NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ROKYCANY NA ROK 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
Číselné označení kapitol
<br> 10 Odbor školství a kultury
11 Odbor životního prostředí
12 Odbor dopravy
13 Odbor správní a obecní živnostenský
úřad - živnostenský
14 Odbor kanceláře tajemníka - mzdy
20 Odbor finanční
30 Odbor rozvoje města
40 Odbor správní a obecní živnostenský
úřad - správní
45 Odbor rozvoje města - služby
46 Odbor rozvoje města - fond životního
prostředí
50 Odbor sociální a zdravotní
55 OS Sportovní zařízení města
58 OS Pečovatelská služba
60 Městská policie
70 Sociální fond
80 Odbor stavební
91 DSO - Povodí Berounky
92 DSO - Horní Berounka
94 Odbor rozvoje města – nebytové
prostory
<br> Tento návrh rozpočtu města Rokycany na rok 2018 je předkládán zastupitelstvu města ke
schválení dne 18.12.2017.Návrh včetně podrobného členění rozpočtu (rozpisu rozpočtu) je
současně uveřejněn na internetových stránkách města Rokycany (www.rokycany.cz <.>,úřední
deska,odbor finanční) <.>
Do listinné podoby dokumentu je možné nahlédnout na odboru finančním v provozní době
Městského úřadu Rokycany <.>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města Rokycan uplatnit písemně do
15.12.2017,nebo ústě při projednávání rozpočtu na zasedání zastupitelstva města dne
18.12.2017 <.>
<br>
<br> ROZPOČET MĚSTA ROKYCANY NA ROK 2018 (v Kč)
<br> PŘÍJMY CELKEM 305 276 467,00
<br> Výdaje běžné 283 758 463,00
Rozdíl příjmů a běžných výdajů použitelný k částečnému
krytí investičních (kapitálových) výdajů 21 518 004,00
<br> Výdaje investiční (kapitálové) celkem 133 179 361,00
Výdaje celkem 416 937 824,00
<br> VÝDAJE CELKEM VČETNĚ SPLÁTEK ÚVĚRŮ 416 937 824,00
Pokrytí zbývající části investičních (kapitálových) výdajů
a splátek úvěrů -111 661 357,00
<br> FINANCOVÁNÍ 2018 (v Kč)
<br> SCHODEK ROZPOČTU 111 661 357,00
<br> Použití prostředků sociálního fondu z minulých let 180 830,00
Použití prostředků FRB z minulých let 1 471 600,00
Použití prostředků fondu životního prostředí z minulých let 5 730 500,00
Použití prostředků z výsledku hospodaření minulých XXX do r.XXXX XXX XXX XXX,XX
<br> 2
<br>
<br> ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2018
<br> Odbor 1 Daňové příjmy 2 Nedaňové příjmy 3 Kapitálové příjmy 4 Přijaté transfery Příjmy celkem
Schválený
<br> rozpočet na
rok 2017
<br> Schválený
rozpočet na
<br> rok 2018
<br> Schválený
rozpočet na
<br> rok 2017
<br> Schválený
rozpočet na
<br> rok 2018
<br> Schválený
rozpočet na
<br> rok 2017
<br> Schválený
rozpočet na
<br> rok 2018
<br> Schválený
rozpočet na
<br> rok 2017
<br> Schválený
rozpočet na
<br> rok 2018
<br> Schválený
rozpočet na
<br> rok 2017
<br> Schválený
rozpočet na
<br> rok 2018
<br> 10 Odbor školství a kultury 50 000,00 40 000,00 1 215 000,00 2 061 672,00 395 008,00 5 877 711,00 1 660 008,00 7 979 383,00
<br> 11 Odbor životního prostředí 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
<br> 12 Odbor dopravy 5 500 000,00 5 500 000,00 1 940 000,00 1 940 000,00 7 440 000,00 7 440 000,00
13 Odbor správní a obecní
živnostenský úřad -
živnostenský 400 000,00 250 000,00 2 500,00 5 000,00 402 500,00 255 000,00
14 Odbor kanceláře tajemníka
- mzdy 418 000,00 418 000,00 418 000,00 418 000,00
<br> 20 Odbor finanční 167 805 000,00 179 455 000,00 3 256 769,00 2 013 669,00 34 015 470,00 38 174 400,00 205 077 239,00 219 643 069,00
<br> 30 Odbor rozvoje města 500 000,00 800 000,00 25 885 130,00 26 865 130,00 500 000,00 500 000,00 26 885 130,00 28 165 130,00
<br> 40 Odbor správní a obecní
živnostenský úřad - správní 1 500 000,00 1 700 000,00 166 640,64 121 500,00 395 000,00 50 000,00 2 061 640,64 1 871 500,00
<br> 45 ORM – služby 1 450 000,00 1 655 000,00 1 450 000,00 1 655 000,00
<br> 46 Fond životního prostředí 5 000 000,00 5 500 000,00 8 000,00 90 500,00 5 008 000,00 5 590 500,00
<br> 50 Odbor sociální a zdravotní 12 000,00 12 000,00 20 000,00 20 000,00 32 000,00 32 000,00
<br> 55 OS Sportovní zařízení 10 260 000,00 10 510 000,00 10 260 000,00 10 510 000,00
<br> 58 OS Pečovatelská služba 570 000,00 570 000,00 60 000,00 60 000,00 630 000,00 630 000,00
<br> 60 Městská policie 320 000,00 370 000,00 320 000,00 370 000,00
<br> 70 Sociální fond 138 700,00 140 200,00 2 128 420,00 2 447 590,00 2 267 120,00 2 587 790,00
<br> 80 Odbor stavební 2 300 000,00 2 300 000,00 140 000,00 140 000,00 2 440 000,00 2 440 000,00
<br> 94 ORM - nebytové prostory 15 062 679,00 15 489 095,00 15 062 679,00 15 489 095,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 183 255 000,00 195 745 000,00 60 845 418,64 62 401 766,00 500 000,00 500 000,00 37 013 898,00 46 629 701,00 281 614 316,64 305 276 467,00
<br> 3
<br>
<br> ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2018
<br> Odbor
<br> Schválený
rozpočet na rok
<br> 2017
<br> Schválený
rozpočet na rok
<br> 2018
<br> Schválený
rozpočet na rok
<br> 2017
<br> Schválený
rozpočet na rok
<br> 2018
<br> Schválený
rozpočet na rok
<br> 2017
<br> Schválený
rozpočet na rok
<br> 2018
<br> 10 Odbor školství a kultury 22 722 008,00 29 510 853,00 22 722 008,00 29 510 853,00
<br> 11 Odbor životního prostředí 576 000,00 576 000,00 576 000,00 576 000,00
<br> 12 Odbor dopravy 410 000,00 4...