<br>
PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Finanční odbor
<br> ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO,IČ: 70963452
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
11.září 2014 jako dílčí přezkoumání
26.března 2015 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSO) zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumăváxlí hospodaření územních samosprávných celků
adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 1.8.2014
dopisem Krajského úřadu Pardubického kraje <.>
<br> Přezkoumanč období od 1.I.2014 do 31.12.2014 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Litomyšl dne 11.9.2014 <.>
2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Litomyšl dne 26.3.2015.<.>
<br> Päoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> - konüoloři:
-s XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § X č.420/2004 Sb.a § 4 a §45 zákona č.25512012
Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 21.7.2014 <.>
<br> Přezkoumáni bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX - výkonná ředitelka DSO
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Kammlähulúłúäíüăăłžüůľűbămďäałdm-űůłmvädöďädämů.E-md:.r-.-“< 1|:.-'.:I.:.J '.i;
-1-
<br>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hopodaření uvedené v § 2 odst.1
a 2 zákona č.4202004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení § 2 odst.3 zákona ě.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání
údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenłivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkol - ukončení kontroly na místě byl učiněn dne 26.<.> 3.2015 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
<br> AJ.Chyby a nedostatky ::upravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2014:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> AJI.Ostatní chyby a nedostatky:
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> p,Qbgsti přezkonmápj,u ktegch nebm zjištěny chyby a nedostatlg;
<br> podle ustanovení § 10 odst.3 písm.a) zákona č.42012004 Sb <.>,které jsou uvedeny v
členění podle ustanovení § 2 odst.I a 2 uvedeného zákona:
<br> l.Ustanovení odstl ísm.a lnění 'můa 'daůro čtu včetně ěžíncho cí
<br> gžkajících se IÚQQČÍOEÍCII mem
- přezkoumán: Ano
2.U ov ní 2 odst.1 ísm.b finanční ace ka'ící se tvorb a ouži ěžních
fondů
<br> - přezkoumán: Ano
3.Ustanovení 5 2 odst.l oísm.c) nálgladv a výnosy mdníkatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
4.Ustanovení 2 odst.l.d žní o ace 'ící se s%en'ch dků
<br> gmádaných na základě smloug; mezi dvěma a více ůzemními cełľ,anebo na základě
smlog: s img' i gvgbkjg” inebo mimi psohami
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 5.Ustanovení 5 Zmdst.1 uísm.e) ñnančg operace,týkající se cizígh zgjů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
<br> 6.Ustanovení G 2 odst.l oísm.hos odaření a nakládání s rostřcdk osk u 1 z
Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí nosľutm ' na základě
<br> mezjnjgodních smluv
- přezkoumán: Ano
<br> Iííummä1orár1ăw1äü11PadLbíąTd.:H204$025535J24E5203u.<.>.:.u.<.> -.s=.' »E2 -.r_:_.<.> _: au.m.<.> <.>
-2-
<br>
<br> 7.Ustanovem § 2 odst.1 písm.g) m' vání a 339mm; ñnančnígh vztahů kg emu
<br> ro kroz čtůmkra' kro očtůmobcí k'in' ro kestáínímfondům
k dalším onom
- přezkoumán: Ano
<br> 8.Ustanovení § 2 odst.2 písm.a) nakládání a hosmřgni s majetkem ve vlastnictví
úz o celku
<br> -přezkoumánzAno
9.Ustanovení 2 í.b nakládání a hos daření s maetkem s s nímž
<br> hosmdaří QQ; celek
- přezkoumán: Ano
<br> 10.Usgvg § z 05151,2 ním.cí zadávání a.gkutečñování veřejných zakázek,s gúimkou
úkonů a mstupů Ézkoumaných orggpem dohledu go zvláštního mvního Épísp
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Il.Ustanovení § 2 odst.2 písm.dj stav pphlegxek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
<br> 12.Ustanovení 2 odst.2 ísm.e ručení za záv 'c a ' k 'ch b
- přezkoumán: Ano
<br> 13.Ustanovení 2 odst.2 ísm.zastavování movi ch a nemovi 'ch ěcí ve h
<br> mnm
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 14.Ustanovení § 2 odst.2 písm.g) zřimaní věcných hier; k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
<br> 15.Ustanovení § 2 odst.2 písm.hj účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech
<br> CJ.Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr z přezkoumání hpspodaření za rok 2014
<br> DJ.Pří přezkoumání hospodaření dobrovolněho svazku obcí za rok 2014 podle § 2 a
§ 3 zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> :a nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> 13.11.Upozornění na případná rizika,která lze dovodít ze zjištěných chyb
a nedostatků,která mohou mít negativní ...