List1
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy
Žutava,okres Zlín,příspěvkové organizace
<br> STÁTNÍ ROZPOČET
<br> Očekávané
<br> Výnosy plnění 2017 2018 2019 2020
Dotace z KÚ 5,684.723,006,513.200,006,650.000,006,650.000,00
<br> Ostatní příjmy 0 0 0 0
<br> Výnosy celkem 5,684.723,006,513.200,006,650.000,006,650.000,00
<br> Očekávané
<br> Náklady plnění 2017 2018 2019 2020
Neinvestiční náklady
<br> Z toho platy: 4,108.568,004,724.853,004,824.853,004,824.853,00
<br> OON: 0 0 0 0
<br> Nemoc: 21.130,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
<br> Zákonné odvody: 1,396.913,001,606.450,001,640.450,001,640.450,00
<br> FKSP: 82.171,00 94.897,00 96.697,00 96.697,00
<br> Učebnice a pomůcky: 43.241,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
<br> Plavání: 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00
<br> Školení: 4.700,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00
<br> Neinvestiční náklady
<br> celkem 5,684.723,006,513.200,006,650.000,006,650.000,00
<br> Hospodářský
<br> výsledek 0,00 0,00 0,00 0
<br> OBECNÍ ROZPOČET
<br> Očekávané
<br> Výnosy plnění 2017 2018 2019 2020
Dotace z Obce 1,000.000,001,000.000,001,000.000,001,000.000,00
<br> Použití fondů /inv <.>,rezer./ 105.000,001,905.000,00 105.000,00 105.000,00
<br> Školné 172.000,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00
<br> Stravné 473.000,00 473.000,00 482.000,00 482.000,00
<br> Ostatní příjmy 19.000,00 19.000,00 24.000,00 25.000,00
<br> Výnosy celkem 1,769.000,003,569.000,001,783.000,001,784.000,00
<br> Stránka 1
<br>
<br> List1
<br> Očekávané
<br> Náklady plnění 2017 2018 2019 2020
Čistící a kancel.Materiál 30.000,00 30.000,00 35.000,00 37.000,00
<br> Učební pomůcky 20.000,00 20.000,00 20.000,00 23.000,00
<br> Ostatní materiál 40.000,00 40.000,00 40.000,00 42.000,00
<br> Samostatné movité věci 0 1,400.000,00 0 0
<br> DHIM 100.000,00 500.000,00 100.000,00 100.000,00
<br> Drobný majetek 28.000,00 28.000,00 30.000,00 30.000,00
<br> OOPP 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
<br> Elektrická energie 116.000,00 116.000,00 120.000,00 120.000,00
<br> Plyn 214.000,00 214.000,00 220.000,00 210.000,00
<br> Voda 25.000,00 25.000,00 25.000,00 27.000,00
<br> Opravy a udržování 130.000,00 130.000,00 100.000,00 104.000,00
<br> Školení: 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00
<br> Pojištění 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
<br> Ostatní služby 200.000,00 200.000,00 210.000,00 220.000,00
<br> Revize 25.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00
<br> Zpracování mezd 33.000,00 33.000,00 35.000,00 35.000,00
<br> Poplatky 12.000,00 12.000,00 12.000,00 13.000,00
<br> Potraviny 480.000,00 480.000,00 490.000,00 470.000,00
<br> Odpisy 287.000,00 287.000,00 287.000,00 287.000,00
<br> Náklady celkem 1,769.000,003,569.000,001,783.000,001,784.000,00
<br> Hospodářský
<br> výsledek 0 0 0 0
<br> Žlutava 20.11.2017 PaedDr.XXXXX XXXXXXXX
<br> ředitelka školy
<br> Stránka X