Základní škola a Mateřská škola Žichlice,Žichlice 58,330 11
<br>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu – 2018 – 2022
<br>
<br> PŘÍJMY
<br>
<br>
<br>
<br> 2018
<br>
<br> 2019
<br>
<br> 2020
<br>
<br> 2021
<br>
<br> 2022
<br>
Příděl ze státního rozpočtu
<br>
3 550 000
<br>
<br> 3 750 000
<br>
<br> 3 900 000
<br>
<br> 4 090 000
<br>
<br> 4 290 000
<br>
Příděl od zřizovatele
<br>
1 550 000
<br>
<br> 1 630 000
<br>
<br> 1 700 000
<br>
<br> 1 780 000
<br>
<br> 1 860 000
<br>
Úplaty
<br>
100 000
<br>
<br> 105 000
<br>
<br> 110 000
<br>
<br> 115 000
<br>
<br> 120 000
<br>
Stravné
<br>
100 000
<br>
<br> 120 000
<br>
<br> 120 000
<br>
<br> 120 000
<br>
<br> 120 000
<br>
Úrok
<br>
100
<br>
<br> 100
<br>
<br> 100
<br>
<br> 100
<br>
<br> 100
<br>
Celkem
<br>
5 300 100
<br>
<br> 5 605 100
<br>
<br> 5 830 100
<br>
<br> 6 105 100
<br>
<br> 6 390 100
<br>
<br>
<br>
<br> VÝDAJE
<br>
2018
<br>
<br> 2019
<br>
<br> 2020
<br>
<br> 2021
<br>
<br> 2022
<br>
Mzdové náklady
<br>
2 700 000
<br>
<br> 3 100 000
<br>
<br> 3 200 000
<br>
<br> 3 360 000
<br>
<br> 3 530 000
<br>
Odvody
<br>
990 000
<br>
<br> 1 110 000
<br>
<br> 1 150 000
<br>
<br> 1 210 000
<br>
<br> 1 270 000
<br>
Energie
<br>
250 000
<br>
<br> 260 000
<br>
<br> 273 000
<br>
<br> 285 000
<br>
<br> 300 000
<br>
Materiál
<br>
510 000
<br>
<br> 410 000
<br>
<br> 430 000
<br>
<br> 400 000
<br>
<br> 430 000
<br>
Opravy a udržování
<br>
60 000
<br>
<br> 30 000
<br>
<br> 32 000
<br>
<br> 34 000
<br>
<br> 36 000
<br>
Stravování
<br>
380 000
<br>
<br> 400 000
<br>
<br> 420 000
<br>
<br> 440 000
<br>
<br> 460 000
<br>
Služby
<br>
190 000
<br>
<br> 200 000
<br>
<br> 210 000
<br>
<br> 220 000
<br>
<br> 235 000
<br>
Vzdělávání
<br>
45 000
<br>
45 000
<br>
47 000
<br>
<br> 48 000
<br>
<br> 50 000
<br>
Režie
<br>
38 000
<br>
40 000
<br>
42 000
<br>
<br> 45 000
<br>
<br> 48 000
<br>
Celkem
<br>
5 163 000
<br>
5 595 000
<br>
5 804 000
<br>
<br> 6 042 000
<br>
<br> 6 359 000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2018
<br>
2019
<br>
2020
<br>
<br> 2021
<br>
<br>
2022
<br>
Celkové příjmy
<br>
5 300 100
<br>
5 605 100
<br>
5 830 100
<br>
<br> 6 105 100
<br>
<br> 6 390 100
<br>
Celkové výdaje
<br>
5 163 000
<br>
5 595 000
<br>
5 804 000
<br>
<br> 6 042 000
<br>
<br> 6 359 000
<br>
Rozdíl
<br>
137 100
<br>
10 100
<br>
26 100
<br>
<br> 63 100
<br>
31 100
<br>
<br>
<br> Sestavila:
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br>
<br> Ředitelka školy
<br>
<br> Žichlice 28.11.2017
<br>
<br> Vyvěšeno 30.11.2017