Schválený rozpočet na rok 2018
<br> ZŠ a ZUŠ Zliv
Plán 2017
<br> po rozp.změnách
<br> Skutečnost k 30.9 <.>
<br> (v Kč)
Plán 2018
<br> %
<br> 2018/2017
<br> A (ve vztahu k zřizovateli):
<br> Příjmy:
<br> Příspěvek města (672) 3 600 000 2 700 000 3 900 000 108%
<br> Stravné (601) 1 300 000 1 084 317 1 300 000 100%
<br> ZK startovné (602) - 40 000
<br> Pronájmy (603) 80 000 31 775 50 000 63%
<br> Školné ŠD (609) 90 000 96 700 90 000 100%
<br> Školné ZUŠ (609) 280 000 302 100 300 000 107%
<br> Výnosy z prodeje DHM (646)
<br> Čerpání RF (648) 18 733
<br> Ostatní výnosy (649) 4 000 3 917 4 000 100%
<br> Úroky (662) 600 567 600 100%
<br> Celkem příjmy 5 354 600 4 238 109 5 684 600 106%
<br> Výdaje:
<br> Materiál (501) 1 810 000 1 426 651 1 806 000 100%
z toho: Kancelářské potřeby 100 000 48 200 80 000 80%
Čistící prostředky 130 000 123 513 150 000 115%
Knihy,tiskoviny 15 000 3 951 10 000 67%
Pohonné hmoty 6 000 3 415 6 000 100%
Potraviny 1 300 000 1 078 056 1 300 000 100%
Učební pomůcky 40 000 37 305 40 000 100%
<br> Ostatní 219 000 132 211 220 000 100%
El.energie (502) 600 000 387 813 650 000 108%
Teplo (502) 1 000 000 809 893 1 100 000 110%
Vodné,stočné (503) 200 000 141 682 200 000 100%
Opravy a udržování (511) 630 000 600 863 700 000 111%
Cestovné (512) 8 000 3 446 6 000 75%
Služby (518) 680 000 540 056 682 000 100%
z toho: Praní prádla 20 000 12 405 20 000 100%
Komunální odpad 60 000 47 582 60 000 100%
Bankovní poplatky 20 000 8 657 15 000 75%
Software,aktualizace 80 000 44 248 80 000 100%
Telefony,internet 80 000 54 272 80 000 100%
<br> Pojištění odpovědnosti 100 000
Poštovné 7 000 5 813 7 000 100%
<br> Ostatní 413 000 367 078 320 000 77%
Mzdové náklady (521) 80 000 59 220 80 000 100%
Zákonné soc.pojištění (524) 16 000 15 739 17 000 106%
Jiné sociální pojištění (525) 200 224 200 100%
Zákonné soc.náklady (527) 11 800 10 639 12 000 102%
z toho: Vzdělávání 8 000 6 888 8 000 100%
<br> Zdravotní prohlídka 3 800 3 751 4 000 105%
Ostatní provozní náklady (549) 20 000 12 750 20 000 100%
z toho: Náhrady škod 20 000 12 750 20 000 100%
Odpisy (551)
Náklady z drob.dl.majetku (558) 298 600 123 560 411 400 138%
Výdaje celkem 5 354 600 4 132 534 5 684 600 106%
<br> V roce 2017 byl rozpočet snížen o částku 300 000 Kč z důvodu pořízení klavíru jako investice města <.>
<br> Tento návrh je na úrovni roku 2016.Z rozpočtu školy plánujeme púravidelnou obnovu žákovského
<br> nábytku,nutnou obnovu výpočetní techniky v počítačové učebně apod.Dále plánujeme rekonstrukci
<br> podlahy v tělocvičně,v některých učebnách a v šatnách II.stupně <.>
<br> Mgr.XXX XXXXX,ředitel školy