Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava
Stejnopis č.: Í
<br> v
<br> C.j.: KUJI 7040/2015 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Telčsko
<br> se sídlem náměstí Záchariáše z Hradce 4,588 56 Telč,IČO: 71180311
za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 21.srpna 2014 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno
dne XX.září 2014 jako dílčí přezkoumání a 18.února 2015 jako konečně přezkoumání
na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu s§4zákona
o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst.1 písm <.>
g) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání
dne 18.února 2015 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko
<br> náměstí Zachariáše z Hradce 4
<br> 588 56 Telč
Přezkoumání vykonala:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX
pověření číslo XXX/XX
Podklady za DSO předložili: Mgr.XXXXX XXXXX - předseda
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX - ekonomka
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
Pří přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Telčsko nebyly zjištěny chyby
a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-maíl: posta@kr«vysocina.cz,Internet: mvvvkr-vysocinaícz
IČO: 70890749,ID datové schránky; ksablăeu
<br> B.Písemnosti vvužité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Telčsko
byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - č.1 - 2 schválené radou Mikroregionu Telčsko dne 17.3.a 2.6.2014
Návrh rozpočtu - na rok 2014 zveřejněn v členských obcích mikroregionu - v rozsahu
od 13.11.do 3.12.2013
<br> Schválený rozpočet- na rok 2014 schválen členskou schůzí dne 3.12.2013
<br> Závěrečný účet - na rok 2013 zveřejněn v členských obcích v rozsahu od 15.5.do 9.6 <.>
2014,schválen členskou schůzí dne 9.6.2014
<br> Rozpočtový výhled - na období r.2015 - 2017,schválen členskou schůzí dne 3.12.2013
Faktury - přijaté faktury č.214011 - 2033 za období 3 - 8/2014,vystavené faktury č.314030 -
314058 za období 7/2014
<br> Pokladní doklady - č.14045 - 14067 za období 6 - 8/2014
<br> Hlavní kniha - k 31.8.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.8.2014
<br> Evidence pohledávek - k 31.8.2014
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.8.2014
<br> Pokladní kniha - k 31.8.2014
<br> Evidence závazků - k 31.8.2014
<br> Bankovní výpisy - k 31.8.2014
<br> Kniha došlých faktur - k 31.8.2014
<br> Evidence majetku - k 31.8.2014
<br> Účtový rozvrh - k 31.8.2014
<br> Rozvaha - k 31.8.2014
<br> Smlouvy o půjčce - Smlouva o spolupráci ze dne 18.4.2014 - Městys Mrákotín půjčil
peněžitou půjčku Mikroregionu Telčsko,schváleno dne 17.3.2014
<br> Smlouvy ostatní - Smlouva zakládající právo provést stavbu ze dne 18.4.2014 - účastníci
Městys Mrákotín a Mikroregion Telčsko "Zastřešení sběrného dvora Mrákotín l.etapa" <,>
schváleno radou Mikroregionu Telčsko dne 17.3.2014
<br> Smlouva o bezúplatném převodu technického zhodnocení na nemovité kulturní památce -
nabyvatel Město Telč - technické zhodnocení provedené na budově - zemědělské stavby
(bývalý holubník) - projednáno členskou schůzí Mikroregionu Telčsko dne 24.3.2014
Smlouvy o přijetí úvěru - dva úvěry od Komerční banky - č.99007858497 ze dne 14.4.2014
- "Cestujeme po regionu Renesance",č.99007858538 ze dne 14.4.2014 - "Strategie
rozvoje regionu Renesance" ~ schváleny členskou schůzí dne 24.3.2014
<br> Smlouva o výpůjčce č.1/2014 ze dne 18.6.2014 - vypůjčitel: Obec Třeštice (1x valníkový
velkoobjemový kontejner pro nosič AVIA) a č.2/2014 ze dne 25.6.2014 - vypůjčitel: Obec
Mysliboř (1 ks kontejneru na elektrozařízení),schváleno radou Mikroregionu dne 2.6.2014
Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2014
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - členská schůze ze dne - 24.3.<,>
9.6.a 12.9.2014,rada Mikroregionu Telčska ze dne 10.2 <.>,10.3 <.>,17.3 <.>,28.4 <.>,2.6 <.>
a 16.7.2014
<br> Účetní závěrka svazku za rok 2013 byla schválena dne 9.6.2014
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2014
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2014
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za prosinec 2014
<br> Účetní doklady - č.114457 - 114488 za prosinec 2014
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2014,Plán inventur na rok 2014 ze d...