Závazné ukazatele Schválený rozpočet na rok 2018 pro Obec Bečov Třídění RS Ukazatele rozpočtu Rok 2017 (schválený rozpočet v Kč) Rok 2017 (očekávané plnění v Kč) Rok 2018 Účelové odpa Druhové položky P Příjmy celkem 52,313,539 51,501,392 52,699,700 Tř.1 Daňové příjmy 21,614,945 18,452,897 20,249,000 Tř.2 Nedaňové příjmy 28,571,323 27,330,885 31,468,000 Tř.3 Kapitálové příjmy 0 20,000 10,000 Tř.4 Dotace celkem 2,127,271 5,697,610 972,700 Konsolidace příjmů 500,000 3,500,000 10,000,000 P Příjmy po konsolidaci celkem 51,813,539 48,001,392 42,699,700 Příjmy - závazné transferové vztahy (povinný rozpis závazných ukazatelů,kde je finanční vztah k jiné osobě) 4111 Neinvest.přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR 56,000 106,000 0 4112 Neinv.přijaté transf.ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu 505,013 536,700 536,700 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 676,258 1,014,910 84,000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 325,000 475,000 300,000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 0 0 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 0 0 0 4222 Investiční přijaté transfery od kraje 65,000 65,000 0 212x Odvody příspěvkových organizací 22xx Příjmy z finančních vypořádání s jinými osobami V Výdaje celkem 55,304,961 58,491,207 48,989,000 Rámcové ukazatele: tř.5 Provozní výdaje celkem 46,170,526 50,288,046 43,039,000 tř.6 Kapitálové výdaje 9,134,435 8,203,161 5,950,000 Konsolidace výdajů 500,000 3,500,000 10,000,000 V Výdaje po konsolidaci celkem 54,804,961 54,991,207 38,989,000 Závazné ukazatele výdajů pro výkonné orgány (odpa) 1014 Ozdravování hospod.zvířat … a zvláštní veterinár.péče 20,000 20,000 10,000 2212 Silnice 12,250 120,250 20,000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20,000 40,000 12,000 3111 Mateřské školy 1,503,000 1,089,000 70,000 3113 Základní školy 4,700,000 4,700,000 4,700,000 3313 Kino 130,000 204,750 114,000 3314 Činnosti knihovnické 37,300 42,000 54,000 3341 Rozhlas a televize 2,500 3,500 2,000 3392 Zájmová činnost v kultuře 650,000 265,000 45,000 3399 Ostatní zálež.kultury (SPOZ,zájezdy,divadla,…) 900,000 1,219,000 1,165,000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0 0 25,000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 481,130 614,358 400,000 3421 Využ.volného času dětí a mládeže (dětské hřiště) 0 12,500 12,000 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 219,605 321,605 100,000 3511 Všeobecná ambulantní péče 6,500 66,500 0 3513 Lékařská služba první pomoci 1,000 1,000 0 3519 Ostatní ambulantní péče 4,000 4,000 0 3612 Bytové hospodářství 10,400,000 9,357,700 10,920,000 3613 Nebytové hospodářství 120,000 178,000 130,000 3631 Veřejné osvětlení 440,000 585,000 385,000 3632 Pohřebnictví 0 0 63,000 3634 Lokální zásobování teplem 14,700,000 14,705,000 6,000,000 3639 Komunální služby a územní rozvoj 1,400,000 1,667,600 2,363,000 372x Nakládání s odpady 1,615,000 1,716,000 1,703,000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 110,000 899,000 880,000 4222 Veřejně prospěšné práce 1,050,000 352,301 0 4351 Pečovat.služba a podpora samostatného bydlení 0 15,000 100,000 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2,600,000 2,862,846 2,555,000 5212 Ochrana obyvatelstva 0 0 10,000 5512 SDH 105,000 118,200 84,000 6112 Zastupitelé 1,300,000 1,300,900 1,235,000 6114 Volby do Parlamentu ČR 0 18,113 0 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 56,000 0 0 6118 Prezidentské volby 0 0 42,000 6171 Činnost místní správy 10,900,000 10,425,530 4,250,000 63xx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1,821,676 5,539,066 11,540,000 64xx Ostatní činnosti 0 27,488 0 celkové výdaje 55,304,961 58,491,207 48,989,000 Povinné výdaje k spolufinancování programům xxxx 5xxx Provozní výdaje (rozpis k jednotl.programům) 0 xxxx 6xxx Kapitálové výdaje (rozpis k jednotl.programům) X 0 Rozpis kapitálových výdajů: Zateplení byty (vlastní prostředky (spoluúčast ) 5,250,000 Parkoviště u sportovní haly 700,000 mezisoučet 5,950,000 kapitálové transfery: Celkem 5,950,000 REKAPITULACE PŘÍJMY po konsolidaci 42,699,700 VÝDAJE po konsolidaci 38,989,000 SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE = 3,710,700 Financování celkem Rámcové ukazatele 8115 - Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ -3,710,700 Závazné ukazatele 8123 - Financování - dlouhodobé půjčené prostředky 0 8124 - Financování - uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček 0 Rozpočet je sestaven jako schodkový 3,710,700 Finanční prostředky z roku 2017 5,000,000 ROZDÍL - volné finanční prostředkypro rok 2018 8,710,700 Lhůta pro podání písemných připomínek občanů obce Bečov k návrhu rozpočtu Obce Bečov na rok 2018 je 15.prosinec 2017,aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Obce Bečov dne 18.prosince 2017.Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Obce Bečov dne 18.prosince.2017 Úplné znění návrhu rozpočtu Obce Bečov na rok 2018 je zveřejněno na webových stránkách Obce Bečov : www.oubecov.cz Vyvěšeno dne: 20.12.2017 Sejmuto dne: Schváleno dne: 18.12.2017 Návrh rozpočtu podrobný PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU OBCE BEČOV NA ROK 2018 podle zákona č.128/2000 Sb <....