Střednědobý výhled rozpočtu (& 3 odst.1 zákona 6.25012000 Sb.) MČ Praha - Dáblice do r.2023
<br> Nám |:)1:|I02Iq|I
<br> Simi.20131“
<br> Skut2014ř
<br> sm.-msi-
<br> Stul.2010?
<br> W 2017
<br> v tis.KČ
<br> RV 2019
<br> RV 2020
<br> RV 2021 RV 2022 RV 2023
<br> Daňové příjmy — tfřda 1
<br> 3368
<br> 3 016
<br> 3 430
<br> 3 270
<br> 2 737
<br> 3042
<br> 3042
<br> 3042
<br> 3 042 3 042 3 042
<br> Nedaňové přijmy- třida 2
<br> 1112
<br> 102?
<br> 2420
<br> 1 138
<br> 2 232
<br> 1000
<br> 1000
<br> 1000 1000 1000
<br> Kapitálové příjmy - třída 3
<br> 1 143'
<br> Vlastni přimy
<br> 4104
<br> 4.405)
<br> 5090
<br> 3 875
<br> 5 274
<br> 4042
<br> 4042
<br> 4 042 4 042 4 042
<br> 4480
<br> Přijaté transfon; (po konsolidaci) -třída 4
<br> 25 749
<br> 30 7005
<br> ' 52.032
<br> 91 171
<br> 104 749
<br> 31 272
<br> 31 272
<br> 31 272
<br> 31 272 31 272 31 272
<br> v XXX ve SR a) F V: z rozpočtu viasfního HMP (ZJ 921)
<br> 20980
<br> 21720
<br> 22375
<br> 31000
<br> 29426
<br> 31 132
<br> 31 132
<br> 31 132
<br> 31132 31 132 31 132
<br> 0) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)
<br> 87
<br> 80
<br> 91
<br> 96
<br> 100
<br> 100
<br> 100
<br> 100 100 100
<br> Přijmy celkem
<br> 30229
<br> 34.- 872
<br> 551541
<br> „9.3 8.87
<br> 100 823
<br> 30 540
<br> 35 314
<br> 35 314
<br> 35 314 35 314 35 314
<br> Provomi výdaje (po konsolidaol) — třída 5
<br> 19564
<br> 18 914
<br> 200931
<br> m 242
<br> 40 150
<br> 30 930
<br> 24001)
<br> 24000
<br> 24000 24000 24000
<br> Kapitálové výdaje - třida &
<br> 659.4-
<br> 3793!
<br> 22792
<br> 24 301
<br> 153 414
<br> 30 533
<br> 9000
<br> 9000
<br> 9000 9000 9000
<br> Výdaje celkem
<br> 42886
<br> 44033
<br> 193 572
<br> 81 409
<br> 33 000
<br> 33 000
<br> 33 ooo 33 000 33 oool
<br> Výsledek hospodařenH - schodek,+ přebytek)
<br> 4071
<br> 12 105
<br> 1.8 002
<br> 52234
<br> 84949
<br> -24 923
<br> 2 314
<br> 2 314
<br> z 314 2 314 2 314!
<br> Úhrada dfouhodobých fin.závazků - XXX.Xx“
<br> Úhrada dlouhodobých En závazků - poi.534?
<br> Tvorba rezervy na dluhovou službu !"
<br> MC Praha - ÉABLICE Doručeno 03.01 2018 CJ 002612018 MCPD
<br> 1113ty:2 přílohy | druh.Ll-irmsan| c.10“ n FMMI:
<br> \ WN \\“M“\W““WWW
<br> mc27255b49d221
<br> Komentář
<br> Daňové příjmy podstatnou část tvoří daň z vymsu majetku ( 2,8 mil,Kč) na základě průměru za posledních 5 let,Správní a místní poplatky ( 242 tis.Kč) Nedaňové příjmy — podstatnou část tvořilo v uplynulých letech zhodnocování finančních prostředků - termínované vklady,vyhled zohledňuje potřebu prostředků
<br> p: u íi'ivřliíiční v,'sí'avhu,což měl:) za irásicdek zruš; ní veškerým termínových vkladu.1 min příji'nů z Útoků.V uplynulých letech se výrazně podílely na příjmech i smlouvy o spolupráci <.>
<br> Přijaté transfery- příspěvek SR (lOGtis.kč),souhrnnýr dotační vztah (19,426 mil Kč) a výnos ze skládky (10 mil Kč) se výhledu zohledňují dle metodického pokynu ve stejné výši,v jaké byly schváleny pro rok 2018,stejně jako smlouva s jinou ÚSC ve výši 40 tis.Kč <.>
<br> Provozní vydaje — průměr mínuíych let,příští období zohledňuje ukončené investiční akce z let minulých - přístavba ZŠ,Zázemí Úáblickeho parku a výstavbu Multifunkčniho domu Kapitálové vydaje - dle návrhu rozpočtu 2018— 45tis.Kč Kokořínská 400 do roku 2027,195 tis.Kč půdní vestavby končící v roce 2024,25 mil Kč stavba Multifunkční dům,110 tis.Kč Vlna,400 tis.kontejnerová stání,400 tis.zastávky,3,863 mil přístupové cesty,250 tis.kotle MŠ,200 tis ozvučení Sk,70 tis rok 2018: zabezpečovací systém 45 tis.Kč Kokořínská 400 do roku 2027,191 tis.Kč půdní vestavby končící v roce 2024,540,2 tis.Kč pozastávka fi VW Wachal a.s.pro rok 2019— rok 2019: 22,2 mil.soudní spor,pozastávka První Key-stav 980 tis.Kč,investičnívydaje průměr za uplynulé léta bez dotací)
<br> 45 tis.Kč Kokořínská 400 do roku 2027,191 tis.Kč půdní vestavby končící v roce 2024,540,2 tis.Kč pozastávka fi VW Wachal a.s.pro rok 2019- rok 2020-2023: 22,2 mil.soudní spor,pozastávka První Key—stav 980 tis.Kč,investiční vydaje průměr za uplynulé léta bez dotací)
<br> Schodek v letech 2017-2018 byl kryt úsporami let minulých,výše schodku se odvíjí od přijatých transferů na provoz od MHMP
<br> V letech 2016—2018 probíhala dostavba ZŠ financovaná : prostředků MHMP,do roku 2017 obdržela MČ 96 mil.Kč,v roce 2017 započala stavba Multifunkčního domu,na kterou získala MČ dotací z MHMP ve výši 31,2 mil Kč <.>
<br> Městská část Praha — Čáblice Zastupitelstvo městské části
<br> 23,zasedání dne 20.12.2017
<br> USNESENÍ č.185/17IZMČ
<br> k návrh u Střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha — Dáblice na rok 2019-2023
<br> Zastupitelstvo po projednání
<br> schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha — Úáblice na rok 2019-2023,který je přílohou tohoto usnesení <.>
<br> 4 <.>,<.>,% „,*—“fi
<br> - r:;./ “\ Ing.Mgr.XXXXXX XXXXXXX tú? Ing.XXXXX XXXXXXX zástupce starosty starosta