DSO 2017
Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska,Mírové nám.119,263 01 Dobříš
IČ:61100684
<br>
Rozpočtové opatření č.1/2017 Schváleno Shromážděním starostů v Dobříši dne 12.12.2017
<br> Skutečnost Plnění k Schválený RO č.1 Upravený
v tis.Kč 2016 11/30/17 2017 2017 2017
zůstatek na ZBÚ k 1.1.651.2 1,075.0 966.0 109.0 1,075.0
PŘÍJMY POL <.>
pravidelné členské příspěvky od obcí 4121 96.0 96.0 96.0 96.0
mimořádné členské příspěvky obcí na projekt CSS 4121 228.0 228.0 228.0 228.0
mimořádné členské příspěvky obcí na projekt RZA 4121 143.9 256.1 290.0 -33.9 256.1
příspěvek SMO ČR na projekt CSS obcí 2324 387.5 671.7 713.0 -41.3 671.7
připsané úroky 2141 0.6 0.4 0.5 0.5
Příjmy celkem 856.0 1,252.2 1,327.0 -74.7 1,252.3
VÝDAJE ORG <.>
pravidelná setkávání členů svazku + Regiontour Brno 1 7.8 19.2 40.0 40.0
investiční dar na pořízení RZA pro HZS Střč.kraje 2 0.0 700.0 700.0 700.0
výdaje na projekt CSS od 1.7.2016 do 30.6.2020 4 291.9 741.9 870.0 -60.0 810.0
administrativní výdaje svazku 5 65.0 73.0 80.0 80.0
udržitelnost projektu-příspěvek do Brdy-Vltava,o.p.s.6 50.0 50.0 50.0 50.0
ostatní (software,poplatky,web,…) 8 17.5 21.3 20.0 3.0 23.0
Výdaje celkem 432.2 1,605.4 1,760.0 -57.0 1,703.0
zůstatek na ZBÚ k 31.12.- resp.rezerva 1,075.0 721.8 533.0 91.3 624.3
zkratky:CSS = Centrum společných služeb,RZA = rychlý zásahový automobil,HZS = hasišský záchanný sbor,SMO ČR = Svaz města a obcí
<br> Komentář k příjmové stránce rozpočtu:
Část příspěvků na pořízení RZA byla oproti plánu uhrazena ve 12/2016 <.>
Nižší příspěvek od SMO ČR na CSS je způsoben nižšími náklady na mzdy - viz.výdaje <.>
<br> Komentář k výdajové stránce rozpočtu:
Nižší výdaje na projekt CSS z důvodu výběrového řízení na pozici specialisty (časová prodleva),dále došlo k úspoře režijních výdajů CSS <.>
Ostatní výdaje - navýšení - nový web svazku Vismo <.>
<br> Financování - korekce dle skutečného stavu účtu k 1.1.2017
<br> V Dobříši 8.12.2017 Zpracovala: ing.XXXXX XXXXXXXXX
e-mail: tomaskova@mestodobris.cz
<br> Tomášková Šárka:
4000,-/rok/obec
Tomášková Šárka:
Projekt "Propagace regionu"-5 let-2013-2017
Tomášková Šárka:
9500,- XXXXX do r.XXXX
<br> ListX