Rozpočet na rok 2018
<br> Obec Mikulovice
<br> _ Závazné ukazatele \
<br> 1031 Pěstební činnost hospodaření v obec.!esích 59 000,00 2212 Silnice běžná a zimní údržba MK,pojištění MK 1 921 000,00 2219 Ostatní záležitostí pozemních komunik Chodník - Mlýnská 3 281 000,00 2292 Dopravní obslužnost dopravní obslužnost obcí Jesenicka 200 000,00 2310 Pitná voda provoz vodovodního řádu 4 020 000,00 2321 Odvádění a čištění odp.vod a nakl.5 ke provoz kanalizace a ČOV 5 960 000,00 3111 Předškolní zařízení příspěvek na činnosti MŠ Š.Brod,Mik.1 335 000,00 3113 Základní školy příspěvek na činnost ZŠ Mikulovice 3 125 000,00 3143 Školní družiny a kluby pojištění 6 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Provoz Centra pro sport a volný čas 830 000,00 3314 Činnosti knihovnické provoz,akce,IS,činnost inf.střediska 820 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury Mikulovické slavnosti,div.soubor Kanto 1 072 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví obec pozorná rodině 325 000,00 3539 Ostatní zdravotnická zařízení provoz zdravotní středisko 70 000,00 3612 Bytové hospodářství provoz,oprava budovy OÚ 570 000,00 3631 Veřejné osvětlení obnova,provoz,vánoční osvětlení 1 297 000,00 3632 Pohřebnictví provoz hřbitovů Mik <.>,Š.Brod,soc.pohřb\ 150 000,00 3635 Územní plánování územní plán 2 415 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů svoz kom.odpadu,sběrný dvůr 1 675 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň údržba zeleně 770 000,00 4222 Veřejně prospěšné práce 2 730 000,00 4319 Ostatní výdaje souvis.s soc.poradenstv klub důchodců,loka|ní asistence 406 000,00 4357 Domovy soc.centrum - Soužití 25 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část provoz hasiči Mik,Š.Brod 3 610 000,00 6112 Zastupitelstva obcí zastupitelé 1 930 000,00 6115 Volby 100 000,00 6171 Činnost místní správy provoz OÚ 4 817 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací poplatky bankovní,úroky z úvěrů 90 000,00 6330 Převody vlast.fondům v rozpočtech převody do XXX.fondu obce XXX XXX,XX XXXX Ostatní finanční operace daň z příjmů obce,DPH 700 000,00 6402 Finančnívypořádání vyúčtovánívoleb 50 000,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené granty,dofinancování dotací,rezerva 20 422 000,00
<br> Financování třída 8 1 340 000,00
<br> Zůstatky na účtech
<br> ZO schvaluje spolufinancování akce:
<br> Rozpočet je vyvěšen na úřední desce obce Mikulovice,v listinné podobě je uložen na účtárně obce Mikulovice.Schválený rozpočet na rok 2017,rozpočtové změny v roce 2017 a plnění rozpočtu 2017 (FlN 2-12 za 10/2017) naleznete na stránkách obce <.>
<br> - Rozpočet na rok 2018
<br> Obec Mikulovice
<br> _ Závazné ukazatele |
<br> 11.<.> Daně z příjmů 17 000 000,00 12.<.> Daně ze zboží a služeb DPH 16 000 000,00 13.<.> Daně a poplatky odpady,psi,ubyt.pop| <.>,správní.<.>.1 767 000,00 15.<.> Majetkové daně daň z nemovitosti 2 700 000,00 2460 Splátky půjček od obyvatelstva FRB občané 150 000,00 411.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úr 4 090 000,00 412.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úro 5 000,00 421.Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úr 0,00 422.Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úro 1 456 000,00 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost 60 000,00 1031 Pěstební činnost | 20 000,00 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 20 000,00 2310 Pitná voda [ z 050 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 1 950 000,00 3113 Základní školy ] 600 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 200 000,00 3314 Činnosti knihovnické poplatek,kino,region.funkce 82 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury informační servis,kino+kultura sál 115 000,00 3539 Ostatní zdravotnická zařízení 170 000,00 3612 Bytové hospodářství 1 110 000,00 3613 Nebytové hospodářství 182 000,00 3632 Pohřebnictví 10 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Příjem JK Morava,Babinští,TKO pc 120 000,00 3725 Využívání a zneškodňování kom.: Eko-Kom 420 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 15 000,00 4319 Sociální péče a pomoc starším od Zájezd Senioři praha 76 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná činnost 0,00 6171 Činnost místní správy 564 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.pro.50 000,00 6330 Převody vlastním fondům 150 000,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 139 000,00 Financování třída 8 | 15 000 000,00
<br> Očekávané investiční transfery Celkem:

I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.10.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Mikulovice Hlavní 5,790 84 Mikulovice
<br> 003030032017 10
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 4 500 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 6 500 000,00 6 236 382,45138,59 95,94
<br> 0000 300 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 300 000,00 164 132,7554,71 54,71
<br> 0000 700 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 700 000,00 594 764,7684,97 84,97
<br> 0000 6 000 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 6 000 000,00 6 091 357,66101,52 101,52
<br> 0000 800 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 926 500,00 926 250,00115,78 99,97
<br> 0000 11 000 000,001211 Daň z přidané hodnoty 13 000 000,00 12 247 471,16111,34 94,21
<br> 0000 10 000,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 10 000,00 6 547,0065,47 65,47
<br> 0000 5 000,001335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 0,000,00 0,00
<br> 0000 1 250 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 1 250 000,00 1 132 797,0090,62 90,62
<br> 0000 90 000,001341 Poplatek ze psů 90 000,00 76 124,0084,58 84,58
<br> 0000 10 000,001343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 17 000,00 14 700,00147,00 86,47
<br> 0000 10 000,001344 Poplatek ze vstupného 10 000,00 3 000,0030,00 30,00
<br> 0000 5 000,001345 Poplatek z ubytovací kapacity 5 000,00 3 822,0076,44 76,44
<br> 0000 5 000,001349 Zrušené místní poplatky 5 000,00 0,000,00 0,00
<br> 0000 0,001356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce 0,00 3 276,000,00 0,00
<br> 0000 45 000,001361 Správní poplatky 45 000,00 38 772,0086,16 86,16
<br> 0000 0,001381 Daň z hazardních her 530 000,00 492 256,890,00 92,88
<br> 0000 120 000,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 120 000,00 47 035,0639,20 39,20
<br> 0000 350 000,001383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 300 000,00 220 690,6163,05 73,56
<br> 0000 2 700 000,001511 Daň z nemovitých věcí 2 700 000,00 2 481 618,5891,91 91,91
<br> 0000 150 000,002460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 150 000,00 91 435,0060,96 60,96
<br> 0000 50 000,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 50 000,00 52 846,00105,69 105,69
<br> 0000 880 000,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 985 000,00 821 000,0093,30 83,35
<br> 0000 2 670 000,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 3 789 000,00 3 388 888,60126,92 89,44
<br> 0000 5 000,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 5 000,00 2 520,0050,40 50,40
<br> 0000 0,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 000,00 20 000,000,00 100,00
<br> 0000 10 000,004129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů územní úrovně 10 000,00 0,000,00 0,00
<br> 0000 0,004216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0,00 3 199 989,800,00 0,00
<br> 0000 0,004222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 300 000,00 1 300 000,000,00 100,00
<br> 31 665 000,00 38 822 500,00 39 657 677,320000 * 125,24 102,15
<br> 31 665 000,00 38 822 500,00 39 657 677,32000 ** 125,24 102,15
<br> 1019 60 000,002131 Příjmy z pronájmu pozemků 80 000,00 70 614,00117,69 88,27
<br> 60 000,00 80 000,00 70 614,00Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj1019 * 117,69 88,27
<br> 60 000,00 80 000,00 70 614,00Zeměděl.a potrav.činnost a rozvoj101 ** 117,69 88,27
<br> 1031 50 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 0,000,00 0,00
<br> 50 000,00 50 000,00 0,00Pěstební činnost1031 * 0,00 0,00
<br> 50 000,00 50 000,00 0,00Lesní hospodářství103 ** 0,00 0,00
<br> 2119 15 000,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 55 000,00 46 042,00306,95 83,71
<br> 15 000,00 55 000,00 46 042,00Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky2119 * 306,95 83,71
<br> 15 000,00 55 000,00 46 042,00Záležitosti těžebního průmyslu a energet.211 ** 306,95 83,71
<br> 2310 3 500 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 025 000,00 1 961 022,0056,03 96,84
<br> 3 500 000,00 2 025 000,00 1 961 022,00Pitná voda2310 * 56,03 96,84
<br> 3 500 000,00 2 025 000,00 1 961 022,00Pitná voda231 ** 56,03 96,84
<br> 2321 0,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 750 000,00 1 767 666,000,00 101,01
<br> strana 1.1
<br>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0,00 1 750 000,00 1 767 666,00Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2321 * 0,00 101,01
<br> 0,00 1 750 000,00 1 767 666,00Odvádění a čištění odpadních vod232 ** 0,00 101,01
<br> 3113 0,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 1 650,000,00 0,00
<br> 31...