část C Rekapitulace Zbývá do 2019 a dále D o t a Oddíl Celkem Vlastní zdroje Dotace 2018 Investice SmOl - rozestavěné A 182 510 182 510 142 046 49 860 Projektové dokumentace - rozprac.B 24 701 24 701 0 4 960 Projektové dokumentace - nové C 19 715 19 715 100 5 200 Investice SmOl - nově zahájené D 145 450 145 450 13 340 481 385 Nestavební investice E 135 407 135 407 2 670 84 456 Příspěvky jiným subjektům F 5 625 5 625 0 19 200 Celkem A - F 513 408 513 408 158 156 601 091 Investice SNO,a.s.G 19 675 19 675 0 16 900 Investice MOVO,a.s.H 52 503 52 503 0 Celkem A - H 585 586 585 586 158 156 632 491 2018 Návrh ročního prováděcího plánu reprodukce investičních a provozních prostředků na rok 2018 1 část C č.Název stavby Celkový náklad stavby/PD/ Celkem 2018 Vlastní zdroje 2018 Dotace /jiné zdroje 2018 Zbývá do roku 2019 a dále A 1 Dopravní řídící ústředna 33 250,00 33 250,00 33 250,00 13 900,00 0,00 Předmětem projektu je vybudování nové Dopravní řídící ústředny,která bude zapadat do koncepce jednotného systému dopravních informací České republiky s cílem zlepšení mobility ve městě a snížení dopravního přetížení,zlepšení řízení dopravního provozu včetně mimořádných situací.V rámci projektu bude vybudována řídící ústředna a dopravně informační centrum,vybaveno dohledové pracoviště dispečerů a dopravního inženýra,budou připojeny stávající křižovatky (28 ks) do systému.Realizuje OKR 2 Hasičská zbrojnice Chválkovice 17 960,00 12 070,00 12 070,00 0,00 5 890,00 Dle usnesení RMO ze dne 13.9.2016 RMO souhlasila s postupem přípravy projektu Hasičská zbrojnice Chválkovice a podáním žádosti o dotaci do 36.výzvy Integrovaného regionálního operačního programu.Dotace až 16,5 mil.Kč.3 Jeremenkova - cyklostezka I.část 0,00 0,00 0,00 2 150,00 0,00 Akce bude ukončena v roce 2017.4 Bezbariérové úpravy komunikací - trasa M 0,00 0,00 0,00 4 775,00 0,00 Akce bude ukončena v roce 2017.5 Jilemnického,Nedvězí centrum - dopravní opatření 0,00 0,00 0,00 2 560,00 0,00 Akce bude ukončena v roce 2017.6 MŠ Rožňavská - energetická opatření 0,00 0,00 0,00 3 383,00 0,00 Akce bude ukončena v roce 2017.7 Týneček - Chválkovice,cyklostezka 0,00 0,00 0,00 2 430,00 0,00 Akce bude ukončena v roce 2017.Návrh ročního prováděcího plánu reprodukce majetku města Olomouce na akce hrazené z investičních a provozních prostředků na rok 2018 v tis.Kč vč.DPH.Plán 2018 - tis.Kč Rozestavěné akce a akce,na které budou k 31.12.2017 uzavřeny smlouvy 2 Zpracováno dne 30.11.2017 v 12:52 č.Název stavby Celkový náklad stavby/PD/ Celkem 2018 Vlastní zdroje 2018 Dotace /jiné zdroje 2018 Zbývá do roku 2019 a dále Plán 2018 - tis.Kč 8 Holice XXXX XXXX,průmyslová zóna Šlechtitelů - cyklostezka XX XXX,XX 46 580,00 46 580,00 39 048,00 0,00 Jedná se o vybudování přemostění a cyklostezky nad tratí Olomouc - Ostrava.Předpoklad realizace 1.3.2018 - 31.8.2018 ve vazbě na hlášené výluky na trati Olomouc - Ostrava.9 Štursova 1 - přízemí 3 940,00 3 940,00 3 940,00 0,00 0,00 Předmětem prací je rekonstrukce vestibulu budovy Magistrátu města Olomouc odboru sociálních věcí.10 ZŠ Mozartova - hřiště 7 125,00 7 125,00 7 125,00 1 200,00 0,00 Předmětem prací je vybudování velkého a malého víceúčelového hřiště,umístěných na ploše původních hřišť,součástí je rovněž běžecká dráha s doskočištěm pro skok daleký.1 mil.Kč vlastní zdroje ZŠ.11 Radnice střecha 30 477,00 4 500,00 4 500,00 21 048,00 0,00 Akce zahájena v 2017.Předmětem prací je výměna střešní krytiny,oprava poškozených prvků krovu a sanace staticky narušených částí podokapní římsy včetně rekonstrukce věžiček na SV straně radnice.12 Plavecký stadion - tobogánová věž 24 930,00 20 330,00 20 330,00 0,00 0,00 Akce zahájena v 2017.Předmětem prací je výstavba nové toboganové věže a toboganové dráhy (délky 77 m) v areálu plaveckého bazénu v Olomouci.13 MŠ Holečkova - energetická opatření 20 500,00 15 500,00 15 500,00 6 936,00 0,00 Akce zahájena v 2017.Předmětem je provedení zateplení objektů vnějšího pláště a střech jednotlivých objektů včetně výměny obvodových výplní a realizace nuceného větrání u vybraných objektů.Součástí nákladů je i úprava předávací stanice Olterm.14 Pešinova ulice - rekonstrukce stoky BXVII 9 690,00 4 275,00 4 275,00 0,00 0,00 Rekonstrukce stoky a komunikace.Kanalizace - 5,7 mil.bude hrazena z položky MOVO,komunikace - 4,5 mil.z oprav komunikací.15 Švédská ulice - rekonstrukce vodovodu,kanalizace a komunikace 7 980,00 2 660,00 2 660,00 0,00 0,00 Kompletní rekonstrukce komunikace včetně inženýrských sítí.Vodovod a kanalizace - 5,6 mil.budou hrazeny z položky MOVO.16 Brněnská - podchod 15 515,00 15 515,00 15 515,00 0,00 0,00 Předměteme prací je komplexní rekonstrukce stávajícího podchodu pod ulicí Brněnská z ulice Heyrovského směrem k Fakultní nemocnici.Dotace ve výši 10,96 mil.Kč až v roce 2019.3 Zpracováno dne 30.11.2017 v 12:52 č.Název stavby Celkový náklad stavby/PD/ Celkem 2018 Vlastní zdroje 2018 Dotace /jiné zdroje 2018 Zbývá do roku 2019 a dále Plán 2018 - tis.Kč 17 Most "U obrázku" 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 Rek...

Zadluženost SMOl předpokládaná k 31.12.2017 Příloha č.1
<br> věřitel / celková výše úvěru
rok
<br> přijetí
účel úvěru
<br> zadluženost
<br> k 31.12.2016
<br> v Kč
<br> 2017
<br> tis.Kč
<br> 2018
<br> tis.Kč
<br> 2019
<br> tis.Kč
<br> 2020
<br> tis.Kč
<br> 2021
<br> tis.Kč
<br> 2022
<br> tis.Kč
<br> 2023
<br> tis.Kč
<br> 2024
<br> tis.Kč
<br> 2025
<br> tis.Kč
<br> 2026
<br> tis.Kč
<br> 2027
<br> tis.Kč
<br> 2028
<br> tis.Kč
<br> 2029
<br> tis.Kč
<br> 2030
<br> tis.Kč
Spl <.>
<br> Komerční banka,a.s./ 30 000 000,- 2017 krátkodobý provozní úvěr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
<br> Komerční banka,a.s./ 176 000 000,- 2012 směnečný program I.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
<br> Komerční banka,a.s./ 250 000 000,- 2015 směnečný program II.130 000 000 0 0 31 250 31 250 31 250 31 250 31 250 31 250 31 250 0 0 0 0 0 2025
<br> Komerční banka,a.s./ 84 000 000,- 2012 dlouhodobý investiční úvěr 74 666 664 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 2032
<br> Komerční banka,a.s./ 180 000 000,- 2013 dlouhodobý investiční úvěr 170 000 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 2033
<br> Komerční banka,a.s./ 106 000 000,- 2014 dlouhodobý investiční úvěr 106 000 000 5 889 5 889 5 889 5 889 5 889 5 889 5 889 5 889 5 889 5 889 5 889 5 889 5 889 5 889 2034
<br> EIB / 250 000 000,- 2009 dlouhodobý investiční úvěr 218 750 000 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 2034
<br> EIB / 250 000 000,- 2009 dlouhodobý investiční úvěr 218 750 000 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 2034
<br> EIB / 250 000 000,- 2010 dlouhodobý investiční úvěr 228 395 062 12 346 12 346 12 346 12 346 12 346 12 346 12 346 12 346 12 346 12 346 12 346 12 346 12 346 12 346 2035
<br> EIB / 250 000 000,- 2011 dlouhodobý investiční úvěr 240 740 741 12 346 12 346 12 346 12 346 12 346 12 346 12 346 12 346 12 346 12 346 12 346 12 346 12 346 12 346 2036
<br> EIB / 150 000 000,- 2012 dlouhodobý investiční úvěr 150 000 000 1 875 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 2037
<br> EIB / 200 000 000,- 2013 dlouhodobý investiční úvěr 200 000 000 7 059 9 412 9 412 9 412 9 412 9 412 9 412 9 412 9 412 9 412 9 412 9 412 9 412 9 412 2038
<br> EIB / 150 000 000,- 2014 dlouhodobý investiční úvěr 150 000 000 0 0 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 2038
<br> celkem úvěry v Kč 1 887 302 467 79 182 87 160 125 910 125 910 125 910 125 910 125 910 125 910 125 910 94 660 94 660 94 660 94 660 94 660 x
<br> MOVO,a.s./ 200 000 000,- (dříve SMV) 2000
vodohospodářské investiční
<br> akce
47 055 000 11 765 11 765 11 765 11 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
<br> Česko-Britská mezinárodní škola
<br> / 1 800 000,--
2011 Investiční půjčka 929 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
<br> celkem půjčky v Kč 47 984 706 11 765 11 765 11 765 11 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
<br> 1 935 287 173 1 944 341 1 845 416 1 707 741 1 570 072 1 444 162 1 318 253 1 192 343 1 066 434 940 524 845 865 751 205 656 545 561 886 467 226 x
<br> x 90 947 98 925 137 675 137 670 125 910 125 910 125 910 125 910 125 910 94 660 94 660 94 660 94 660 94 660 x
<br> ZADLUŽENOST CELKEM v tis.Kč vč.revolvingu
<br> ROČNÍ SPLÁTKY JISTIN CELKEM ( bez revolvingu )
<br> k částce je přičtená i druhá směnka (peníze jsou na účtech města)
<br> 1 944 341 1 845 416
<br> 1 707 741
1 570 072
<br> 1 444 162 1 318 253
<br> 1 192 343 1 066 434
<br> 940 524
<br> 90 947
98 925 137 675 137 670 125 910 125 910 125 910 125 910 125 910
<br> 0
<br> 500 000
<br> 1 000 000
<br> 1 500 000
<br> 2 000 000
<br> 2 500 000
<br> 2017
tis.Kč
<br> 2018
tis.Kč
<br> 2019
tis.Kč
<br> 2020
tis.Kč
<br> 2021
tis.Kč
<br> 2022
tis.Kč
<br> 2023
tis.Kč
<br> 2024
tis.Kč
<br> 2025
tis.Kč
<br> C
Z
<br> K
<br>
Vývoj nákladů k monitoringu hospodaření v tis.Kč
<br> ZADLUŽENOST CELKEM v tis.Kč vč <.>
revolvingu
<br> ROČNÍ SPLÁTKY JISTIN CELKEM (
bez revolvingu )

1
<br> Důvodová zpráva
<br>
Zastupitelstvu města Olomouce je předkládán ke schválení návrh rozpočtu statutárního města
Olomouce na rok 2018 po schůzi Rady města Olomouce konané dne 28.11.2017 <.>
<br> Dosavadní vývoj
<br> Přípravné práce na rozpočtu SMOl roku 2018 byly zahájeny 15.8.2017,kdy Rada města Olomouce
schválila „Organizační postup přípravy rozpočtu statutárního města Olomouce na rok 2018“.Tímto
krokem byl nastaven časový harmonogram a koncepční způsob projednávání jednotlivých oblastí
rozpočtu na úrovni pracovních skupin a Rady města Olomouce <.>
<br> Provozní výdaje
 odborů MMOl + příspěvkových organizací odboru školství – projednáno v pracovních skupinách
<br> dle schváleného „Organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 2018“ ve dnech 5.10 <.>
a 6.10.2017,a dále v 1.a 2.čtení Rady města Olomouce ve dnech 7.11.a 28.11.2017 <,>
<br>
 objednávek veřejných služeb u akciových společností - projednáno na pracovní skupině konané
<br> dne 17.10.2017 za účasti věcně příslušných náměstků a zástupců akciových společností,a dále
v 1.a 2.čtení Rady města Olomouce ve dnech 7.11.a 28.11.2017 <,>
<br>
 příspěvků na provoz příspěvkových organizací,vyjma příspěvkových organizací odboru školství <,>
jejichž je město zřizovatelem,projednal Finanční výbor ZMO dne 4.10.2017,a dále v 1.a 2.čtení
Rady města Olomouce ve dnech 7.11.a 28.11.2017 <,>
<br>
<br>  mzdy MMOl a Mětské policie – projednáno v 1.a 2.čtení Rady města Olomouce ve dnech
7.11.a 28.11.2017 <.>
<br>
V souladu s výše uvedeným probíhala tedy od září do listopadu jednání zmiňovaných orgánů a jejich
závěrečným výstupem je prezentovaný návrh rozpočtu SMOl na rok 2018 v příloze č.2,část A,B
a C <.>
Dne 13.12.2017 byl „Návrh rozpočtu SMOl na rok 2018“ předložen k projednání Finančnímu výboru
ZMO <.>
<br>
příjmy / rok
<br> 2016 2017 2018
<br> skutečnost
upravený
rozpočet
<br> návrh
rozpočtu
<br> celkem příjmy 2 106 141 2 226 412 2 451 621
<br> celkem výdaje 1 927 826 2 504 971 2 572 696
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> Příloha č.2,část A,B a C
<br> Návrh rozpočtu SMOl - příjmy na rok 2018 – část A,str.2 – 7 – zvýšení oproti roku 2017 ve výši
cca o 17%
<br> Tř.1 - daňové příjmy
<br> Sdílené daňové příjmy
K návrhu rozpočtu na rok 2018 byla oslovena firma CITYFinance,Ing.XXXXX XXXXX,která se mimo
jiné dlouhodobě zabývá výpočty daňových příjmů obce/města.Jejich výše závisí na počtu obyvatel <,>
počtu žáků (posíleno kritérium počtu žáků ze 7% na 9% - průměrný výnos na žáka předpokládaný
v roce 2018 činí 13 734,00 Kč/12 122 je počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí) <,>
započtené výměře katastrálního území a prostého počtu obyvatel.Výpočet vychází z aktuální
vyhlášky MF ČR k RUD č.276/2017 Sb.a dále ekonomický odbor vycházel i z kalkulačky sdílených
daní,která je zveřejněna na stránkách Svazu měst a obcí (novela RUD 2018 - zvýšení podílu obcí na
DPH z 21,4 % na 23,58 %) <.>
<br> Místní daně a poplatky
U položky 1511 „daň z nemovitých věcí“ a dalších (např.1337 „poplatek za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů“ se vychází
ze znalosti legislativy a pravidel o stanovování výše poplatků,místních podmínek,na stabilitě
podnikatelského prostředí,zaměstnanosti,výši koeficientu daně z nemovitých věcí,či hospodářské
činnosti obce,a také na reálném plnění roku 2017 <.>
<br>
příjmy / rok
<br> 2016 2017 2018
<br> skutečnost
upravený
rozpočet
<br> návrh
rozpočtu
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 298 509 320 000 384 000
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 48 185 20 000 9 000
<br> Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 28 884 27 000 29 000
<br> Daň z příjmů právnických osob 298 502 304 000 320 000
<br> Daň z přidané hodnoty 546 933 590 000 740 000
<br> Daň z nemovitých věcí 84 868 80 000 85 000
<br> Daň z hazardních her (v r.2016 pol.1355) 139 731 115 000 150 000
<br> CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 445 612 1 456 000 1 717 000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
3
<br> Tř.2 - nedaňové příjmy
<br> Návrh příjmů je sestavován ve spolupráci s dotčenými odbory,jejichž návrhy vycházejí ze znalostí
a reálného vývoje v daném roce (jednotlivé návrhy odborů jsou k dispozici na EO – odd.rozpočtu
a finanční strategie v písemné podobě).Rozpočtovaná výše položky 2329 „ostatní nedaňové příjmy“
(očekávané dotační tituly) se odvíjí od návrhu rozpočtu v rámci provozních a investičních výdajů <.>
<br> Tř.4 - přijaté dotace
<br> Rozpočtované položky ve výši:
<br> 81 000 tis.Kč
- 4112 „neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu“ je
předložen ke schválení pouze odhad finanční částky dotace na výkon státní správy.Po rozpisu
schváleného státního rozpočtu ČR na rok 2018 na jednotlivé obce bude položka upravena formou
rozpočtové změny na reálnou výši <,>
<br>
příjmy...

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
<br>
<br> Oznámení o zveřejnění „Návrhu rozpočtu SMOl na rok 2018“
<br>
<br> Návrh rozpočtu SMOl na rok 2018 je zveřejněn na úřední desce SMOl a na webových
stránkách SMOl (viz níže uvedený odkaz) a je k dispozici v listinné podobě na ekonomickém
odboru MMOl,odd.rozpočtu a finanční strategie,Palackého 14,779 00 Olomouc <.>
<br>
<br>
http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odborekonomicky/rozpocet-mesta
<br>
<br> Poučení dle § 11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů:
<br>
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané statutárního města Olomouce uplatnit dle „Jednacího řádu
Zastupitelstva města Olomouce“,§ 6 Pravidla pro vyjadřování veřejnosti na zasedání zastupitelstva ve
znění:
<br> 1.Občané města,kteří dosáhli věku 18 let,fyzické osoby,které dosáhly věku 18 let a vlastní na území
města nemovitost,dále fyzické osoby,které dosáhly věku 18 let a jsou cizími státními občany s trvalým
pobytem na území SMOl (dále jen „veřejnost“) mohou k záležitosti projednávané v souladu
se schváleným programem zasedání vyjadřovat své stanovisko,a to:
a) písemně s komentářem <,>
b) ústně <.>
<br> 2.Veřejnost uplatňuje právo dle odst.1 tohoto paragrafu písemným přihlášením buď po zveřejnění návrhu
programu zasláním poštou,elektronickou cestou (e-mail) nebo osobním doručením MMOl,odboru
kanceláře primátora,oddělení organizační nejpozději do 12.00 hod.v pracovní den předcházející
zasedání zastupitelstva a nebo v den zasedání zastupitelstva u přítomného pracovníka MMOl (označené
pracoviště v objektu zasedání) nejpozději 10 minut po schválení programu zasedání,popř.nejpozději
10 minut po doplnění programu zasedání o návrhy ve smyslu ust.§ 2 odst.12 jednacího řádu <,>
nejpozději však do ukončení projednávání tohoto nově zařazeného bodu programu zasedání
zastupitelstva <.>
<br> 3.Před projednáváním jednotlivých bodů schváleného programu oznámí předsedající počet osob
přihlášených z veřejnosti dle odst.2 tohoto paragrafu,připomene časovou délku vystoupení veřejnosti
a vyzve veřejnost k vystoupení v abecedním pořadí.Časová délka komentáře či ústního vystoupení
veřejnosti je stanovena na 5 minut.O případném prodloužení vystoupení veřejnosti včetně dodatečného
časového limitu rozhodne předsedající.Bude-li proti tomuto postupu vznesena námitka ze strany člena
zastupitelstva,o případném prodloužení vystoupení veřejnosti včetně dodatečného časového limitu <,>
bude hlasovat zastupitelstvo bez rozpravy <.>
<br> 4.Po ukončení diskuse,před závěrečným slovem předkladatele dle § 4 odst.5,mají vystupující z řad
veřejnosti,kteří byli přihlášení k danému bodu,právo na jednu repliku v délce maximálně 2 minuty,což
avizují zvednutím ruky.O případné změně délky repliky včetně dodatečného časového limitu rozhodne
předsedající.Bude-li proti tomuto postupu vznesena námitka ze strany člena zastupitelstva,o případném
prodloužení vystoupení veřejnosti včetně dodatečného časového limitu,bude hlasovat zastupitelstvo bez
rozpravy <.>
<br> 5.Vyjádření veřejnosti dle odst.1 tohoto paragrafu musí probíhat v jednacím jazyce zastupitelstva,tj <.>
v jazyce českém <.>
<br>
Zpracovala: XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
ekonomický odbor
vedoucí odd.rozpočtu a FS
tel.588 488 590; mobil 733 141 993
jaroslava.kotelenska@olomouc.eu