List1
Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí
Návrh rozpočtu pro rok 2012
<br> Příjmy Schválený rozpočet 2011 UR 1 - 2011 Návrh rozpočtu 2012 UR 1 - 2011 úprava rozpočtu UR 2 - 2011 skutečnost 4/2011 skutečnost 9/2011
<br> 4121 příspěvek od členů 1,017,400 1,012,800 1,012,800 1,012,800 1,012,800 962,060 1,012,300
21 ostatní příjmy 28,500 0 0 28,493 28,493
21 úroky 5,600 5,600 2,800 2,800 2,800 860 2,210
4121 mim.příspěvek Starý Poddvorov 1,400 1,400 1,400 1,400 1,440 1,440
41 JMK - údržba cyklostezek 90,000 0 0 90,000 90,000
42 JMK - projektové dokumentace 225,000 0 0
ROP - cyklistická odpočívadla 0 0 0
42 SFDI - cyklostezka Hodonín - Lužice 0 10,372,000 10,372,000 10,372,000
42 SFDI - cyklostezka Hodonín - Dubňany 0 14,879,000 14,879,000 14,879,000
údržba cyklostezek - příspěvky obcí 37,000 0 0
ASPIDA - mimořádné příspěvky obcí 39,400 0 0 4,326 38,934
42 Hodonín - příspěvek na cyklostezku Lužice 6,552,000
42 Lužice - příspěvek na cyklostezku 1,645,000
42 Hodonín - příspěvek na cyklostezku Dubňany 4,206,000
42 Dubňany - příspěvek na cyklostezku 0 4,206,000 4,206,000 4,206,000
42 Hodonín - příspěvek na odpočívadlo 209,000
42 Rohatec - příspěvek na odpočívadlo 189,000
42 Ratíškovice - příspěvek na odpočívadlo 205,000
42 Dubňany - příspěvek na odpočívadlo 229,000
42 D.Bojanovice - příspěvek na odpočívadlo 284,000
42 Prušánky - příspěvek na odpočívadlo 170,000
42 St.Poddvorov - příspěvek na odpočívadlo 209,000
42 Mikulčice - příspěvek na odpočívadlo 299,000
42 Čejkovice - příspěvek na odpočívadlo 115,000
42 Josefov - příspěvek na odpočívadlo 91,000
<br>
Celkem příjmy 1,023,000 1,439,700 44,877,000 30,474,000 0 30,474,000 1,087,179 1,173,377
<br> Výdaje
50 mzdové náklady 400,000 400,000 450,000 450,000 450,000 106,432 254,995 26000
51 cestovné 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 11,219 31,331
51 telekomunikace 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 10,235 20,957 6750
51 služby a DHIM 100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 86,511 123,746
51 výkup pozemků - služby,poplatky 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 39,716
61 spoluúčast k dotacím KR JMK,aj.200,000 200,000 277,000 277,000 277,000 56,600
51 jezdecké stezky - oprava značení 50,000 50,000 20,000 20,000 20,000 12,600
Aspida 43,300 0 0 43,250 43,250
dětský naučný panel,Hodonínská doubrava 34,000 0 0 28,000 34,000
JMK - údržba cyklostezek 130,000 0 0 60,000
JMK - projektové dokumentace 322,000 0 0 135,280
ROP - cyklistická odpočívadla 0 0 0
SFDI - cyklostezka Hodonín - Lužice 0 18,569,000 18,569,000 18,569,000
SFDI - cyklostezka Hodonín - Dubňany 0 23,291,000 23,291,000 23,291,000
Odpočívadla 2,000,000
<br>
Celkem výdaje 870,000 1,399,300 44,877,000 42,877,000 0 42,877,000 342,247 755,875
<br> Výsledek = přebytek 153,000 40,400 0 -12,403,000 0 -12,403,000 744,932 417,501
<br> Předpokládaný zůstatek BÚ k 31.12.2011 481,149.50 Kč
<br>
obyvatel k 31.12.2010 příspěvek příspěvek rozpočet obyvatel k 31.12.2010 příspěvek rozpočet skutečnost
Příspěvky obcí: Dolní Bojanovice 2,955 20 59,100 59,100 2,955 20 59,100 59,100
Dubňany 6,450 20 129,000 129,000 6,450 20 129,000 129,000
Hodonín 25,477 20 509,540 509,600 25,477 20 509,600 509,540
Josefov 410 20 8,200 8,200 410 20 8,200 8,200
Nový Poddvorov 178 20 3,560 3,600 178 20 3,600 3,560
Prušánky 2,126 20 42,520 42,600 2,126 20 42,600 42,520
Rohatec 3,497 20 69,940 70,000 3,497 20 70,000 69,940
Starý Poddvorov 977 20 19,540 19,600 977 20 19,600 19,540
Ratíškovice 4,076 20 81,520 81,600 4,076 20 81,600 81,520
Mikulčice 1,957 20 39,140 39,200 1,957 20 39,200 39,140
Čejkovice 2,512 20 50,240 50,300 2,512 20 50,300 50,240
1,012,300 1,012,800 1,012,800 1,012,300
<br> Celkem