KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> /;k OBCI A KONTROLY “ ova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2408/15
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Hromnice,ICQ: 00257800 za rok 2015
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 12.11.2015 - 13.11.2015 a 21.4.2016 - 22.4.2016
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,O přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OU Hromnice
<br> Hromnice 60,330 11 Třemošná Přezkoumané období: 1.1.2015 — 31.12.2015
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXX XXXXXXXX,DiS.- kontroloři:
<br> - XXXXX XXXXX
<br> - Bc.XXXXXX XXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - Ing.XXXXX XXXXX — starosta Obce — XXXXX XXXXXXX - pokladní obce
<br> - XXXXXXXXX XXXXXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
<br> předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2015 zveřejněn na UD a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu stanovenou zákonem
<br> Rozpočtová Opatření čís.l - 9
<br> Rozpočtový výhled na Období 2014 - 2017
<br> Schválený rozpočet na rok 2015 schválen ZO 11.12.2014 přebytkový
<br> Závěrečný účet za rok 2014 schválen ZO 14.5.2015 bez výhrad,návrh zveřejněn na ÚD a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu stanovenou zákonem
<br> Bankovní výpisy za přezkoumané Období
<br> Dohody O hmotné odpovědnosti platné v přezkoumaném Období
<br> Faktury za přezkoumané období
<br> Hlavní kniha sestavená k 30.9.2015 a 31.12.2015
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků
<br> sestavené k 31.12.2015
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> za přezkoumané období
<br> Pokladní doklady za přezkoumané Období Pokladní kniha (deník) za přezkoumané období Příloha rozvahy sestavená k 30.9.2015 a 31.12.2015 Rozvaha sestavená k 30.9.2015 a 31.12.2015 Účetní doklady za přezkoumané Období
<br> Učtový rozvrh
<br> platný v přezkoumaném období
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> sestavený k 30.9.2015 a 31512.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> sestavený k 30.9.2015 a 31.12.2015
<br> Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
<br> zš MŠ sestavená k 30.9.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
<br> zš MS sestavený k 30.9.2015
<br> Dohody O pracovní činnosti
<br> uzavřené v přezkoumaném Období
<br> Dohody O provedení práce
<br> uzavřené v přezkoumaném období
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej)
<br> uzavřené v přezkoumaném období
<br> Smlouvy o věcných břemenech
<br> uzavřené v přezkoumaném období
<br> Smlouvy O dílo
<br> uzavřené v přezkoumaném období
<br> Zveřejněné záměry O nakládání s majetkem
<br> související se smlouvami uzavřenými v přezkoumaném Období
<br> Vnitřní předpisy a směrnice
<br> platné v přezkoumaném Období
<br> Zápisy z jednání rady včetně usnesení
<br> za přezkoumané Období
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> za přezkoumané období
<br> Zápisy finančního a kontrolního výboru
<br> za přezkoumané Období
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření USC Hromnice:
<br> nebvlv zii_štěnv chyby a nedostatg
<br> C.Závěr
<br> 1.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2015
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hromnice za rok 2015
<br> Nebvlv zii_štěnv chyby a netigstatkv ( S 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 SL)
<br> III.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hromnice za rok 2015
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle & 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hromnice za rok 2015
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm,b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 5,57 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,31 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0%
<br> Podpisy kontrolorů:
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXX gl)
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Leona Cerná / *t
<br> <.>,! A;.<.>.<.>.<.> ĚMW
<br> Bc.' enka Bulínová,DiS <.>
<br> kontrolorlpověřený řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace O předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle © 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,O přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy O výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy ...