Obec Dřísy
<br> ___r— "\\-É %
<br> “\\
<br> & x; <,>
<br> Š,/
<br> KEO-W1.10.181 IUCDGX
<br> Návrh rozpočtového opatření č.5/2016
<br> zpracováno: 14.12.2016 strana: 1
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> PRIJ MY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Puvodní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 1111 000 1 800 000,00 170 000,00 1 970 000.00 Daň z příjmů fyzosob ze záv činností a funkčních po 2) 000000000 0000 0000 1113 000 206 000,00 10 000,00 222 000,00 Daň z příjmů ryzosob ;: kapitál výnosu 3) 000000000 0000 0000 1211 000 3 700 00000 450 000,00 4 150 000,00 Daň z přidané hodnoty 4) 000000000 0000 0000 1351 000 40 000,00 6 500,00 46 500.00 Odvod 2 loterií a podobnýCh her kromě z výher hrac.5) 000000000 0000 0000 1361 000 40 000.00 2 000,00 42 000.00 Správní poplatky 6) 000000000 0000 0000 1511 000 690 000,00 3 500,00 693 500,00 Daň z nemowtých věcí 7) 000098193 0000 0000 4111 000 0,00 19 427,00 19 427,00 Neinvestpříitransfery z všeobpokl správy státrozpo Paragraf 0000 celkem: 6 476 000,00 667 427,00 7 143 427,00 * 8) 000000000 0000 3113 2122 000 0,00 50 000,00 50 000,00 Odvody příspěvkových organizací Paragraf 3113 celkem: 0,00 50 000,00 50 000,00 Zakladni školy * 9) 000000000 0000 3722 2111 000 90 000,00 5 128,00 95 128,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Paragraf 3722 celkem: 90 000,00 5 120,00 95 128,00 Sběr a svoz komunálních odpadů * 10) 000000000 0000 0171 3111 000 100 000,00 13 250.00 113 250.00 Příjmy z prodeje pozemků Paragraf 6171 celkem: 100 000,00 13 250,00 113 250,00 Činnost místní správy * 11) 000000000 0000 6310 2141 000 15 000,00 1 500,00 16 500,00 Přílmvz úroků (Část) Paragraf 6310 celkem: 15 000,00 1 500,00 16 500,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci * Org: 0000 celkem: 0 531 000,00 737 305,00 7 413 305,00 PŘÍJMY celkem 6 681 000,00 737 305,00 7 418 305,00 VYDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis XX) XXXXXXXXX XXXX 3113 5331 000 1 193 000,00 50 000,00 1 243 000,00 Nernvestíční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Paragraf 3113 celkem: 1 193 000,00 50 000,00 1 243 000,00 Základní školy * 13) 000090193 0000 6115 5021 000 30 200,00 43 502,00 16 698,00 Ostatní osobní výdaje 14) 000098193 0000 6115 5161 000 0,00 532,00 532,00 Poštovní Služby 15) 000098193 0000 6115 5173 000 0,00 517,00 517,00 Cestovné (tuzemské | zahraniční) 16) 000096193 0000 6115 5175 000 0,00 1 680,00 1 680,00 Pohoštění Paragraf 6115 celkem: 30 200,00 -10 773,00 19 427,00 Volby do zastupitelstev územních samosprávu * Org: 0000 celkem: 1 223 200,00 39 227,00 1 262 427,00 VÝDAJE celkem 1 223 200,00 39 227,00 1 262 427,00 FINANCOVANI N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis XX) XXXXXXXXX XXXX 0000 8115 000 1 797 681.25 -695 078,00 1 099 603,25 Změna Stavu krátkodobých prost Paragraf 0000 celkem: 1 797 681,25 —698 078,00 1 099 603,25 * Org: 0000 celkem: 1 797 601,25 -698 078,00 1 099 603,25 FINANCOVÁNÍ celkem 1 797 681,25 „698 078,00 1 099 603,25
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.512016
<br> V souladu s ustanovením 5 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
<br> ukazateli) <.>
<br> Zpracoval: Petra Plotnarkova
<br> dne: 14.12.2016

Zápis č.10
ze zasedání ZO konaného dne 14.12.2016
Přítomni:
<br> paní Frajová a Tesařová,pan Mrhal,Novotný a XXXXX
Omluveni: paní Podhorová,Flanderková a Zlatohlávková,pan Janoušek
Doba zasedání: 19-21.30 hodin
Paní starostka Frajová zahájila zasedání a konstatovala,že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a zasedání je tudíž usnášeníschopné <.>
Zapisovatelem určila pana Novotného,ověřovateli zápisu pana Tomana a paní Tesařovou.Navrhla rozšířit program zasedání o bod č.3 - Projednání a schválení Rozpočtového opatření č.5/2016.ZO nemá námitek.Poté předložila ke schválení upravený program zasedání:
<br> Program zasedání:
<br> 1.Zahájení
2.Kontrola usnesení z minulého zasedání
3.Projednání a schválení Rozpočtového opatření č.5/2016
4.Projednání a schválení Rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2017
5.Projednání a schválení Rozpočtu obce na rok 2017
6.Projednání a schválení pachtu obecního pozemku
7.Informace o dotacích
8.ZŠ a MŠ Dřísy
9.Stavební záležitosti v obci
10.Svazek obcí Cecemínsko
11.Různé
<br> 12.Diskuze
13.Závěr
Hlasování : pro: 5
proti: 0
<br> zdržel se: 0
<br> Program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli <.>
K bodu 2 - Kontrola usnesení z minulého zasedání
Úkoly z minulého zasedání jsou průběžně plněny.ZO bere na vědomí <.>
K bodu 3 - Projednání a schválení Rozpočtového opatření č.5/2016
Paní Plotnárková nás seznámila s návrhem Rozpočtového opatření č.5/2016 <.>
Hlasování : pro: 5
proti: 0
<br> zdržel se: 0
<br> ZO schválilo Rozpočtové opatření č.5/2016 (Příloha č.1) <.>
K bodu 4 - Projednání a schválení Rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2017
Návrh Rozpočtu ZŠ a MŠ byl vyvěšen na úřední desce obce od 24.11.– 13.12.2016.Zastupitelé v něm upravili několik položek,avšak celková částka zůstává stejná <.>
Hlasování : pro: 5
proti: 0
<br> zdržel se: 0
<br> ZO schválilo Rozpočet ZŠ a MŠ Dřísy pro rok 2017 (Příloha č.2) <.>
K bodu 5 – Projednání a schválení Rozpočtu obce pro rok 2017
Návrh Rozpočtu obce na rok 2017 byl vyvěšen na úřední desce obce od 24.11.– 13.12.2016 <.>
Hlasování : pro: 5
proti: 0
<br> zdržel se: 0
ZO schválilo Rozpočet obce Dřísy pro rok 2017 (Příloha č.3) <.>
K bodu 6 – Projednání a schválení pachtu obecního pozemku
Záměr pachtu pozemku p.č.1832 o výměře 5962 m2 byl vyvěšen na úřední desce obce od 25.10.– 30.11.2016.Na OÚ došly 2 žádosti o tento pacht.XXX XXXXXXXXX XXXXXX z Milovic nabízí pacht ve výši X.XXX,- Kč/ha,XXX XXXXXXXXX XXXXXX z Nedomic nabízí X.XXX,- Kč/ha <.>
Hlasování : pro: 5
proti: 0
<br> zdržel se: 0
ZO schválilo pacht pozemku p.č.1832 panu Stanislavu Fabiánovi z Nedomic.Cena pachtu: 5.800,-Kč/ha,doba pachtu do 31.12.2017 <.>
K bodu 7 – informace o dotacích
· Naše obec získala z IROP (Integrovaný operační program) dotaci na akci:,<,> Rekonstrukce chodníků v obci Dřísy – I.a III.etapa“.Jedná se o opravu chodníků kolem školy až k autobusové zastávce u obecního úřadu včetně přisvětlení 3 přechodů pro chodce,dále rekonstrukci chodníků od autobusové zastávky u vily k odbočce do ulice Obecní včetně rekonstrukce veřejného osvětlení.Celkové výdaje v žádosti 7.432.960,-Kč.Z toho dotace 6.402.231,- Kč,vlastní zdroje 1.030.729,- Kč.ZO bere na vědomí <.>
Bohužel nebylo možno požádat o dotaci na rekonstrukci celého chodníku a VO až k autobusové zastávce u vlakového nádraží,neboť několik vlastníků pozemků pod chodníky nedalo souhlas s jejich stavbou.Je to škoda,neboť jeden z důvodů,proč občas nesvítí lampy v lokalitě u nádraží,je havarijní stav tohoto kabelového vedení a dotace na rekonstrukce VO nejsou,tudíž to musíme spojit s rekonstrukcí chodníků <.>
Společnost LK Advisory nabízí zajištění projektového a finančního řízení projektu během výstavby.Cena za poskytované služby je v hodinové sazbě ve výši 600,-Kč bez DPH.Cestovné činí 7,50kč bez DPH za 1 km (výchozím místem jsou Poděbrady).Cena za poskytnuté služby nepřesáhne částku ve výši 120.000,-Kč bez DPH <.>
Hlasování : pro: 5
proti: 0
<br> zdržel se: 0
<br> ZO souhlasí s podpisem Smlouvy o řízení projektu se spol.LK Advisory,s.r.o <.>
Hlasování : pro: 5
proti: 0
<br> zdržel se: 0
<br> ZO souhlasí,aby spol.TRI-IN zhotovila dokumentaci pro provedení stavby na rekonstrukci VO za 15.125,-Kč s DPH <.>
· ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci z IROP,podprogramu ITI na akci:,<,> Obec Dřísy – přístavba zázemí pro MŠ a ZŠ“.Administraci žádosti nabízí spol.LK Advisory,s.r.o.za částku 24.200,-Kč s DPH.V případě úspěšnosti jim ještě uhradíme 108.900,-Kč s DPH za studii proveditelnosti.Obě platby jsou uznatelnými náklady dotace <.>
Hlasování : pro: 5
proti: 0
<br> zdržel se: 0
<br> ZO schválilo podpis Smlouvy o dílo se spol.LK Advisory,s.r.o.na administraci žádosti o dotaci na tuto akci <.>
· Během akce:,<,> Půdní vestavba ZŠ a MŠ Dřísy“ se vyskytly vícepráce.Jedná se o popraskané stropy ve třídách v prvním patře vlivem ztěžklých stropů resp.podlah v podkroví.V těchto dvou třídách,v kanceláři hospodářky,ve sborovně a na chodbě je nutno udělat na stropech sádrokartonové podhledy včetně osvětlení a elektroinstalací v mezistropním prostoru.Dal...

Baf/m 59 z
<br> Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Dřísy
<br> Dřísy 89 277 14 Dřisy
<br> Schválený rozpočet neinvestičních výdajů na rok 2017
<br> Název položky Návrh na rok Odsouhlaseno 2017 zřizovatelem
<br> Výdaje běžné Spotř.mat.- léky 2.000; 2.000,- Spotř.mat.— učebnice 20.000,— 10.000,— Spotř.mat.- učební pomůcky 30.000,- 10.000,- Spotř.mat.- všeobec.materiál 31.000,- 31.000,- Spotř.mat.- pod hranici 028 10.000,— 10.000,- služby pošt 5.000,- 5.000,- telefonní poplatky 30.000,— 30.000,- zpracování dat 120.000; 120.000,— pojištění 15.000; 15.000,- bankovní poplatky 15.000,- 10.000,- školení a vzdělávání 5.000,- 5.000,- nákup služeb 150.000; 150.000,- revize 10.000,- 10.000,- cestovné 13.000,- 13.000,- NM do limitu na 018 4.000,- 4.000,— Výdaje účelové příspěvek na pedagogy 202.000; 202.000,- Voda 100.000,— 90.000,- elektrická energie 120.000,— 120.000,- palivo 200.000,- 180.000,- opravy a údržba 50.000; 50.000,— odpisy 58.000,- 58.000,- Příspěvek zřizovatele celkem 1.190.000,- 1.125.000,—

Obec Dřísy
<br> m XXX z.J
<br> KEO-WX.X.XXX lUc195
<br> Rozpočet na rok 2017
<br> strana: 1 l 1
<br> „ P Ř Í J M Y - dle paragrafů
<br> Par Popis Návrh rozpočtu 0000 Daňové příjmy 9 005 000,00 0000 Přijaté dotace (4112) 383 800,00 3632 Pohřebnictví 10 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 90 000,00 6171 Činnost místní správy 315 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00
<br> | P ŘÍJ M Y - dle paragrafů celkem 9 818 800,00 [ Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd: Třída 1; DANovE PŘÍJMY 9 005 000,00 Třída 2: NEDANOVE PŘÍJMY 430 000,00 Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE 383 800,00
<br> jaj? D A J E - dle paragrafů
<br> Par Popis Návrh rozpočtu 2212 Silnice 25 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 35 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 100 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 600 000,00 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských del jinde nezař 100 000,00 3113 Základniškoly 1 375 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 50 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 45 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 185 500,00 3631 Veřejné osvětlení 240 000,00 3632 Pohřebnictví 158 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 38 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 600 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.) 30 000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 120 000,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 100 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 962 000,00 4359 Ostatní služby a činností v oblasti sociální péče 25 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 5512 Požární ochrana — dobrovolná část 96 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 894 000,00 6171 Činnost místní správy 1 773 000,00 6399 Ostatní finanční operace 200 000,00
<br> [ v Ý D A J E „ dle paragrafů celkem 7 761 500,00 | Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd: Třída 5: BĚŽNE VÝDAJE' 7 761 500,00 Třída 6: KAPITALOVE VYDAJE 0,00
<br> jl FINANCOVÁNÍ- dle paragrafů
<br> Ti
<br> Par Popis Návrh rozpočtu 0000 — 2 057 300,00 | FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů - 2 057 300,00 ]