Příloha č.2 - Návrh rozpočtu - náklady
<br> Rozpočet na rok 2018
<br> Název příspěvkové organizace: Základní Škola,Pod Zahrádkami 120,Rosice 665 01 Skutečnost minulý rok Upraveny rozrztlizet aktualniho Rozpočet na XXXX XXX Náklady XXXX XXXX XXXX hlavní činnost doplnkova hlavní činnost doplňková hlavní činnost doplnkova činnost č|_nnost cinnost
<br> Spotřeba materiálu 3 177 951.0 2 807 000 O 2 870 000
<br> - knihy,učebnice,kanc.potřeby,čisticí prostředky,2 667 575 2 407 000 2 500 000
<br> - pořízení dlouhodobého drobného majetku 510 376 400 000 370 000
<br> - PHM
<br> Spotřeba energie celkem 1 604 069 0 1 650 000 0 1 680 000
<br> - elektrické energie 457 821 500 000 500 000
<br> - plyn 665 730 750 000 680 000
<br> - voda 271 674 250 000 250 000
<br> - teplo 208 844 150 000 250 000 Náklady na prodej zboží
<br> Opravy a udržování 304 790 350 000 350 000 Cestovné 49 519 45 000 45 000 Náklady na reprezentaci 1 926 5 000 5 000 Nákup služeb 581 870 0 571 800 0 571 800
<br> - nájemné
<br> - ostatní služby 581 870 571 800 571 800 Osobní náklady celkem 678 361 0 812 700 0 868 300
<br> - platy zaměstnanců 430 718 540 000 540 000
<br> - OON 90 634 76 000 120 000
<br> - náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **)
<br> - zákonné pojištění - sociální pojištění 110 066 135 000 147 400
<br> - zákonné pojištění - zdravotní pojištění 38 672 48 600 53 200
<br> - jiné sociální náklady (Kooperativa) 1 810 2 300 2 300
<br> - FKSP 6 461 10 800 5 400 Odpisy dlouhodobého majetku 703 680 650 000 715 000 Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů) 8 600
<br> Finanční náklady (úroky úvěrů)
<br> Ostatní náklady 32 789 39 900 39 900 Náklady celkem "7 134 955 0 6 940 000 0 7 145 000 Žpracoval dne: 1.12.2017 _ ___ _ _ i _ _ _ _ _ Jméno a podpis: Jandáková “**) Nebude zahrnuto v návrhu rozpočtu na XXXX XXX
<br> Příloha č.X - Návrh rozpočtu - výnosy
<br> Rozpočet na rok 2018
<br> Název příspěvkové organizace: Základní Škola,Pod Zahrádkami 120,Rosice 665 01 Skutečnost minulý rok Upraveny roz-Zita aktualniho Rozpočet na XXXX XXX Výnosy XXXX XXXX XXXX hlavní činnost doplnková hlavní činnost doplnkova hlavní činnost doplnkova čmnost cmnost cinnost Výnosy za vlastní výrobky Výnosy z prodeje služeb 2 013 798 1 990 000 2 030 000 Výnosy z pronájmu 273 040 220 000 300 000 Výnosy za prodané zboží Výnosy z prodeje materiálu Použití fondů - celkem 0 0 0 0! 0 0! - fond investiční - fond rezervní - fond odměn - FKSP Výnosy z přijatých transferů - celkem 4 900 000 0 4 730 000 0 4 815 000 0 - přiSpévek na provoz od zřitovatele bez účel.určeni 4 140 000 4 080 000 4 100 000 - přispěvek zřizovatele na odpisy 760 000 650 000 715 000 - účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz - účelově určený přispěvek zřizovatele na investice - výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK) - výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV,MŠMT,<.>.<.> ) - výnosy z ostatních transferů (EU,<.>.<.> ) Úroky Jiné ostatni výnosy Výnosy za činnosti celkem 7 186 838 0 6 940 000 0 7 145 000 0 Výsledek hospodaření před zdaněním 51 883 0 0 0 0 0 Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním | 51 883| Cíl 3
<br> Zpracoval dne: 1.12.2017
<br> Jméno: Jandáková
<br> Podpis: