Návrh Střednědobého výhledu Dobrovolného svazku obcí Hořovicka zajišťující dopravní obslužnost na roky 2018 - 2021 lČ: 47550002 Příjmy - dotace 2018 2019 2020 2021 obce (bez rozpisu) 4172,6 4340,8 4471,0 4605,2 obce — režie 63,9 63,9 63,9 63,9 celkem cíl-236,5 4404) 4534.51 4669,1 financování 48,57 6,8 6,8 6,8 Výdaje 2018 2019 2020 2021 dopravní obslužnost 42143? 43400 4471,0 4605,2 ostatní činnosti 70:7 70:7 70:7 70:7 celkem Ill—285,[.'|7 4411,5 4541,7 4675,9 Na rok 2018 jsou příjmy dle návrhu rozpočtu DSO na rok 2018,kde došlo k navýšení dopravy 0 1 % aje krvto financováním: let minulých a na další roky je navýšení o cca 3%.Výdaje na dopravní obslužnost kopírují příjmy,tzn.co bude vybráno na dotacích,bude zasláno dopravní firmě.Ostatní výdaje se týkají odměn a odvodů,které zůstávají stejné jako v předchozích letech,dále bankovních poplatků a údržby softwaru.Návrh Střednědobého výhledu DSO na roky 2018 - 2021 je zveřejněn na internetových stránkách města Hořovice — mikroregion — za' kladní dokumenty DSO doprava,v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři &.215 Městského úřadu Hořovice u pa ní Lu kešové.Připomín kv k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit podle €* 39 odst.4 zákona č.250f2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech písemně do 15.12.2017 nebo ústně do 18.12.2017 při jeho projednávání.Zpracovala: XXXXXXXX XXXXXXXX svmwdmmmw- _.<.> mem Dr.Ing.Jlrl Peruna registrované silnicni řed itel DSO primíelýoll not

N_A—VRH ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBC [ REGIONU HOŘOVICKA— ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNll [OBSLUŽNOSTI NA ROK 2018 Příjmy v tis.Kč Dotace obcí na dopravu rok 2018 4 172,60 Příspěvek na režii 63,40 Ostatní příjmy 0,50 Celkem 4 236,50 Financování 48,57 Výdaje v tis.Kč 5 2221 Dotace veřejné silniční dopravě r.2018 4 214,37 5 6409 Odměny včetně odvodů 61,70 9 6409 Ostatní výdaje 9,00 Celkem 4 285,07 Rozpočet Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka zajišt ující dopravní obslužnost byl sestaven jako schodkový,schodek je vyrovnán částí výsledku hospodaření minulých let.Dodatkem č.19 ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti regionu Hořovicka V r.2018 dochází k nárůstu o 1 %.Dotace obcí na dopravu zůstává stejná,o toto navýšení byla provedena úprava financování.Navýšení je kryto financováním z let minulých.V roce 2017 byl od firmy Arriva vrácen přeplatek z roku 2016 v částce 197.378 Kč Odměny & odvody jsou rozpočtovány ve stejné výši jako vletech předcházejících,v ostatních výdajích jsou rozpočtovány bankovní poplatky a aktualizace softwaru,ve kterém je účetnictví zpracováváno (zatim nemáme přesnou částku).Připomínky knávrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit podle 5 39 odst.6 zákona č.2500000 Sb.o rozpočtových pravidlech písemně do 15.12.2017 nebo ústně při jeho projednávání dne 18.12.2012.Návrh rozpočtu DSO na rok 2018 je zveřejněn na internetových stránkách města Hořovice — mikroregion — základní dokumenty DSO doprava,v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři č.215 Městského úřadu Hořovice u pani Lukešová.Příloha: Rozpis příjmů od jednotlivých obci,který je zároveň výdajem DSO _ dotace osílaná firmě Arriva.Dr.XXX XXXX XXXXXX ředitel DSO Zpracovala: XXXXXXXX XXXXXXXX pověřená vedenim účetnictví DSO „“I'mmml- mmm MHW" I'Olilll'mné mw unum o“ Dotace Režie Hořovice l 058 625 13 640 Březová 51 035 880 Bzová 68 655 920 Cerhovice 162 800 2 110 Drozdov 132 160 l 550 Felbabka 45 750 950 Hostomice 209 275 5 460 Hředle 38 665 500 Hvozdec 44 695 530 Chaloupky 64 900 860 Jivina 36 265 790 Komárov 423 825 5 790 Libomyšl 60 550 l 550 Lochovice 165 845 2 190 Neumětely 100 565 2 540 Olešná 83 075 1 150 Osek 159190 2 710 Podluhy 121 665 l 420 Praskolesy 116 710 1 520 Rpety 86 240 l 300 Tlustice 131 375 1 710 Újezd 73 730 930 Všeradice ?? 815 1 950 Zaječov 209 385 2 790 Záluží ?4 830 950 Chlustina 31 610 420 Kotopeky 53 560 960 Běštín 49 345 630 Lhotka 32 445 430 Velký Chlumec 70 850 880 Malá Víska 18 760 500 Otmíče 29 530 360 Skřipel 20 870 630 Točník 48 430 900 Vižina 19 605 960 Celkem 4 172 630 63 360