I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2015 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Region Podluží Náměstí 177/ 2,691 51 Lanžhot
<br> 696502842015 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 0,004113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 80 200,00 80 142,730,00 99,93
0000 0,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 362 500,00 1 362 426,490,00 99,99
0000 993 500,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 157 500,00 1 134 600,00114,20 98,02
0000 0,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 000,00 20 000,000,00 100,00
0000 0,004221 Investiční přijaté transfery od obcí 255 000,00 255 000,000,00 100,00
<br> 993 500,00 2 875 200,00 2 852 169,220000 * 287,08 99,20
993 500,00 2 875 200,00 2 852 169,22000 ** 287,08 99,20
<br> 3639 22 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000,00 44 906,00204,12 99,79
3639 0,002112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 18 500,00 18 500,000,00 100,00
3639 0,002119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.42 300,00 42 256,000,00 99,90
3639 0,002133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 10 000,00 10 000,000,00 100,00
<br> 22 000,00 115 800,00 115 662,00Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené3639 * 525,74 99,88
22 000,00 115 800,00 115 662,00Komunální služby a územní rozvoj363 ** 525,74 99,88
<br> 6310 1 000,002141 Příjmy z úroků (část) 1 300,00 1 282,12128,21 98,62
<br> 1 000,00 1 300,00 1 282,12Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 128,21 98,62
1 000,00 1 300,00 1 282,12Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 128,21 98,62
<br> 6330 0,004134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 1 442 000,000,00 0,00
<br> 0,00 0,00 1 442 000,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně6330 * 0,00 0,00
0,00 0,00 1 442 000,00Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně633 ** 0,00 0,00
<br> 1 016 500,00 2 992 300,00 4 411 113,34PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 147,42433,95
<br> strana 1.1
<br>
<br> II <.>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b 1 2 3
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku% %
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> 3639 396 000,005011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech 461 300,00 461 279,00116,48 100,00
3639 0,005024 Odstupné 47 000,00 46 912,000,00 99,81
3639 100 000,005031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 113 800,00 113 795,00113,80 100,00
3639 36 000,005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 41 000,00 40 962,00113,78 99,91
3639 2 000,005038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 1 914,0095,70 95,70
3639 143 000,005136 Knihy,učební pomůcky a tisk 139 100,00 139 100,0097,27 100,00
3639 0,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 68 500,00 68 444,000,00 99,92
3639 0,005138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 19 500,00 19 425,000,00 99,62
3639 8 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 23 600,00 23 592,00294,90 99,97
3639 2 000,005151 Studená voda 1 900,00 1 885,0094,25 99,21
3639 8 000,005154 Elektrická energie 17 100,00 17 011,00212,64 99,48
3639 0,005156 Pohonné hmoty a maziva 1 400,00 1 308,000,00 93,43
3639 2 000,005161 Poštovní služby 1 700,00 1 608,0080,40 94,59
3639 20 000,005162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 24 400,00 24 371,88121,86 99,88
3639 1 500,005164 Nájemné 1 500,00 1 500,00100,00 100,00
3639 10 000,005166 Konzultační,poradenské a právní služby 24 200,00 24 200,00242,00 100,00
3639 3 000,005167 Služby školení a vzdělávání 1 300,00 1 210,0040,33 93,08
3639 0,005168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 4 100,00 4 040,000,00 98,54
3639 1 793 900,005169 Nákup ostatních služeb 1 811 400,00 1 811 318,95100,97 100,00
3639 0,005172 Programové vybavení 16 100,00 16 045,000,00 99,66
3639 48 000,005173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 47 500,00 47 468,0098,89 99,93
3639 15 000,005175 Pohoštění 46 100,00 46 027,00306,85 99,84
3639 0,005365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 800,00 800,000,00 100,00
3639 0,005424 Náhrady mezd v době nemoci 3 000,00 2 915,000,00 97,17
3639 0,006123 Dopravní prostředky 229 800,00 229 800,000,00 100,00
<br> 2 588 400,00 3 148 100,00 3 146 930,83Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené3639 * 121,58 99,96
2 588 400,00 3 148 100,00 3 146 930,83Komunální služby a územní rozvoj363 ** 121,58 99,96
<br> 6310 0,005149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 300,00 243,580,00 81,19
6310 5 000,005163 Služby peněžních ústavů 14 500,00 14 440,20288,80 99,59
<br> 5 000,00 14 800,00 14 683,78Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 293,68 99,21
5 000,00 14 800,00 14 683,78Obecné příjmy a výdaje z finančních...