Obec Dolní Bečva
<br> IČO 00303747
<br>
<br> Rozpočet fondu obnovy vodovodu na rok 2018
<br> Příjmy:
<br> Fond je tvořen ročním přídělem z rozpočtu obce ve výši 1.664 tis.Kč
<br>
<br> Rozdíl příjmů a výdajů 1.664 tis.Kč
<br> Financování -1664 tis.Kč
<br> z toho :
<br> Změna stavu na fondu -1664 tis.Kč ( přírůstek peněz )
<br> Zůstatek peněžního fondu k 1.1.2018 Kč 3.328.000,-
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočet zveřejněn na úřední desce,na elektronické úřední desce,na webových stránkách obce
<br> www.dolnibecva.cz dne 1.12.2017
<br> Rozpočet sejmut z úřední desky dne:
<br> Rozpočet schválen v zastupitelstvu obce dne :
<br> Za rozpočet odpovídá Ing.XXXXXXXXXX XXXXXX,správce rozpočtu
<br> Zpracovala dne XX.XX.2017 Ing.XXXXXXXXXX XXXXXX

Obec Dolní Bečva
<br> IČO 00303747
<br> Rozpočet fondu rozvoje bydlení na rok 2018
<br> Příjmy fondu rozvoje bydlení celkem : 58 tis.Kč
<br> Z toho
<br> -splátky půjček od občanů 58 tis.Kč
<br>
<br> Výdaje fondu rozvoje bydlení celkem 12 tis.Kč
<br> Z toho :
<br> Úroky z úvěru č.3 4 tis.Kč
<br> Bankovní služby –poplatky 8 tis.Kč
<br>
<br> Saldo příjmů a výdajů 46 tis.Kč
<br> Financování -46 tis.Kč
<br> Z toho :
<br> Splátka úvěru č.3 - 60 tis.Kč
<br> Změna stavu na fondu 14 tis.Kč ( úbytek peněz na fondu)
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočet zveřejněn na úřední desce,na elektronické úřední desce a webových stránkách obce
<br> www.dolnibecva.cz dne 1.12.2017
<br> Rozpočet sejmut z úřední desky dne :
<br> Rozpočet schválen v zastupitelstvu obce dne :
<br> Za rozpočet odpovídá Ing.XXXXXXXXXX XXXXXX,správce rozpočtu
<br> Zpracovala dne XX.XX.2017 Ing.XXXXXXXXXX XXXXXX

Obec Dolní Bečva
<br> IČO 00303747
<br>
<br> Rozpočet sociálního fondu na rok 2018
<br> Příjmy:
<br> Fond je tvořen jednotným přídělem z rozpočtu obce ve výši 150 tis.Kč
<br>
<br> Výdaje:
<br> Plánované výdaje fondu dle zásad se sociálním fondem Kč 150 tis.Kč
<br> Z toho :
<br> Rehabilitace a zdravotní prevence 36 tis.Kč
<br> Příspěvky na stravování 49 tis.Kč
<br> Penzijní připojištění se státním příspěvkem 65 tis.Kč
<br>
<br> Rozdíl příjmů a výdajů 0
<br> Financování 0
<br> z toho :
<br> Změna stavu na fondu 0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočet zveřejněn na úřední desce,v elektronické podobě a webových stánkách obce dne
<br> 1.12.2017
<br> Rozpočet sejmut z úřední desky dne:
<br> Rozpočet schválen v zastupitelstvu obce dne :
<br> Za rozpočet odpovídá Ing.XXXXXXXXXX XXXXXX,správce rozpočtu
<br> Zpracovala dne XX.XX.2017 Ing.XXXXXXXXXX XXXXXX

Třídy Výdaje
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> 2018
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br> 2017
<br> Třída 5 Neinvestiční výdaje celkem 22723 19133
<br> 1032 lesní hospodářství 370 366
<br> 2212 silnice a zimní údržba,opravy komunikací,příspěvek na opravu mostu 3810 1762
<br> 2219 údržba cyklostezky,oprava mostu cyklostezky 100 79
<br> 2292 dotace veřejné silniční dopravě,transfer kraji 190 190
<br> 2310 pitná voda 1150 1154
<br> 2333 úprava drobných vodních toků 20 20
<br> 3113 základní škola a mateřská škola 3053 2941
<br> 3314 knihovna 185 273
<br> 3319 kronika 70 53
<br> 3349 sdělovací prostředky zpravodaj,rozhlas 55 100
<br> 3392 stará škola 320 222
<br> 3399 SPOZ,příspěvky,dary seniorům,ostatní činnosti 160 117
<br> 3412 provozování sportstadionu včetně ubytování 250 250
<br> 3419 činnost komise školské 116 116
<br> 3419 individuální dotace a fin.dary 496 426
<br> 3612 bytový fond 60 30
<br> 3613 zdravotní středisko a opravy a udržování nebytových prostor 187 187
<br> 3631 veřejné osvětlení 555 555
<br> 3632 pohřebnictví 60 60
<br> 3635 změna č.1 územního plánu a územní studie 45 139
<br> 3636 příspěvky mikroregionům,provoz bytového domu 300 298
<br> 3639 Mikroregion Vsetínsko – příspěvek ISPA čistá řeka Bečva 218 227
<br> 3699 provoz veřejného WC 2 1
<br> 3721,3722,3723 sběr a svoz odpadu 2060 2060
<br> 3745 veřejná zeleň 1400 1437
<br> 4349 sociální pomoc občanům 40 40
<br> 5212 řešení krizových situací 25 25
<br> 5512 protipožární ochrana 150 150
<br> 6112 místní zastupitelské orgány 3153 1848
<br> 6118,6114 volby do parlamentu 2017,volba prezidenta 2018 30 30
<br> 6171 činnost místní správy a výdaje ze soc.Fondu 3100 2970
<br> 6310 úroky z úvěrů 240 256
<br> 6409 ostatní činnosti jidne nezařazené 8 8
<br> 6399 platba daní státnímu rozpočtu (DPH) 745 743
<br> Třída 6 Kapitálové výdaje celkem 8121 8644
<br> 2212 projekt na výstavbu komunikace na Rovni mezi Rozpitými 187 102
<br> 2212 výkup pozemků 150 941
<br> 2219 svodidla cyklostezka 0 28
<br> 2310 vodovod a projektová dokumentace 140 354
<br> 2321 projektová příprava kanalizačních stok 1834 679
<br> 3314 projektová dokumentace knihovna 0 50
<br> 3349 protipovodňová opatření 0 3105
<br> 3392 zateplení budovy a bezb.vstupu č.p.184 vlastní podíl 2575 191
<br> 3412 zateplení budovy sportstadionu a vybavení přístřeškem 1525 1757
<br> 3419 investiční transfery spolkům 0 180
<br> 3631 projekt prodloužení veřejného osvětlení,výzdoba vánoční 300 217
<br> 3636 investiční transfer a doplatek MFB 0 569
<br> 3632 projektová příprava - rozšíření hřbitova 110 30
<br> 3722 projektová dokumentace sběrný dvůr a realizace stavebních úprav č.p <.>
<br> 27 1300 63
<br> 6171 Obecní úřad rekonstrukce topení 0 378
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 30844 27777
Třída 8 Saldo příjmů a výdajů 171 6226
<br> Financování -171 -6226
<br> 8124 splátka úvěru KB – komunikace -226 -408
<br> 8124 splátka úvěru SFRB -60 -58
<br> 8124 splátka úvěru KB - bytový dům č.p.658 -1800 -1800
<br> součet ř.45-47 dluhová služba celkem -2086 -2266
<br> 8115 změna stavu na bankovních účtech 1915 -3960
<br> Rozpočet zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě dne 1.12.2017
<br> a na webových stránkách obce www.dolnibecva.cz dne 1.12.2017
<br> Za rozpočet odpovídá Ing.XXXXXXXXXX XXXXXX ekonomka obce a správce rozpočtu
<br> tel.XXXXXXXXX

1
<br>
Komentář k rozpočtu Obce Dolní Bečva na rok 2018
<br>
<br> Rozpočet obce je finanční plán,který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce.Rozpočet
<br> obce je sestaven na jeden kalendářní XXX a je zpracován v návaznosti na schválený rozpočtový výhled
<br> 2018-2026 ze dne 19.6.2017 <.>
<br> Základním právním předpisem pro tvorbu,obsah a funkci rozpočtu obce je zákon č.250/2000 Sb <.>,o
<br> rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.Rozpočet obce je sestaven
<br> dle rozpočtové skladby,která je základním třídícím standardem pro peněžní operace veřejných
<br> rozpočtů.Oblast a způsob použití rozpočtové skladby jsou obecně upraveny ve vyhlášce MF č <.>
<br> 323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě.Rozpočet obce je tvořen třemi základními okruhy peněžních
<br> operací,na operace příjmové,výdajové a financující a dále je rozdělen na rozpočet běžný a
<br> kapitálový.Běžný rozpočet v sobě zahrnuje pravidelně opakující se příjmy a výdaje.Na straně příjmů
<br> se jedná zejména o daňové příjmy,výnosy z místních a správních poplatků,neinvestiční transfery
<br> (dotace),investiční transfery (dotace) a příjmy z vlastních činností.U těchto příjmů je důležité
<br> odhadnout vývoj daňových příjmů na základě rozpočtového určení daní a vývoj vlastních nedaňových
<br> příjmů z poskytování služeb,z pronájmu majetku apod <.>
<br> Na výdajové straně rozpočtu je nutné zabezpečit úkoly plynoucí z poslání obce,jde zejména o
<br> neinvestiční výdaje týkající se samosprávné činnosti obce ( např.zimní údržba a opravy komunikací <,>
dotace veřejné autobusové dopravě,provoz obecního vodovodu,provoz obecního lesa,veřejné
<br> osvětlení,veřejný rozhlas,provoz obecního úřadu,provoz školských zařízení,sportoviště,knihovna <,>
<br> vedení obecní kroniky,likvidace odpadu,údržba a provoz hřbitova,údržba veřejné zeleně,transfery
<br> (dotace) spolkům a neziskovým organizacím,úroky z úvěrů,daně,správní poplatky a úkoly
<br> vyplývající s přenesené působnosti tzv.výkonu státní správy přenesené na Obec ( evidence obyvatel <,>
<br> silniční správní úřad,výběr místních poplatků a ostatní správní činnosti) <.>
<br> Kapitálový rozpočet je tvořen příjmy,které plynou především z prodeje obecního majetku,nebo
<br> příjmu z investičních transferů (dotací).Kapitálové výdaje jsou tvořeny výdaji na pořizování
<br> investičního majetku,investičními příspěvky a transfery (dotacemi) <.>
<br> Rozpočet by měl vždy být sestaven jako rozpočet vyrovnaný,případně jako přebytkový,jestliže
<br> některé příjmy daného roku jsou určeny k využití v následujících letech,nebo jsou-li určeny ke
<br> splácení jistiny úvěrů.V případě deficitního rozpočtu /schodkového/ je nutné zároveň řešit schodek z
<br> přebytků předchozích let,schváleného úvěru,z přechodných finančních výpomocí apod.Nesmí dojít
<br> ke schválení schodkového rozpočtu,jež nebude mít schodek finančních prostředků krytý <.>
<br> Součástí rozpočtu jsou i rozpočty peněžních fondů a to fond rozvoje bydlení,sociální fond a fond
<br> obnovy vodovodu.Fond rozvoje bydlení a fond obnovy vodovodu mají zřízen peněžní účet u banky <.>
<br> Roční tvorba fondu obnovy vodovodu ve výši 1.664 tis.Kč se nerozpočtuje,pouze se jedná o přesun
<br> peněžních prostředků mezi základním běžným účtem a fondem obnovy vodovodu tzn.přídělem
<br> z rozpočtu tzn.jako výdaj rozpočtu a současně jako tvorba tzn.příjem fondu.Jedná se o konsolidační
<br> položky,které se nerozpočtují <.>
<br>
<br> Rozpočet na rok 2018 předpokládá v tis.Kč
<br>
<br> běžné příjmy 30473
<br> kapitálové příjmy 0
<br> přijaté tranfery 542
<br> příjem fondu obnovy vodovodu 1664
<br> příjem celkem před konsolidací 32679
<br> příjmy celkem po konsolidaci 31015
<br>
<br>
<br> 2
<br>
běžné výdaje 22723
<br> kapitálové výdaje 8121
<br> výdaj rozpočtu na fond obnovy vodovodu 1664
<br> výdaje celkem před konsolidací 32508
<br> výdaje celkem po konsolidaci 30844
<br>
<br> Saldo 171
<br> Financování -171
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PŘÍJMY
<br>
<br> 1.Vlastní příjmy /třída 1-3/
<br> v tom: kapitálové – tj.příjmy z prodeje investičního majetku a finančních aktiv majících
<br> povahu akcií /v druhové skladbě odpovídající třídě 3/
<br> běžné – tj.jiné než kapitálové /jsou obsaženy v třídách 1-2 v tom:
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě zákona o rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb <.>
<br> podle kritérií:
<br> 1.Kritéria výměry katastrálního území obce (3%)
<br> 2.Prostého počtu obyvatel v obci (10%)
<br> 3.počet obyvatel upravený přepočítacími koeficienty (78%)
<br> 4.Počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí (9%)
<br> 5.Na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci ( 1,5 % u daně z příjmu fyzických
<br> osob ze závislé činnosti)
<br> Od 1.ledna 2018 dochází ve prospěch obce ke změně rozpočtového určení daní a to navýšení podílu
<br> obce na DPH z 21,4 % na 23,58 % a posiluje se příjem obce podle počtu dětí a žáků ze 7 % na 9 % <.>
<br> Výčet sdílených daní od 1.ledna 2018
<br> a/ ...

Rozpočet na rok 2018 v tis.Kč
<br> Obec Dolní Bečva IČO 00303747
<br> Třídy Příjmy
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> 2018
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br> 2017
<br> TŘÍDA 1 Daňové příjmy 26014 25417
<br> 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze ZČ a funkčních požitků 5300 5300
<br> 1112 Daň z příjmu fyzických osob z podnikání 118 118
<br> 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových příjmů 500 500
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob 5100 5100
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob – obec 495 495
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 11200 10600
<br> 1334 Odvod za odnětí půdy ze ZPF 17 17
<br> 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,třídění ….<.> 883 886
<br> 1341 Poplatek ze psů 60 60
<br> 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 55 55
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 31 31
<br> 1345 Poplatek za ubytovací kapacity 40 40
<br> 1361 Správní poplatky 35 35
<br> 1381 Daň z hazardních her 370 370
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 1810 1810
<br> TŘÍDA 2 Nedaňové příjmy dle jednotlivých § 4459 5006
<br> 1032 příjem z prodeje dřevní hmoty 550 569
<br> 2310 příjem z prodeje vody 2190 2190
<br> 3113 příjem z odpisů majetku od příspěvkové organizace 0 528
<br> 3314 činnosti knihovnické,prodej kalendářů 10 10
<br> 3392 příjem za služby spojené s pronájmem stará škola 75 75
<br> 3412 příjem z ubytování,krátkodobý pronájem,služby 250 250
<br> 3612 příjem za služby spojené s pronájmem bytů 45 45
<br> 3612 nájemné z bytů 234 234
<br> 3613 příjmy za služby spojené s pronájmem zdrav.Střediska 73 73
<br> 3613 nájemné nemovitostí,movitostí,pozemků 650 650
<br> 3632 hřbitovní služby 22 22
<br> 3722 příjem za odpad od FO a PO 74 74
<br> 3723 příjem ze železného šrotu 5 5
<br> 3725 zpětný odběr firmou EKOKOM 177 177
<br> 6171 příjem za služby spojené s pronájmem,prodej obědů 45 45
<br> 6310 příjem z úroků 1 1
<br> 2460 splátky půjček od občanů 58 58
<br> TŘÍDA 3 Kapitálové příjmy 0 36
<br> TŘÍDA 4 Přijaté dotace 542 3526
<br> 4111 Dotace na volby 30 25
<br> 4112 Souhrnný dotační vztah SR 437 416
<br> 4116 Ostatní neinvestiční transfery - dotace 75 908
<br> 4216 Investiční transfery 0 2177
<br> Rozpočtové příjmy celkem 31015 33985