Rozpočet
Návrh rozpočtu města Mšena na rok 2012
<br>
Příjmy
<br>
Par.Položka
1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.2,550,000 Kč
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.vyd.čin.500,000 Kč
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 350,000 Kč
1121 Daň z příjmů práv.osob 2,500,000 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 5,540,000 Kč
1332 Poplatek za znečištění ovzduší 12,000 Kč
1333 Poplatek za uložení odpadu 7,800,000 Kč
1337 Poplatek za likvidaci komunál.odpadu 750,000 Kč
1341 Poplatek ze psů 55,000 Kč
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 16,000 Kč
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30,000 Kč
1344 Poplatek ze vstupného 5,000 Kč
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 7,000 Kč
1347 Poplatek za provozovaný VHA 150,000 Kč
1351 Odvod z výtěžku VHA 60,000 Kč
1361 Správní poplatky 110,000 Kč
1511 Daň z nemovitostí 2,600,000 Kč
2420 Splátky půjč.prostředků od o.p.s.a podob.40.000,-
2412 Splátky půjč.prostředky od podnikatelských subjektů 35.000,-
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 30.000,-
4112 Neinv.přijaté dotace ze státního rozpočtu 1,500,000 Kč
4121 Neinv.přijaté transfery od obcí 700,000 Kč
4211 Investiční dotace - koupaliště 3.600.000,-
4131 Převody z vl.fondů hospodářské činnosti 1.200.000,-
3632 4121 Neinv.přijaté transfery od obcí - hřbitov 10,000 Kč
5512 4121 Neinv.přijaté transfery od obcí - požární ochrana 90,000 Kč
<br> 2143 Cestovní ruch 85,000 Kč
3314 Činnosti knihovnické 26,000 Kč
3315 Činnosti muzeí 3,000 Kč
3392 Zájmová činnost v kultuře 100,000 Kč
3511 Všeobecná ambulantní péče 450,000 Kč
3612 Bytové hospodářství 1,350,000 Kč
3613 Nebytové hospodářství 700,000 Kč
3619 Ost.rozvoj bydlení a bytové hospodářství 5.000,-
3632 Pohřebnictví 30,000 Kč
3639 Komunál.služby a územní rozvoj jinde nezař.100,000 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5,000 Kč
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (bioodpad) 15,000 Kč
3725 Využívání a zneškodňování komunal.odpadů 360,000 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 45,000 Kč
5512 Požární ochrana - dobrovolná činnost 5,000 Kč
5512 Požární ochrana - dobrovolná činnost 20.000,-
6171 Činnost místní správy 65,000 Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan.40,000 Kč
6402 Finanční vypořádání minulých let 541900,-
Příjmy - celkem 28,714,000 Kč
<br>
Výdaje
<br>
Par.Účel.znak
2140 Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch 25.000,-
2141 Vnitřní obchod 4,200 Kč
2143 Cestovní ruch 122,000 Kč
2212 Silnice 455,000 Kč
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 352.370,-
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 30,000 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 36.000,-
3111 Předškolní zařízení 660,000 Kč
3113 Základní školy 1,967,500 Kč
3231 Základní umělecké školy 320,000 Kč
3314 Činnosti knihovnické 457,900 Kč
3392 Zájmová činnost v kultuře 100,000 Kč
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 140.000,-
3399 Ostatní záležitosti kultury 17,000 Kč
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 18,800 Kč
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 256,000 Kč
3511 Všeobecná ambulantní péče 641,050 Kč
3612 Bytové hospodářství 1,200,000 Kč
3613 Nebytové hospodářství 106,000 Kč
3631 Veřejné osvětlení + rozhlas 1,374,870 Kč
3632 Pohřebnictví 477,400 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj 348,000 Kč
3639 90 Fond rozvoje a rezerv 7,800,000 Kč
3699 Ostatní záležitosti bydlení,komunál.rozvoje 24,000 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 704,000 Kč
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (bioodpad) 25,000 Kč
3724 Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů 25,000 Kč
3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 280,000 Kč
3745 Veřejná zeleň 2,695,000 Kč
4174 98072 Dávky sociální péče pro staré občany 30.000,-
4181 98072 Příspěvek na péči o osobu blízkou 800.000,-
4182 98072 Příspěvek na zvláštní pomůcky 150.000,-
4351 Pečovatelská služba 34.000,-
4357 Domovy důchodců 500,000 Kč
4319 Ostatní soc.péče a pomoc starým občanům 10.000,-
5512 Požární ochrana - dobrovolná činnost 507,000 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 1,072,800 Kč
6171 Činnost místní správy 5,717,480 Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 40,000 Kč
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 165,000 Kč
6402 Finanční vypořádání minulých let 4.125.733,-
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 103,000 Kč
6409
8124 Splátky úvěrů a půjčky 500,000 Kč
Výdaje - celkem 28,714,000 Kč
<br> Vyvěšeno: 28.11.2011
<br>
HČ
<br>
<br>
<br> Plán nákladů a výnosů r.2011 - hospodářská činnost
<br>
Náklady
Městské lesy
<br> 501 Spotřeba materiálu 251,000 Kč
512 Cestovné 96,800 Kč
518 Ostatní služby 1,216,000 Kč
521 Mzdové náklady 720,000 Kč
524 Zákonné sociální pojištění 245,000 Kč
549 Pojištění 50,000 Kč
Celkem 2,578,800 Kč
<br>
Městské koupaliště
<br> 501 Spotřeba materiálu 90,000 Kč
502 Energie + voda 110,000 Kč
521 Mzdové náklady 100,000 Kč
524 Zákonné sociální pojištění 34,000 Kč
Celkem 334,000 Kč
<br>
<br>
Výnosy
<br> Městské lesy
<br> 602 Tržby z prodeje služeb - lesy 2,982,000 Kč
649 Ostatní výnosy 150,000 Kč
Celkem 3,132,000 Kč
<br>
Městské koupaliště
602 Tržby 200,000 Kč
603 Nájemné 33,000 Kč
Celkem 233,000 Kč
<br>
Městský úřad
602 Ostatní příjmy 5,000 Kč
Celkem 5,...