Rozpočet na rok 2018
<br> Příloha č.2 - Návrh rozpočtu - náklady
<br> Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zámecká,Zámecká 1031,Rosice 665 01 Skutečnost minulý rok Upraveny roi-Žíža aktualnlho Rozpočet na XXXX XXX Náklady XXXX XXXX XXXX hlavní činnost doplnkova hlavní činnost doplnkova hlavní činnost doplnková cinnost clnnost cinnost Spotřeba materiálu 2 395 764 167 885 2 664 950 277 000 2 695 050 277 000! - knihy,učebnice,kanc.potřeby,čisticí prostředky,2 020 711 163 120 2 349 950 270 000 2 380 050 270 000 - pořízení dlouhodobého drobného majetku 365 461 300 000 300 000 - PHM 9 592 4 765 15 000 7 000 15 000 7 000 Spotřeba energie celkem 1 103 017 17 516 1 200 000 23 500 1 240 000 23 500 - elektrické energie 217 128 4 260 270 000 6 000 240 000 6 000 - plyn 453 674 6 976 600 000 10 000 550 000 10 000 - voda 207 398 6 280 230 000 7 500 220 000 7 500 - teplo 224 817 100 000 230 000 Náklady na prodej zboží Opravy a udržování 265 770 2 209 280 000 3 000 400 000 3 000 Cestovné 3 490 15 000 15 000 Náklady na reprezentaci 4 266 5 000 8 000 Nákup služeb 927 496 7 200 815 000 20 000 930 000 20 000 - nájemné - ostatní služby 927 496 7 200 815 000 20 000 930 000 20 000| Osobní náklady celkem 338 681 130 341 366 050 108 740| 376 050 108 740 - platy zaměstnanců 230 466 95 894 250 000 80 000! 250 000 80 000 - OON 25 431 25 000 35 000 - náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **) - zákonné pojištění - sociální pojištění 57 986 23 974 62 500 20 000 62 500 20 000 - zákonné pojištění - zdravotní pojištění 20 373 8 630 22 500 7 200 22 500 7 200 -jiné sociální náklady (Kooperativa) 968 405 1 050 340| 1 050 340| - FKSP 3 457 1 438 5 000 1 200[ 5 000 1 200 Odpisy dlouhodobého majetku 250 000 8 200 250 000 8 mm 502 400 8 200 Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů) Finanční náklady (úroky úvěrů) Ostatní náklady 27 488 30 000 30 000 Náklady celkem 5 315 972 333 351 5 626 000 440 440 6 196 500 440 440 Žpracoval dne: 7.12.2017 _ „_ _ _ _ _ _ _ _ _,Jméno a podpis: Jandáková ';) Nebude zahrnuto v návrhu rozpočtu na XXXX XXX
<br> Příloha č.X - Návrh rozpočtu - výnosy
<br> Rozpočet na rok 2018
<br> Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zámecká,Zámecká 1031,Rosice 665 01 Skutečnost minulý rok Upraveny rozšíří: aktualniho Rozpočet na XXXX XXX Výnosy XXXX XXXX XXXX hlavní činnost doplnková hlavní činnost doplnkova hlavní činnost doplňkova _c|_nnost cmnost člnnost
<br> Výnosy za vlastní výrobky —
<br> Výnosy z prodeje služeb 1 887 134 334 025 2 300 000 440 440 2 500 000 440 440 Výnosy z pronájmu
<br> Výnosy za prodané zboží
<br> Výnosy z prodeje materiálu
<br> Použití fondů - celkem 0 0 0 0 0 0 - fond investiční
<br> - fond rezervní
<br> - fond odměn
<br> - FKSP
<br> Výnosy z přijatých transferů - celkem 3 450 000 ot 3 326 000 0 3 696 500 OI - příspěvek na provoz od zřitovatele bez účel.určení 3 130 000 3 000 000 3 200 000
<br> - příspěvek zřizovatele na odpisy 250 000 250 000 420 500
<br> - účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz 70 000 76 000 76 000
<br> - účelové určený příspěvek zřizovatele na investice
<br> - výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK)
<br> - výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV,MŠMT,<.>.<.> )
<br> - výnosy z ostatních transferů (EU,<.>.<.> )
<br> Úroky
<br> Jiné ostatní výnosy Výnosy za činnosti celkem 5 337 134 334 025 5 626 000 440 440 6 196 500 440 440 Výsledek hospodaření před zdaněním 21 162 674 0 0 0 0
<br> V'sledek hos odaření za hlavní i do lňkovou činnost řed zdaněním
<br> Rozpočet na rok 2018
<br> Jméno: Jandáková
<br> Podpis:
<br> 21 836
<br> EI |:!