Í1UBRP009EJ2O
Na úřední desce vyvěšeno dne
<br> Odpovídá
<br> 0 Z 04 <,>
<br> Z úřední desky sňato dne
<br> <.>
<br> Příjmy
<br> #
/
<br> Komentář k závěrečnému účtu rok 2014
<br> lína fe;1o;ovó
<br> Dokument zveřejněn též no webových stránkách Město Broumova
<br> Daňové příjmy: činí 93 174 tis.Kč,skutečný příjem je o 42 tis.Kč vyšší než rozpočtovaný <.>
V porovnání s rokem 2013 jsou daňové příjmy vyšší o 3 667 tis.K č <.>
V ročním objemu měla největší podíl DPH - 36 171 tis.Kč (r.2013 - 34 316 tis.Kč) <.>
Správní poplatky,poplatky plynoucí z vyhlášek města a odvody z VHP: skutečný příjem
11 534 tis.K č (r.2013 - 11 637 tis.K č) <.>
Nedaňové příjmy za služby a nájem',činí 50 776 tis.Kč (r.2013 - 34 512 tis.KČ),celkový
skutečný příjem je o 1 273 tis.K č vyšší než rozpočtovaný.Nárůst těchto příjmů oproti r <.>
2013 je z příjmů fakturace "čovného" z ČOV společnosti VAK Náchod a.s.<.>
Kapitálové příjmy z prodeje majetku: činí 501 tis.Kč (r.2013 - 8 084 tis.Kč),přičemž příjmy
z prodeje nemovitostí v r.2014 tis.Kč nebyly,prodej pozemků - 188 tis.Kč <.>
Přijaté dotace: neinvestiční - 25 917 tis.Kč,investiční - 7 101 tis.K č.Pol.4134-4139 částka 152 851 tis.Kč představuje převody mezi účty města.Stejná částka je i ve výdajích
pod položkami 5342-5345 - 152 851 tis.Kč <.>
Celkové příjmy města po konsolidaci tj.bez převodů mezi účty činí k 31.12,2014
177 469 tis.Kč,což představuje 100,75 % upraveného rozpočtu (176 149 tis.Kč) <.>
Celkové příjmy jsou o 1 320 tis.Kč vyŠŠí než upravený rozpočet <.>
<br> Výdaje
par.2212 - 2219 - silnice a chodníky - skutečné výdaje - 20 026 tis.K č (upravený
rozpočet- 20 611 tis.Kč).Z toho Na Příkopech 1 784s.Kč,nákup pozemku Pasa-Hony - 825
tis.K č,zvýšení bezpečnosti u Horní brány a parkoviště - 1 490 tis.K č,chodníky K řinické
sídl.- 1 086 tis.Kč,chodník Horská - Benešov - 1 012 tis.Kč,cyklotrasa Olivětín-Otovice 8 262 tis.Kč + 1 863 tis.Kč převod obci Otovice,sídl.Spořilov odstavné plochy - 2 145 tis <.>
Kč,Malé nám.- zeď,zábradlí - 247 tis.Kč,most Cihlářská 1 184 tis.Kč,zastávka u hotelu
VEBA - 64 tis.Kč <.>
2143 - 3392 - org.složka Infocentrum a kultura - skutečné výdaje v úhrnu 6 852 tis.Kč <.>
Infocentrum - 2 125 tis.K č (z toho 380 tis.K č jsou výdaje na projekt "Žijeme v regionu
Broumovsko-Noworudsko) <.>
Kultura - 4 727 tis.Kč z toho služby a vystoupení umělců 1513 tis.Kč <.>
3326 - obnova kulturních památek - neinvestiční: 1 482 tis.Kč akce Regenerace městské
památkové zóny <.>
3412 - sportovní zařízení v majetku obce - skutečné výdaje 11 969 tis.Kč,z toho hřiště
"Tužme se " 9 951 tis.Kč,provoz a úpravy kluziště 473 tis.Kč,sportovní hala 1 507 tis.Kč <.>
3421 - využití volného času dětí a mládeže - DDM Ulita - investiční: 4 510 tis.Kč,z toho
stavební úpravy objektu DDM Ulita - 3 820 tis.Kč,práce na PD-Dětské hřiště 690 tis.Kč <.>
3612 - 3613 - SMM - bytové a nebytové hospodářství - celkové výdaje - 10 874 tis.Kč
(rozpočet upravený - 19 465 tis.Kč).V neinvestičních výdajích úspora 1 441 tis.Kč z toho
1
<br> ve spotřebě energií 805 tis.K č.V investičních výdajích nevyčerpáno 7 150 tis.K č na
rekonstrukci teplovodů (akce převedena do r.2015).V roce 2014 bylo na opravy bytových
domů SMM vydáno 4 848 tis.Kč,na opravy nebytových domů - 647 tis.Kč.Kč.Investiční
výdaje nebytového hospodářství - 147 tis.K č - náklady s přípravou projektu tepelných
rozvodů <.>
3639 - komunální služby a územní rozvoj - 18 026 tis.Kč,z toho neinvestiční příspěvek
na provoz Technických služeb a akce z priorit - 17 844 tis.Kč,investiční výdaje - 484 tis.Kč
- z toho 420 tis.K č inv.dotace Technickým službám - nákup Multicary M26 a radlice
sněhové <.>
4349 - sociální péče a pomoc ostat.skup.obyvatelstva - 4 527 tis.K č,z toho projekt
sociálních služeb v objektu býv.školy Velká Ves - 4 485 tis.Kč <.>
4357 - domovy - CSS Naděje Broumov - neinvestiční výdaje - 6 154 tis.Kč,z toho dotace
města na provoz - 4 417 tis.Kč,přeposlaná dotace MPSV - 1 728 tis.Kč <.>
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek - v investičních výdajích částka 391 tis.K č rozšíření MKDS - hřbitov,kabelová síť Klášter - Alejka <.>
5512 - požární ochrana - dobrovolná část - v investičních výdajích je částka 1 799 tis.Kč <,>
z toho 300 tis.Kč na splátku požárního cisternového vozidla,1 499 tis.Kč nákup rychlého
zásahového automobilu <.>
6171 - Činnost místní správy - 34 542 tis.K č.Celkově nedočerpáno v neinvestičních
výdajích 1415 tis.Kč,z toho: 318 tis.Kč úspora energií,303 tis.Kč nevyčerpaná rezerva <,>
120 tis.K č na nákup OFFICE-převedeno do r.2015.Neinvestiční výdaje - 34 149 tis.Kč <.>
V investičních výdajích skutečně čerpáno 393 tis.Kč,z toho 308 tis.Kč nákup Škoda Rapid <.>
6409 - ostatní činnosti - v rozpočtu částka 2 994 tis.K č,z toho nedočerpaná rezerva na
ostatní činnosti ve výši 2 984 tis.Kč <.>
Celkové výdaje činí (bez převodů mezi účty) 183 998 tis.Kč,skutečné výdaje jsou o
37 628 tis.Kč nižší než výdaje rozpočtované (221 626 tis.Kč),tj.83,02%.Část tohoto
rozdílu ve výši 25 213 tis.Kč je předpokládané čerpání úvěrů na akce: rekon...