Vyvd$ern dne.<.>.<.>.<.>.Rozpodet mdsta RoZnova pod Radho5tdm na rok 2018 Uvod Rozpodet na rok 2018 zajiStuje hospodaieni organizaci v tomto r6mcov6m rozsahu: a financov6ni dinnosti m6sta a jeho piijmy celkem financujici operace - piljmov6 disponibilni zdroje celkem uj'daje celkem financujici operace - u.idajov6 u/daje celkem 318 429 tis.Kd 105 571 tis.Kd 424 000 tis.Kd 416 300 tis.Kd 7 700 tis.Kd 424 000 tis.Kd Struktura dostupnVch zdroifr pro rok 2018 ie n6sleduilci: PRiJMY tiida/poloZka tis.Kd DANOVE 1 261 805 NEDANOVE 2 5 631 KAPITALOVE 3 100 DOTACE neinvestidni 41 40 272 DOTACE investidni 42 3 621 VLASTN| zdrcie z hospod6isk6 6innosti 4131 7 000 VLASTNI zdtoie z piedchozich let 81 't5 105 571 CELKEM 424 000 2 PoloZkovV rozpis zdroifi PoloZka rozpodtov6skladv 2 018 1111 Dafi z piiimu fyzickVch osob ze z6visl6 6innosti 54 000 1112 Dah z piiim0 fyzickVch osob placen6 poplatniky 1 000 1113 XXX z piiimu fyzickVch osob kapitXloWch vlnosfr X XXX XXXX XXX z piiimu prdvnickVch osob XX XXX XXXX XXX z piiimu prXvnickVch osob za obce X XXX XXXX XXX z piidanX hodnoty XXX XXX XXXX Odvody za odnXti zemXdXlskX p0dy 150 1335 Odvody za odn6ti lesni pfrdy 10 1340 Poplatek za provoz,shromaZdov6ni a odstrafiov6ni komundlniho odpadu 7 800 1341 Poplatek ze psi 450 1342 Pobytove poplatky 1 000 1343 Poplatek za uiivAni veiein6ho prostranstui 100 1345 Poplatek z ubvtovaci kapacity 800 1353 piiimv za zkou5kv RP 600 1356 Piiimy z 0hrad dobWaciho prostoru 60 1381 XXX z hazardu XX XXX XXXX SprXvni poplatky X XXX XXX 1 XXX z nemovitosti XX XXX XXXX Piiimv z poskvtovanVch sluZeb X 080 2112 Piiimy z prodeie zboZi 15 2119 Ostatni piiimy z vlastni dinnosti 50 2141 Piiimv z (roki 15 2143 Kursov6 ziskv v piiimech o 2212 Piiiat6 sank6ni platbv 2 010 2222 Pilimv z wpoidd6ni od veieinfch rozpo6t0 50 2322 Piiiate poiistn6 n5hradv 50 2324 Piiiat6 nekapit6love piisp6vkv a n6hradv 330 2460 SplStkv p&idek od obwatelstva 25 3111 Piiimv z prodeie pozemkri 100 4112 Neinvesti6nI dotace (dota6ni vztah) 27 200 4116 Ostatnl neinvestiini piiiat6 transfery ze st.rozpo6tu 12 890 4121 Nelnvestidni dotace od obci 160 4122 Neinvestidni dotace od kraifr 1 4123 Neinvestidni piiiat6 transferv od reqion5lnich rad 1 4129 Neinvestidni dotace od izemnich rozpoit0 20 4131 Pievod z vlastnich fondr] VHe 7 000 4216 Ostatni investidni piiiat6 transfery ze statniho rozpodtu 3 621 8115 Financov6ni 105 571 CELKEM 424 000 1.Rozbor piiimov6 iisti rozPodtu Daiov6 piiimy (tiida 1 - poloZky 1111 a21511) jsou tvoieny podilem na inkasu stetnlch dani,mistnimi a spr5vnlmi poplatky.Jednd se o pi'tjmy,kter6 piedstavuji d6stku 261 805 tis.K6 a tuoil nejv6t5i 66st zdrojir.Do t6to poloZky je zapoiit6v6n tak6 pi'rjem z danl z nemovitost[ v hodnot6 16 500 tis.Kd a pi'tjem z hazardu ve vfsi 17 000 tis.K6.Nejv6t5i ddstkou pi'rjm0 je pak DPH ve ufSi 105 000 tis.K6.Tuto dah z d0vodu opatrnosti zapracovAvAme -s ni25i hodnotou neZ je predikce MFCR,cca o 5 mil.Kd pfi odhadovan6m HDP CR pro rok 2018 v hodnotd 3,4 %.Je tedy avizov6n re6ln! pokles HDP,kdy2 pro rok 2017 ie predikov6no 4,5 % nav'/Seni.V pii5tim kalend6inim roce dojde tak6 k rnfrazn6j5imu ristu cen (odhad pod 3 % inflaci) a ke zrnj'Seni 0rokovfch sazeb.Zejm6na Mo dv6 velidiny v soub6hu s celorepublikovfm trendem mzdov6ho n6r&stu majl vliv na vrj'dajovou str6nku rozpo6tu,a to bez kvantitativni zm6ny nakupovanlch sluZeb.V r6mci zm6ny rozpodtov6ho urdeni danl doch6zi ke zru5eni piijmu dand od OSVC a podstatn6mu nawseni piljmu z DPH.Dle novely z6kona o rozpodtov6m urdeni dani piipadne obcim na celost6tnim inkasu t6to dan6 z leto5nlch 21,4 o/o nornich 23,58 o/0.Dal5im pozitivem je narny'Seni procentniho podilu piispdvku na Z6ky Skol ze 7 o/o na I o/o.V absolutni hodnot6 se jedndr o cca 26 mil.K6 (e obsaZeno ve vnitinim vyipodtt dani).Tyto faktory budou v redrlnfch dislech znamenat posileni m6stsk6ho rozpodtu o cca 20 mil Kd.Na druhou stranu,jak bylo pops6no rn/Se,se na stran6 vfdaj0 prolevuji infla6ni zmdny a rist mezd.V oblasti Irok& je avizovan6 narnT'Seni blokov6no zafixovdnim (rokouich podmlnek u 70 % jistiny aktu6lniho 0v6ru.Nezafixovanlch 30 o/o nebude pro rozpodet u/znamn6j5i n6kladovou poloZkou.Nedafiov6 piijmy (poloZky 2111 aZ 2460) jejich vf5e je rozpo6tov6na v d5stce 5 631 tis.Kd.Jedn6 se o piijmy z poskytovanlich sluZeb,ukl6danfch pokut,neinvestidnich darfi,rlroki,splAtek p0jdek fondfr apod.Kapitilov6 pi'rjmy (poloZka 3111) tato polo2ka je pl6nov6na pouze obecnfm i6dkem v hodnot6 100 tis.Kd.Vtomto okamZiku neni zn6mo,k jakfm prodejim bude v roce 2018 doch5zet a zda budou zrealizovfiny.Piipadn6 prodeje majetkft pak budou do rozpodtu zahrnuty rozpodtovfm opatienim.Neinvestidni dotace (poloZky 4112 a2 4129) v celkov6 WSi 40 272 tis.Ki.Jedn6 se zejm6na o dotaci na kryti {daj0 souvisejicich s vlkonem st6tni spr6vy (dotace Eini 27 200 tis.Kd).I pies skutednost zvy5ujicich se ndrklad& na ui'kon stdtni spr6vy je dotace ze strany st6tu valorizov6na pouze minimelnE a neakceptuje z6konn6 tabulkov6 narnfSeni tarifu ve WSi 10 %.DAle se je...