Rozpočet 2011
SVAZEK OBCÍ JILEMNICKO
Návrh rozpočtu pro rok 2012
Schváleno:
<br> č.ř.příjmy částka výdaje částka
1 Členské příspěvky obcí 2012 722,000.00 Kč Osobní výdaje - Dny polsko - české kultury 83,000.00 Kč
2 Doplatek dotace KLP 560,000.00 Kč Zákonné odvody zaměstnavatele (zdravotní pojištění) - Dny polsko - české kultury 5,000.00 Kč
3 Doplatek dotace POV LK 2011 301,000.00 Kč Zákonné odvody zaměstnavatele (sociální pojištění) - Dny polsko - české kultury 14,000.00 Kč
4 Příspěvek obcí na POV LK 2011 126,000.00 Kč Nákup materiálu Dny polsko - české kultury 371,000.00 Kč
5 Doplatek dotace ERN Nisa 316,000.00 Kč Nákup služeb - Dny polsko -české kultury 335,000.00 Kč
6 Záloha na dotaci z Fondu Partnerství $476,000.00 Občerstvení - Dny polsko - české kultury 12,000.00 Kč
7 Dotace na Komunitní kompostování na Jilemnicku - OPŽP $6,443,000.00 Nákup vybavení (neinvestičního) - Dny polsko české kultury 56,000.00 Kč
8 Dotace na Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku - OPŽP $2,252,000.00 Příspěvek Karpacz - v souvislosti s KLP 2011 119,000.00 Kč
9 Mimořádný příspěvek obcí - Komunitní kompostování na Jilemnicku $1,320,000.00 Nákup služeb -projekt ERN Nisa 159,000.00 Kč
10 Mimořádný příspěvek obcí - Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku $250,000.00 Osobní výdaje - projekt ERN NISA 30,000.00 Kč
11 Mimořádný příspěvek obcí - Krkonošské metro $100,000.00 Občerstvení - projekt ERN Nisa 8,000.00 Kč
12 Příjmy z pronájmu vybavení $11,000.00 Nákup služeb - projekt z Fondu Partnerství 1,108,000.00 Kč
13 Příjmy za pronájem místa na KLP $14,000.00 Občerstvení - projekt z Fondu Partnerství 4,000.00 Kč
14 Dary $100,000.00 Nákup materiálu - projekt z Fondu Partnerství 10,000.00 Kč
15 Nákup služeb - projekt kompostování v roce 2012- OPŽP 283,000.00 Kč
16 Pořízení investičního majetku - projekt kompostování v roce 2012- OPŽP 6,876,000.00 Kč
17 Nákup služeb -projekt zajištění sběrných nádob - OPŽP 216,000.00 Kč
18 Nákup investičního majetku - projekt zajištění sběrných nádob v roce 2012- OPŽP 2,286,000.00 Kč
19 Nákup služeb - projekt POV LK 2011 350,000.00 Kč
20 Příspěvek Víchová nad Jizerou - v souvislosti s POV LK 56,000.00 Kč
21 Celkem rozpočet příjmů $12,991,000.00 Nákup služeb - KLP 2012 154,000.00 Kč
22 Nájemné - KLP 2012 6,000.00 Kč
23 Financování Osobní výdaje - KLP 2012 20,000.00 Kč
24 zapojení zůstatku z roku 2011 $373,000.00 Zakládající vklad do o.p.s.Krkonošské metro 100,000.00 Kč
25 Nákup služeb -řízení Svazku 240,000.00 Kč
26 Nákup služeb - Den učitelů 9,000.00 Kč
27 Nákup materiálů - Den učitelů 1,000.00 Kč
28 Nákup služeb - nájmy 15,000.00 Kč
29 Nákup služeb - neuznatelné výdaje projektů kompostování -studie 100,000.00 Kč
30 Osobní výdaje - účetnictví 24,000.00 Kč
31 Režie 50,000.00 Kč
32 Kurzové ztráty 30,000.00 Kč
33 Rozpočtová rezerva 233,000.00 Kč
34 Členské příspěvky jiným organizacím 1,000.00 Kč
35
36 Celkem příjmy $13,364,000.00 Celkem výdaje 13,364,000.00 Kč
<br> Komentář
Rozpočtové příjmy: zahrnují neinvestiční dotace členů svazku obcí a dotace na projekty :
1.Členské přípěvky
2.Dotace na Krakonošovy letní podvečery (výdaje za 4 <.>,5 <.>,a 6 monitorovací období)
3.Program obnovy venkova - doplatek dotace 2011 a mimořádné příspěvky obcí
4.Dotace z Fondu mikroprojektů ERN
5.Záloha na dotaci z Fondu Partnerství CZ - CH
6.Dotace a příspěvky na projekty kompostování
<br> Rozpočtové výdaje: zahrnují výdaje s úhradou neinv.transferu,služeb,pohoštění,věcných darů,nájemného,nákupu materiálu a odměnu účetní.Dále zahrnují výdaje na projekt Dny polsko-české kultury,Předávání zkušeností mezi zástupci samosprávy regionů Jilemnicko a St.Gallen,Společná obnova obcí mikroregionu Jilemnicko,Rozvoj a propagace pohraničí ve spolupráci česko-polských obcí,Krakonošovy letní podvečery bez hrani,oba projekty kompostování z OPŽPc a výdaje na složení zakladatelského vkladu do zřizované o.p.s.Krkonošské metro
V průběhu roku přijaté finanční prostředky a jejich čerpání bude v rozpočtu upravováno rozpočtovými opatřeními <.>
<br> Financování: Do rozpočtu byl zapojen zůstatek bankovních účtů z roku 2011 v částce 373.000,- Kč <.>
<br> Seznam projektů s dotací:
Dny polsko- české kultury (Operační program přeshraniční spolupráce CZ - PL 2007 - 2013)
Krakonošovy letní podvečery bez hranic (Operační program přeshraniční spolupráce CZ - PL 2007 - 2013)
Předávání zkušeností mezi zástupci samosprávy regionů Jilemnicko a St.Gallen (Fond Partnerství - Program švýcarsko - české spolupráce)
Společná obnova obcí mikroregionu Jilemnicko (Program obnovy venkova - Grantový fond Libereckého kraje)
Rozvoj a propagace pohraničí ve spolupráci česko-polských obcí (Fond malých projektu Euroregionu Nisa)
Komunitní kompostování na Jilemnicku (OPŽP)
Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku (OPŽP)
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.3.2012
Sejmuto dne: 17.3.2012
<br> Celá částka je dotací z EU
22.000,- SR
538.000,- EU
Paul Dance:
10 000 nájem Město
5 000 nájem SD JILM
Paul Dance:...