120 000 2 2 000 na Náku služeb 584 679 334 000 338 000 - ostatní 584 679 334 000 338 000 celkem 2 996 101 3 195 000 3 615 000 - 2 038 387 2 230 000 2 520 000 - OON 214 922 130 000 120 000 - za 15 000 15 000 - - í a zdravotní ' 684 032 740 000 860 000 - zákonné í - KOOPERATIVA 5 10 000 15 000 - | - FKSP a další 'ící s 53 525 70 000 85 000 dlouhodobého 55 836 60 000 60 000 silniční Finanční úvěrů iné daně a 200 667 207 350 000 350 000 na ídlouhodobého drobného 68 349 20 000 20 000 D 5 00 racoval _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ * a :ln.Jaroslav *) Nebude zahrnuto v návrhu rozpočtu na XXXX XXX
<br> Příloha č.X - Návrh rozpočtu - výnosy
<br> Rozpočet na rok 2018
<br> Název příspěvkové organizace: Správa zámku Rosice Skutečnost minulý rok Upraveny rozrzclzzet aktualniho Rozpočet na XXXX XXX Výnosy XXXX XXXX XXXX hlavní činnost doplňkova hlavní činnost doplnkova hlavní činnost doplnková cinnost cinnost cinnost
<br> Výnosy za vlastní výrobky
<br> Výnosy z prodeje služeb 272 609 260 000 270 000
<br> Výnosy : pronájmu 895 857 850 000 850 000
<br> Výnosy za prodané zboží 97 318 40 000 50 000
<br> Výnosy z prodeje materiálu
<br> Použití fondů - celkem 0 0 0 0 0 0 - fond investiční
<br> — fond rezervní
<br> - fond odměn
<br> - FKSP
<br> Výnosy z příjatých transferů - celkem 3 932 XXX Di X XXX XXX X X XXX XXX X - příspěvek na provoz od zřitovatele bez účel.určení 3 932 000 3 430 000 3 800 000
<br> - příspěvek zřizovatele na odpisy 70 000 70 000
<br> - účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz
<br> - účelově určený příspěvek zřizovatele na investice
<br> - výnosy z přijatých transferů z ostatních USC (JMK)
<br> - výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV,MŠMT,<.>.<.> )
<br> - výnosy z ostatních transferů (EU,<.>.<.> )
<br> Úroky
<br> Jiné ostatní výnosy 71 211 40 000 60 000
<br> Investiční část dotací,kromě investiční dotace zřizovatele Výnosy celkem 5 268 995 01 4 690 000 0 5 100 000 0 Výsledek hospodaření před zdaněním 5 072 0! 0 0 0 0
<br> '
<br> V
<br> sledek hos odaření za hlavní i do Iňkovou činnost řed zdaněním
<br> Zpracoval dne:8.12.201? XXXXXX XXXXXXXX
<br> Jménozlng.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Podpis:
<br> lil |:!