Příloha č.2 - Návrh rozpočtu - náklady
<br> Rozpočet na rok 2018
<br> Název příspěvkové organizace: Kulturní informační centrum Rosice Skutečnost minulý rok Upravený rozpočet Rozpočet na XXXX XXX aktuálního roku Náklady XXXX XXXX XXXX hlavní doplňková hlavní doplňková hlavní doplňková _ činnost činnost činnost činnost činnost činnost 'Sp_ofř'e'ba—míferlálu '— - knihy,učebnice,kanc.potřeby,čisticí prostředky,pořízení drob.majetku.<.> 136 356 120 000 130 000 PHM 17 460 20 000 17 000 Spotřeba energie celkem 559 534 0 540 000 0 525 000 0 - elektrické energie 177 545 60 000 160 000 - plyn 197 788 300 000 200 000 - voda 51 217 20 000 35 000 - teplo 132 984 160 000 130 000 Náklady na prodej zboží 22 537 15 000 15 000 Opravy a udržování 124 373 180 000 180 000 Cestovné 4 206 5 000 5 000 Náklady na reprezentaci 910 0 0 Nákup služeb 3 462 091 0 2 380 000 0 2 950 000 0 - nájemné 183 267 180 000 200 000 - ostatní služby 3 278 824 2 200 000 2 750 000 Osobní náklady celkem 2 417 287 0 2 321 000 0 2 773 000 0 - platy zaměstnanců 1 477 499 1 400 000 1 730 000 - OON 336 727 300 000 350 000 - náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **) 0 O 0 - zákonné pojištění- sociální a zdravotní pojištění 509 128 476 000 600 000 - zákonné pojištění - KOOPERATIVA 8 471 10 000 8 000 - jiné sociální náklady 63 300 120 000 70 000 - FKSP a další náklady související 5 prac.poměrem 22 162 15 000 15 000 Odpisy dlouhodobého majetku 593 147 900 000 520 000 Daň silniční 0 0 0 Finanční náklady (úroky úvěrů) 39 285 40 000 40 000 Jiné daně a poplatky 1 500 0 Ostatní náklady 5 791 50 000 12 000 Náklady na _pořízení dlouhodobého drobného majetku 87 365 120 000 8 000 Náklady celkem 7 471 842 Oj B 691 000 0 7 175 000 0 Zpracoval dne: 1.12.2017,_“ » “ _ „ _ _! “ Jméno a podpis: Bc.XXX XXXXXXX (€*) Nebude zahrnuto v návrhu rozpočtu nanový rok
<br> Rozpočet na rok 2018
<br> Příloha č.2 - Návrh rozpočtu - výnosy
<br> Název příspěvkové organizace: Kulturní informační centrum Rosice Skutečnost minulý rok Upraveny rozrŽĚŽet aktualnlho Rozpočet na XXXX XXX Výnosy XXXX XXXX XXXX hlavní činnost doplnkova hlavni činnost doplnkova hlavní činnost doplnkova cmnost clrmo_st cinnost
<br> Výnosy za vlastní výrobky 0 0
<br> Výnosy z prodeje služeb 3 304 167 2 366 000 2 900 000
<br> Výnosy : pronájmu 692 732 650 000 650 000
<br> Výnosy za prodané zboží 48 998 50 000 50 000
<br> Výnosy z prodeje materiálu 0
<br> Použití fondů - celkem 21 000 0! 20 000 0 20 000 0 - fond investiční
<br> - fond rezervní
<br> - fond odměn
<br> - FKSP 21 000 20 000 20 000
<br> Výnosy z přijatých transferů - celkem 3 780 646 0 3 555 000 0 3 555 000 0.- příspěvek na provoz od zřitovatele bez účel.určení 3 780 646 2 595 000 2 985 000
<br> - příspěvek zřizovatele na odpisy 900 000 520 000
<br> - účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz 0
<br> - účelově určený příspěvek zřizovatele na investice 0
<br> - výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK) 60 000 50 000
<br> — výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV,MŠMT,<.>.<.> ) 0
<br> - výnosy z ostatních transferů (EU,<.>.<.> ) 0
<br> Úroky 0
<br> Jiné ostatní výnosy 77 687 50 000
<br> Investiční část dotací,kromě investiční dotace zřizovatele 0
<br> Výnosy celkem 7 925 230 0 6 691 000 0 7 175 000 0 Výsledek hospodaření před zdaněním 453 388 0 0 0 0 0 Výsledek hospodaření za hlavní i doEIňkovou činnost před zdaněním | 453 388| EI EI
<br> Zpracoval dne: 01.12.2017
<br> Jméno: Bc.XXX XXXXXXX
<br> Podpis: