Návrh
<br> rozpočtu 2018
<br> Schválený
<br> (v Kč)
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br> (v Kč)
<br> Částka
<br> (v tis.Kč)
<br> Třída 1 Daňové příjmy 51 920 330 54 227 000 58 024,00
Třída 2 Nedaňové příjmy 5 952 000 7 194 814 7 172,00
Třída 3 Kapitálové příjmy 0 168 960 100,00
<br> Přijaté dotace 7 528 290 6 431 083 3 702,60
<br> v tom: - oprava hřbitovní zdi 700,00
- oprava kapličky Vítová 187,00
- prezidentské volby 130,00
- úroková dotace ze SR 2,00
- výkon státní správy 2 683,60
<br> 65 400 620,00 68 021 857,00 68 998,60
<br> Výdaje
<br> (§)
Specifikace odvětví výdaje
<br> Schválený
<br> (v Kč)
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br> (v Kč)
<br> Částka
<br> (v tis.Kč)
<br> 1014 ozdravování a veterinární péče - deratizace 69 300 67 923 50,00
1019 ostatní zemědělská a potravinářská činost 20 000 0 20,00
1032 lesní hospodářství 445 000 32 693 415,00
1036 správa v lesním hospodářství 33 000 32 540 33,00
2141 vnitřní obchod 45 500 40 409 70,00
2143 cestovní ruch - přeshraniční spolupráce 370 000 308 000 170,00
2212 silnice 1 797 000 653 000 18 415,00
2219 záležitosti pozemních komunikací 743 000 343 000 1 384,00
2221 veřejná silniční doprava 787 200 480 664 332,00
2223 bezpečnost silničního provozu 177 500 134 305 70,00
2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě 327 500 104 000 90,00
2292 dopravní obslužnost 370 000 369 900 380,00
2310 vodovody 8 571 000 8 353 600 971,00
2321 kanalizace 540 000 32 300 500,00
3111 mateřská škola 1 494 390 1 393 135 1 090,00
3113 základní škola 5 723 100 5 908 381 6 432,00
3311 divadelní činnost 45 000 16 721 45,00
3312 hudební činnost 334 000 334 000 362,00
3313 kino 110 000 74 700 445,00
3314 knihovna 1 263 000 1 220 000 1 752,00
3316 vydavatelská činnost 100 000 0 200,00
3319 ostatní záležitosti kultury 91 000 28 282 74,00
3322 zachování kulturních památek 70 000 58 509 360,00
3326 obnova historických památek 942 300 942 000 146,00
3330 činnost církví 0 0 70,00
3341 rozhlas a televize 153 000 123 600 90,00
3349 záležitosti sdělovacích prostředků 390 000 358 000 390,00
3399 ostatní záležitosti kultury 780 000 400 000 607,00
3412 sportovní zařízení 385 000 380 000 277,00
3419 ostatní tělovýchovná činnost 3 092 000 2 892 000 0,00
3421 využití volného času dětí a mládeže 2 029 000 1 730 000 860,00
3429 zájmová činnost 195 600 190 000 83,00
3522 ostatní nemocnice 10 000 6 000 10,00
3523 odborné léčebné ústavy 6 000 2 000 0,00
3543 pomoc zdravotně postiženým 112 000 51 000 100,00
3549 ostatní speciální zdravotní péče 21 000 21 000 10,00
3612 bytové hospodářství 2 440 000 2 100 000 2 480,00
3613 nebytové hospodářství 6 610 100 3 119 000 4 653,00
3631 veřejné osvětlení 1 988 000 1 500 000 940,00
3632 pohřebnictví 12 161 000 10 031 000 1 761,00
3636 územní rozvoj 17 000 16 940 14,00
3639 technické služby 7 376 200 6 500 000 6 032,00
3722 komunální odpady 3 314 000 3 228 000 3 450,00
3732 dekontaminace půd 260 000 40 000 72,00
3739 ostatní ochrana půdy a spodních vod 24 000 23 595 0,00
3745 veřejná zeleň 1 245 830 372 000 449,00
3739 ostatní ochrana půdy 0 0 0,00
3749 ostatní činnosti v ochrany přírody 1 000 0 2,00
4324 zařízení pro děti 12 000 0 0,00
4339 sociální péče a pomoc rodině 7 000 7 000 7,00
4359 ostatní služby a činnosti v sociál.oblasti 8 000 8 000 0,00
4349 ostatní sociální péče 10 000 2 000 0,00
4399 ostatní záležitosti sociální politiky 5 000 0 0,00
5212 ochrana obyvatelstva 2 000 0 2,00
5219 ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 9 000 9 000 0,00
5272 činnosti orgánů krizového řízení 15 000 15 000 0,00
5279 krizové řízení 50 000 7 000 50,00
5311 bezpečnost a veřejný pořádek 15 000 3 183 15,00
5512 požární ochrana 641 000 296 000 932,00
5522 ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému 15 000 13 639 10,00
6112 zastupitelstvo 1 836 000 1 500 000 2 391,00
6114 volby do Parlamentu 125 000 104 000 0,00
6118 volba prezidenta 0 0 130,00
6171 místní správa 11 658 000 9 800 000 13 613,60
6310 finanční operace 280 000 255 000 300,00
6320 pojištění 250 000 245 860 290,00
6399 ostatní finanční operace 2 407 000 1 100 000 2 750,00
6402 finanční vypořádání minulých let 11 300 11 293 21,00
6409 ostatní činnosti - investiční akce 5 800 5 718 8 500,00
<br> VÝDAJE celkem 84 441 620,00 67 394 890,15 85 167,60
<br> Finanční vztahy k jiným osobám (již zahrnuto do výdajů)
Částka
<br> (v tis.Kč)
5 420,00
<br> 1 010,00
360,00
<br> Položka Název položky
Schválený
<br> (v Kč)
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br> (v Kč)
<br> Částka
<br> (v tis.Kč)
<br> 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 22 400 000,00 22 400 000,00 18 570,00
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -3 255 000,00 -3 255 000,00 -2 401,00
8125 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech 0,00
<br> 8 Financování Celkem 19 145 000,00 19 145 000,00 16 169,00
<br> Příjmy celkem 65 400 620,00 68 021 857,00 68 998,60
Výdaje celkem 84 441 620,00 67 394 890,15 85 167,60
SALDO (příjmy-výdaje = financování tř.8 ) -19 041 000,00 6...