Zborovská ] I ISÚ 21 Praha 5
<br> szn: sz_oaerazoo15mísn Stejnopis e.Čj.: m 3643í2Ú16fKUSK
<br> Zprávu o výsledku přezkoumání hoslíodnření
<br> oso SVAZEK OBCÍ PODBRDSKÉHO REGIONU
<br> IČ: 43954134 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření DSD Svazek obcí podbrdskeho regionu za rok 21315 bylo zahájeno dne 13.E.EDIS doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>.4.4.zorn
<br> ' 23.11.21315 na základě zákona (L 42ůřžůú4 Sh <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255f2íí12 SI:- <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumňvane období 1.].lillS » 31.12.11115 <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Vysoká Pec HD 262 41 Bohutín
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXX
<br> — kontrolorka: XXXXX XXXXXXXXX [XXXXXXXX] Zástupci DSB: XXXXXXXX XXXXX - předseda svaúu
<br> Kristýna ?„eiskovň - hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumáni podle 5 5 odst,1 zákona č.42í1ř2tlí14 Sb.<.> 5 4 a 5 a zákona č.25321312 Sh <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly dne 1132015 na základě pověření ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 2.4.2ů1í
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.4zorzoo4 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku.tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.ĚSÚQDÚU Sb„ ve znění pozdějších předpisů.ato:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operaci týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operaecc týkající se tvorby a použití peněžních fondů„
<br> náklady a výnosy podrdkatelské činnosti územního celku <.>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více ůzenutími celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými ?.Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajů k rozměrům obcí k jiným rozpočtúm.ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <.>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu s nímž hospodaří ůzmtmí celek <.>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek.s výjimkou ůkonů a postupů pře-zkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <.>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob„
<br> znatávování movitých a nemovitých věci ve prospěch třetích osob <.>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.4202th Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na kterě se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání:
<br> hJ
<br> A.Přezkoumané písemností
<br> Rozpočtový výhled ' sestaven na roky 21315 - 21313 Pravidla rozpočtového provizoria.na rok 2315 stanoveny a schváleny na valné hromadě svazku dne 111221314 (do výše jedne čtvrtiny celkově roční částky v každém měsící trvání rozpočtového provizoria) Návrh rozpočtu ' na rok 21315 zveřejněn ve všech členských obci svazku od 23221315 do 214.201 5 Schválený rozpočet ' na rok 21115 projednán a schválen na zasedání valně hromady svazku dne 23.4.3115.jako "přebytkevý" (závazné ukazatele rozpočtu jsou paragrafy) Rozpočtová opatření ' č.1 schváleno valnou hromadou dne 19.11.2115 Závěrečný účet ' za rok 2314 zveřejněn na úředních deskách všech členských obcí od 19.52.1315 do 165521315.projednán a schválen na valné hromadě svazku dne 16.15.2315 spolu se Zprávou o 1výsledku přezkoumání hospodaření svazku s vyjádřením "s výhradami " Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' FIN 2 — 12 tvt ke dni 3ů.4.2t115,3ů.č.2ů15.3U.9.2t115.31.16.2115.3ů.11.2ů15.31.12211115 výkaz zisku a ztráty ' ke dni Jil.ti.2f115.3119.20'15.31.12.2Ú15 Rozvaha ' ke dni 3D.ti.2f115,313331515.31.12.2[115 Příloha rozvahy ' ke dni 313321315.31.12.2015 Účtový rozvrh ' platný k využití v roku 21315 Hlavní kniha ' zaobdobi lflříltllS.12ř2í115 Faktura ' č.21.11 5115? ze dne 14.5.3315 ve výši 1.51.2111,- Kč za vedení účetnictví Bankovní výpis ' základního běžného účtu č.52Ú681399ftltíilíl vedeného u ČS a.s.<.> výpisy č.4 — lil zaobdobi od 1.4.2115 do 31.1f1.2í115.výpisy č.11 — 12 za období od 9.11.3115 do 31.12...