Licence: DlKA ***** GINIS Express — UCR ***** UCRGBAIA (V Kč) verze 01012017 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 10,11.2017 Čas zpracovani: Bh49m195 Strana; 1 IČO: 00302002 Ministerstvo financí FIN 2—12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÉNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 10/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) XXX XXXXX I Č X XXXX XX XXXXXXXX Název a sídlo účetní jednotky: Město Tovačov I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % ("i/RU % OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku a b X X X XXXX 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená platci 5.200.000,00 5.200.000,00 6.056.781,03 116,40 116,40 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat 200.000,00 200.000,00 22.467,04 11,23 11,23 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk 600.000,00 600.000,00 507.308,1l 84,55 84,55 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 5.800.000,00 5.800.000,00 5.712.995,14 98,50 98,50 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 500.000,00 727.700,00 727.700,00 145,54 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 12.000.000,00 l3.100.000,00 11.490.430,56 95,75 07,71 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 500.000,00 500.000,00 202.198,00 56,44 56,44 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom 1.565.000,00 1.565.000,00 1.482.818,00 94,75 94.75 0000 1341 Poplatek ze psů 69.000,00 69.000,00 64.375,00 93,30 93,30 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 15.000,00 15.000,00 16.458,00 109,92 109,92 0000 1344 Poplatek ze vstupného l.000,00 l.000,00 0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů & pop1.za 557.000,00 578.751,22 ******* 103,91 0000 1361 Správní poplatky 200.000,00 200.000,00 l9l.670,00 95,04 95,04 0000 1381 Daň z hazardních her 1.200.000,00 l.184.741,50 ******* 98,73 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě vý 90.000,00 90.000,00 44.295,66 49,22 49,22 0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj 1.200.000,00 455.000,00 45B.lló,lB 30,18 100,68 0000 1511 Daň z nemovitých věci 3.100.000,00 3.100.000,00 2.379.548,49 76,76 76.76 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pok1.5 52.846,00 52.846,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 1.400.000,00 1.607.600,00 1.340.000,00 95,71 83,35 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.roz 1.727.537,20 1.092.794,20 ******* 63,26 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 50.000,00 50.000,00 ******* 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 685.000,00 l40.000,00 ******* 20,44 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních f 532.000,00 532.000,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 32.440.000,00 38.034.683,20 34.4DB.324,13 106,07 90,47 1011 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti ll.000,00 22.990,00 ******* 209,00 1011 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 845.000,00 B45.000,00 83.389,00 9,87 9,87 * 1011 Udrž.vyr.pot.zeměd <.>,zem.půd.f0nd a mim.fu 845.000,00 856.000,00 106.379,00 12,59 12,43 1014 2324 Přijaté nekapítálové příspěvky a náhrady 2.000,00 2.700,00 ******* 135,00 * 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v 2.000,00 2.700,00 ******* l35,00 2119 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 350.000,00 2119 2343 Příj,dobih.úhrad z dobýv.prost.a z vydob 150.000,00 77,250,00 ******* 51,50 * 2119 Ostatní záležitostí téžeb.průmyslu a energ 350.000,00 150.000,00 77.250,00 22,07 51,50 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300,00 ******* ******* * 2144 Ostatní služby 300,00 ******* ******* 2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 65.000,00 64.919,30 ******* 99,88 * 2212 Silnice 65.000,00 64.919,30 ******* 99,88 3119 2122 Odvody příspěvkových organizací 169.310,00 169.310,00 ******* 100,00 * 3119 Ostatní záležitostí zakladniho vzdělaní 169.310,00 169.310,00 ******* 100,00 3141 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich č 120.200,00 120.200,00 145.200,00 120,00 120,80 3141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 40.000,00 40.000,00 45.63l,35 114,00 114,08 3141 2324 Přijaté nekapitalové příspěvky a náhrady 10.000,00 10.000,00 * 3141 Školní stravování 170.200,00 170.200,00 190.831,35 112,12 112,12 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 29.000,00 29.000,00 20.412,00 70,39 70,39 3314 2112 Příjmy z prod.zboží (již nakoup.za úč.p 6.996,50 ******* ******* 3314 2324 Přijaté nekapitalové příspěvky a náhrady 500,00 500,00 3314 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 500,00 500,00 669,00 133,80 133,80 * 3314 Činnosti knihovnické 30.000,00 30.000,00 28.077,50 93,59 93,59 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 63.000,00 64.000,00 65.4EB,00 103,92 102,29 3319 2112 Příjmy z prod.zboží (již nakoup.za úč.p 85.000,00 141.420,00 ******* 166,38 3319 2132 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich č 15.000,00 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 44.000,00 44.000,00 ******* 100,00 3319 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * 3319 Ostatní záležitosti kultury 63.000,00 208.000,00 250.880,00 399,23 120,62 3321 2111 ...

Město Tovačov
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Schválený rozpočet města Tovačova na rok 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočet na rok 2018 schválen ZM dne 11.12.2017 pod bodem usnesení č.286/17-17
<br>
<br>
<br> Schválený rozpočet města Tovačov na rok 2018
<br>
I.Příjmy
<br> Odd.par <.>
Text
<br> Rozpočet 2018
<br>
Třída 1
Daňové příjmy
<br>
<br> 1111
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti
<br> 5.500.000
<br> 1112
Daň z příjmu FO ze samostatně výdělečné činnosti
<br> 200.000
<br> 1113
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
<br> 600.000
<br> 1121
Daň z příjmů právnických osob
<br> 5.800.000
<br> 1122
Daň z příjmů PO za obce
<br> 700.000
<br> 1211
Daň z přidané hodnoty
<br> 13.500.000
<br> 1334
Odvody za odnětí zemědělské půdy
<br> 500.000
<br> 1340
Poplatek za komunální odpad
<br> 1.537.000
<br> 1341
Poplatek ze psů
<br> 69.000
<br> 1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> 15.000
<br> 1344
Poplatek ze vstupného
<br> 1.000
<br> 1356
Příjmy úhrad za dobývání nerostů
<br> 700.000
<br> 1361
Správní poplatky
<br> 200.000
<br> 1381
Daň z hazardních her
<br> 1.300.000
<br> 1511
Daň z nemovitosti
<br> 3.450.000
<br>
C E L K E M
<br> 34.072.000
<br>
<br>
<br>
Třída 2
Nedaňové příjmy
<br>
<br> 1011
Zeměd.půdní fond-příjmy z pronájmu pozemků
<br> 845.000
<br> 2119
Ost.záležitosti těžebního průmyslu
<br> 100.000
<br> 3314
Knihovna
<br> 30.000
<br> 3319
Příjmy z kultury
<br> 60.000
<br> 3321
Činnost v zámku
<br> 402.000
<br> 3321
Obřadní síň – svatby
<br> 70.000
<br> 3349
Záležitosti sdělovacích prostředků – Tovačovský kamelot
<br> 15.000
<br> 3599
Zdravotní středisko
<br> 525.000
<br> 3612
Bytové hospodářství
<br> 1.737.000
<br> 3613
Nebytové hospodářství
<br> 1.063.000
<br> 3631
Veřejné osvětlení - pronájem sloupů
<br> 10.000
<br> 3632
Pohřebnictví - pronájem hrobových míst
<br> 10.000
<br> 3722
Sběr a svoz komunálního odpadu – podnikatelé
<br> 233.000
<br> 3725
Využívání a zneškodňování komunálního odpadu
<br> 200.000
<br> 3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 12.000
<br> 3429
Ost.zájmová činnost a rekreace
<br> 100.000
<br> 6171
Činnost místní správy a pronájem skříněk
<br> 7.000
<br> 6310
Příjmy z úroků
<br> 30.000
<br> 6409
Služba pro důchodce
<br> 55.000
<br>
C E L K E M
<br> 5.504.000
<br> Třída 4
Přijaté transfery
<br>
<br> 4112
Neinv.přijaté transfery ze SR
<br> 1.600.000
<br>
C E L K E M
<br> 1.600.000
<br>
MEZISOUČET
<br> 41.176.000
<br> Třída 8
Financování
<br>
<br> 8115
Převod fin.prostředků z minul.let
<br> 4.353.800
<br>
P Ř Í J M Y C E L K E M
<br> 45.529.800
<br>
<br>
<br> II.Výdaje
<br> Odd.par <.>
Text
<br> Rozpočet 2018
<br>
Třída 5
Běžné výdaje
<br>
<br> 1014
Ozdravování zvířat,deratizace
<br> 65.000
<br> 2212
Silnice
<br> 387.000
<br> 2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 210.000
<br> 2292
Dopravní obslužnost
<br> 180.000
<br> 2321
Odvádění a čištění odpadních vod
<br> 40.000
<br> 3119
Základní škola a mateřská škola
<br> 5.154.300
<br> 3141
Školní stravování
<br> 620.000
<br> 3314
Knihovna
<br> 235.000
<br> 33190001
Kronika
<br> 41.000
<br> 33190002
Záležitosti kultury
<br> 860.000
<br> 33213001
Činnost v zámku
<br> 2.625.500
<br> 33210003
Obřadní síň
<br> 80.000
<br> 3322
Zachování a obnova kulturních památek
<br> 2.450.000
<br> 3349
Záležitosti sdělovacích prostředků – Tovačovský kamelot
<br> 70.000
<br> 3392
Klub seniorů
<br> 17.000
<br> 3399
Ostatní záležitosti kultury - KPSSV
<br> 55.000
<br> 3412
Sportovní hala
<br> 650.000
<br> 3421
Využití volného času dětí a mládeže
<br> 22.000
<br> 3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
<br> 70.000
<br> 3599
Zdravotní středisko
<br> 197.000
<br> 3612
Bytové hospodářství
<br> 725.000
<br> 3613
Nebytové hospodářství
<br> 560.000
<br> 3619
Ostatní rozvoj bydlení - kotelny
<br> 2.200.000
<br> 3631
Veřejné osvětlení
<br> 750.000
<br> 3632
Pohřebnictví
<br> 235.000
<br> 3639
Příspěvek mikroregionu SH,sdružení tajemníků
<br> 76.000
<br> 3669
Autobusové nádraží – sociální zařízení
<br> 250.000
<br> 3721
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
<br> 110.000
<br> 3722
Sběr a svoz komunálního odpadu
<br> 2.300.000
<br> 3729
Rekultivace půdy – skládka Bungalov
<br> 30.000
<br> 3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 3.088.000
<br> 4222
Veřejně prospěšné práce – Úřad práce
<br> 100.000
<br> 4329
Sociál.péče a pomoc dětem
<br> 20.000
<br> 4343
Sociální pomoc osobám – živelné pohromy
<br> 20.000
<br> 4349
Ostatní sociál.péče a pomoc obyvatelům
<br> 15.000
<br> 4359
Ostatní služby v oblasti sociálních služeb
<br> 70.000
<br> 5212
Ochrana obyvatelstva
<br> 230.000
<br> 5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
<br> 958.000
<br> 5512
Požární ochrana
<br> 400.000
<br> 6112
Místní zastupitelské orgány
<br> 2.470.000
<br> 6171
Činnost místní správy
<br> 10.080.000
<br> 6310
Výdaje z finančních operací
<br> 750.000
<br> 6320
Pojištění funkčně nespecifikované
<br> 285.000
<br> 6399
Ostatní finanční operace – odvod DPH
<br> 200.000
<br> 6409
Ostatní činnosti – dotační program,projekty,posudky
<br> 2.620.000
<br> 6409 87
Služby pro seniory
<br> 29.000
<br>
C E L K ...