Komentář k rozpočtu Obce Dolní Bečva na rok 2018
<br>
<br> Rozpočet obce je finanční plán,který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce.Rozpočet
<br> obce je sestaven na jeden kalendářní XXX a je zpracován v návaznosti na schválený rozpočtový výhled
<br> 2018-2026 ze dne 19.6.2017 <.>
<br> Základním právním předpisem pro tvorbu,obsah a funkci rozpočtu obce je zákon č.250/2000 Sb <.>,o
<br> rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.Rozpočet obce je sestaven
<br> dle rozpočtové skladby,která je základním třídícím standardem pro peněžní operace veřejných
<br> rozpočtů.Oblast a způsob použití rozpočtové skladby jsou obecně upraveny ve vyhlášce MF č <.>
<br> 323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě.Rozpočet obce je tvořen třemi základními okruhy peněžních
<br> operací,na operace příjmové,výdajové a financující a dále je rozdělen na rozpočet běžný a
<br> kapitálový.Běžný rozpočet v sobě zahrnuje pravidelně opakující se příjmy a výdaje.Na straně příjmů
<br> se jedná zejména o daňové příjmy,výnosy z místních a správních poplatků,neinvestiční transfery
<br> (dotace),investiční transfery (dotace) a příjmy z vlastních činností.U těchto příjmů je důležité
<br> odhadnout vývoj daňových příjmů na základě rozpočtového určení daní a vývoj vlastních nedaňových
<br> příjmů z poskytování služeb,z pronájmu majetku apod <.>
<br> Na výdajové straně rozpočtu je nutné zabezpečit úkoly plynoucí z poslání obce,jde zejména o
<br> neinvestiční výdaje týkající se samosprávné činnosti obce ( např.zimní údržba a
<br> opravy komunikací,dotace veřejné autobusové dopravě,provoz obecního vodovodu,provoz
obecního lesa,veřejné osvětlení,veřejný rozhlas,provoz obecního úřadu,provoz školských zařízení <,>
<br> sportoviště,knihovna,vedení obecní kroniky,likvidace odpadu,údržba a provoz hřbitova,údržba
<br> veřejné zeleně,transfery (dotace) spolkům a neziskovým organizacím,úroky z úvěrů,daně,správní
<br> poplatky a úkoly vyplývající s přenesené působnosti tzv.výkonu státní správy přenesené na Obec (
<br> evidence obyvatel,silniční správní úřad,výběr místních poplatků a ostatní správní činnosti) <.>
<br> Kapitálový rozpočet je tvořen příjmy,které plynou především z prodeje obecního majetku,nebo
<br> příjmu z investičních transferů (dotací).Kapitálové výdaje jsou tvořeny výdaji na pořizování
<br> investičního majetku,investičními příspěvky a transfery (dotacemi) <.>
<br> Rozpočet by měl vždy být sestaven jako rozpočet vyrovnaný,případně jako přebytkový,jestliže
<br> některé příjmy daného roku jsou určeny k využití v následujících letech,nebo jsou-li určeny ke
<br> splácení jistiny úvěrů.V případě deficitního rozpočtu /schodkového/ je nutné zároveň řešit schodek z
<br> přebytků předchozích let,schváleného úvěru,z přechodných finančních výpomocí apod.Nesmí dojít
<br> ke schválení schodkového rozpočtu,jež nebude mít schodek finančních prostředků krytý <.>
<br> Součástí rozpočtu jsou i rozpočty peněžních fondů a to fond rozvoje bydlení,sociální fond a fond
<br> obnovy vodovodu.Fond rozvoje bydlení a fond obnovy vodovodu mají zřízen peněžní účet u banky <.>
<br> Roční tvorba fondu obnovy vodovodu ve výši 1.664 tis.Kč se nerozpočtuje,pouze se jedná o přesun
<br> peněžních prostředků mezi základním běžným účtem a fondem obnovy vodovodu tzn.přídělem
<br> z rozpočtu tzn.jako výdaj rozpočtu a současně jako tvorba tzn.příjem fondu.Jedná se o konsolidační
<br> položky,které se nerozpočtují <.>
<br>
<br> Rozpočet na rok 2018 předpokládá v tis.Kč
<br>
<br> běžné příjmy 30473
<br> kapitálové příjmy 0
<br> přijaté tranfery 542
<br> příjem fondu obnovy vodovodu 1664
<br> příjem celkem před konsolidací 32679
<br> příjmy celkem po konsolidaci 31015
<br>
<br>
<br> běžné výdaje 22723
<br> kapitálové výdaje 8121
<br> výdaj rozpočtu na fond obnovy vodovodu 1664
<br> výdaje celkem před konsolidací 32508
<br> výdaje celkem po konsolidaci 30844
<br>
<br> Saldo 171
<br> Financování -171
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PŘÍJMY
<br>
<br> 1.Vlastní příjmy /třída 1-3/
<br> v tom: kapitálové – tj.příjmy z prodeje investičního majetku a finančních aktiv majících
<br> povahu akcií /v druhové skladbě odpovídající třídě 3/
<br> běžné – tj.jiné než kapitálové /jsou obsaženy v třídách 1-2 v tom:
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě zákona o rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb <.>
<br> podle kritérií:
<br> 1.Kritéria výměry katastrálního území obce (3%)
<br> 2.Prostého počtu obyvatel v obci (10%)
<br> 3.počet obyvatel upravený přepočítacími koeficienty (78%)
<br> 4.Počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí (9%)
<br> 5.Na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci ( 1,5 % u daně z příjmu fyzických
<br> osob ze závislé činnosti)
<br> Od 1.ledna 2018 dochází ve prospěch obce ke změně rozpočtového určení daní a to navýšení podílu
<br> obce na DPH z 21,4 % na 23,58 % a posiluje se příjem obce podle počtu dětí a žáků ze 7 % na 9 % <.>
<br> Výčet sdílených daní od 1.ledna 2018
<br> a/ 100 % výnos daně z nem...

Obec Dolní Bečva
<br> IČO 00303747
<br>
<br> Rozpočet fondu obnovy vodovodu na rok 2018
<br> Příjmy:
<br> Fond je tvořen ročním přídělem z rozpočtu obce ve výši 1.664 tis.Kč
<br>
<br> Rozdíl příjmů a výdajů 1.664 tis.Kč
<br> Financování -1664 tis.Kč
<br> z toho :
<br> Změna stavu na fondu -1664 tis.Kč ( přírůstek peněz )
<br> Zůstatek peněžního fondu k 1.1.2018 Kč 3.328.000,-
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočet schválen v zastupitelstvu obce dne 18.12.2017 č.j.17/12/2017 ZO-U
<br> Za rozpočet odpovídá Ing.XXXXXXXXXX XXXXXX,správce rozpočtu
<br> Zpracovala dne XX.XX.2017 Ing.XXXXXXXXXX XXXXXX,ekonomka obce a správce rozpočtu
<br> tel.571620211

Schválený rozpočet obce Dolní Bečva na rok 2018
<br> Třídy
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> TŘÍDA 1 Daňové příjmy 26014
<br> 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze ZČ a funkčních požitků 5300
<br> 1112 Daň z příjmu fyzických osob z podnikání 118
<br> 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových příjmů 500
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob 5100
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob – obec 495
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 11200
<br> 1334 Odvod za odnětí půdy ze ZPF 17
<br> 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,třídění ….<.> 883
<br> 1341 Poplatek ze psů 60
<br> 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 55
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 31
<br> 1345 Poplatek za ubytovací kapacity 40
<br> 1361 Správní poplatky 35
<br> 1381 Daň z hazardních her 370
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 1810
<br> TŘÍDA 2 Nedaňové příjmy dle jednotlivých § 4459
<br> 2111 1032 příjem z prodeje dřevní hmoty 550
<br> 2122 2310 příjem z prodeje vody 2190
<br> 2111,211 3113 příjem z odpisů majetku od příspěvkové organizace 0
<br> 2111 3314 činnosti knihovnické,prodej kalendářů 10
<br> 2111,213 3392 příjem za služby spojené s pronájmem stará škola 75
<br> 2111 3412 příjem z ubytování,krátkodobý pronájem,služby 250
<br> 2111 3612 příjem za služby spojené s pronájmem bytů 45
<br> 2132 3612 nájemné z bytů 234
<br> 2111 3613 příjmy za služby spojené s pronájmem zdrav.Střediska 73
<br> 2132,21332132.3613 nájemné nemovitostí,movitostí,pozemků 650
<br> 2111 3632 hřbitovní služby 22
<br> 2324 3722 příjem za odpad od FO a PO 74
<br> 2111 3723 příjem ze železného šrotu 5
<br> 2324 3725 zpětný odběr firmou EKOKOM 177
<br> 2111 6171 příjem za služby spojené s pronájmem,prodej obědů 45
<br> 2141 6310 příjem z úroků 1
<br> 2460 splátky půjček od občanů 58
<br> TŘÍDA 4 Přijaté transfery 542
<br> 4111 Dotace na volby prezidenta republiky 30
<br> 4112 Souhrnný dotační vztah SR 437
<br> 4116 Přijaté transfery od úřadu práce 75
<br> Rozpočtové příjmy celkem 31015

Obec Dolní Bečva
<br> IČO 00303747
<br> Rozpočet fondu rozvoje bydlení na rok 2018
<br> Příjmy fondu rozvoje bydlení celkem : 58 tis.Kč
<br> Z toho
<br> -splátky půjček od občanů 58 tis.Kč
<br>
<br> Výdaje fondu rozvoje bydlení celkem 12 tis.Kč
<br> Z toho :
<br> Úroky z úvěru č.3 4 tis.Kč
<br> Bankovní služby –poplatky 8 tis.Kč
<br>
<br> Saldo příjmů a výdajů 46 tis.Kč
<br> Financování -46 tis.Kč
<br> Z toho :
<br> Splátka úvěru č.3 - 60 tis.Kč
<br> Změna stavu na fondu 14 tis.Kč ( úbytek peněz na fondu)
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočet schválen v zastupitelstvu obce dne 18.12.2017 č.j.17/12/02017 ZO-U
<br> Za rozpočet odpovídá Ing.XXXXXXXXXX XXXXXX,správce rozpočtu
<br> Zpracovala dne XX.XX.2017 Ing.XXXXXXXXXX XXXXXX,tel.XXXXXXXXX

Obec Dolní Bečva
<br> IČO 00303747
<br>
<br> Rozpočet sociálního fondu na rok 2018
<br> Příjmy:
<br> Fond je tvořen jednotným přídělem z rozpočtu obce ve výši 150 tis.Kč
<br>
<br> Výdaje:
<br> Plánované výdaje fondu dle zásad se sociálním fondem Kč 150 tis.Kč
<br> Z toho :
<br> Rehabilitace a zdravotní prevence 36 tis.Kč
<br> Příspěvky na stravování 49 tis.Kč
<br> Penzijní připojištění se státním příspěvkem 65 tis.Kč
<br>
<br> Rozdíl příjmů a výdajů 0
<br> Financování 0
<br> z toho :
<br> Změna stavu na fondu 0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočet schválen zastupitelstvem obce dne 18.12.2017 č.j- 17/12/2017 ZO-U
<br> Za rozpočet odpovídá Ing.XXXXXXXXXX XXXXXX,ekonomka obce a správce rozpočtu
<br> Zpracovala dne 19.12.2017 Ing.XXXXXXXXXX XXXXXX,tel.XXXXXXXXX

Třídy Výdaje
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> 2018
<br> Třída 5 Neinvestiční výdaje celkem 22723
<br> 1032 lesní hospodářství 370
<br> 2212 silnice a zimní údržba,opravy komunikací,příspěvek na opravu mostu 3810
<br> 2219 údržba cyklostezky,oprava mostu cyklostezky 100
<br> 2292 dotace veřejné silniční dopravě,transfer kraji 190
<br> 2310 pitná voda 1150
<br> 2333 úprava drobných vodních toků 20
<br> 3113 základní škola a mateřská škola 3053
<br> 3314 knihovna 185
<br> 3319 kronika 70
<br> 3349 sdělovací prostředky zpravodaj,rozhlas 55
<br> 3392 stará škola 320
<br> 3399 SPOZ,finanční dar klubu seniorů,ostatní činnosti 160
<br> 3412 provozování sportstadionu včetně ubytování 250
<br> 3419 činnost komise školské 116
<br> 3419 individuální dotace na základě veřejnoprávních smluv,dary 496
<br> 3612 bytový fond 60
<br> 3613 zdravotní středisko a opravy a udržování nebytových prostor 187
<br> 3631 veřejné osvětlení 555
<br> 3632 pohřebnictví 60
<br> 3635 změna č.1 územního plánu 45
<br> 3636 příspěvky mikroregionům,provoz bytového domu 300
<br> 3639 Mikroregion Vsetínsko – příspěvek ISPA čistá řeka Bečva 218
<br> 3699 Provoz veřejného WC 2
<br> 3721,3722,3723 sběr a svoz odpadu 2060
<br> 3745 veřejná zeleň 1400
<br> 4349 Sociální pomoc občanům 40
<br> 5212 Řešení krizových situací 25
<br> 5512 protipožární ochrana 150
<br> 6112 místní zastupitelské orgány 3153
<br> 6118 volby prezidenta republiky 30
<br> 6171 činnost místní správy a výdaje ze soc.Fondu 3100
<br> 6310 úroky z úvěrů 240
<br> 6409 ostatní činnosti jidne nezařazené 8
<br> 6399 platba daní státnímu rozpočtu 745
<br> Třída 6 Kapitálové výdaje celkem 8121
<br> 2212 projekt na výstavbu komunikace na Rovni mezi Rozpitými 187
<br> 2212 výkup pozemků 150
<br> 2310 projektová dokumentace - přeložka vodovodního řádu 140
<br> 2321 projektová příprava splaškových kanalizačních stok 1834
<br> 3392 zateplení budovy a bezb.vstupu č.p.184 2575
<br> 3412 zateplení budovy sportstadionu a zřízení venkovního fitness 1525
<br> 3631 projekt prodloužení veřejného osvětlení 300
<br> 3632 projektová příprava - rozšíření hřbitova 110
<br> 3722 projektová dokumentace sběrný dvůr a realizace stavebních úprav
<br> budovy č.p.27 1300
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 30844
Třída 8 Saldo příjmů a výdajů 171
<br> Financování -171
<br> ř.49 8124 splátka úvěru KB a.s.– komunikace -226
<br> ř.50 8124 splátka úvěru SFRB -60
<br> ř.51 8124 splátka úvěru KB a.s.- bytový dům č.p.658 -1800
<br> součet ř.49-51 dluhová služba celkem -2086
<br> 8115 změna stavu na bankovních účtech 1915
<br> Rozpočet schválen zastupitelstvem obce dne 18.12.2017 č.j.17/12/2017 ZO-U
<br> Za rozpočet odpovídá Ing.XXXXXXXXXX XXXXXX ekonomka obce a správce rozpočtu
<br> tel.XXXXXXXXX