ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2018-2019
<br> Rozpočtový výhled se sestavuje vsouladu s 5 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Je pomocným nástrojem pro rozhodování orgánů obce.Slouží pro krátkodobé až střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření obce.Obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobých závazcích a
<br> pohledávkách,o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů <.>
<br> Základem pro sestavení rozpočtového výhledu je schválený rozpočet obce na rok 2018 a jeho předpokládaná skutečnost a závazky vyplývající ze smluvních vztahů <.>
<br> ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2018 — 2019
<br> Rok 2018 Rok 2019 Příjmy mil.Kč Daňové příjmy 23.495.000 25.000.000 Nedaňové příjmy 3.210.000 3.200.000 Přijaté úvěry 8.000.000 O Přijaté dotace 35.610.000 5.000.000 Financování 7.000.000 0 Příjmy celkem 77.315.000 33.200.000 Výdaje Běžné výdaje 76.515.000 31.700.000 Splátky úvěrů 800.000 1.500.000 Výdaje celkem 77.315.000 33.200.000
<br> Komentář pro rok 2018
<br> Příjmy:
<br> 1.Předpoklad - daňové příjmy mají mírně stoupající tendenci vzávislosti zejména na současném systému rozpočtového určení daní (RUD).Na základě úpravy daňového systému v roce 2017 voblasti výběru daní došlo knárůstu příjmů do obecního rozpočtu již v roce 2016 a 2017.Tuto změnu reflektujeme v odhadu daňových příjmů v roce následujícím <.>
<br> Nejsou plánovány větší příjmy z prodeje nemovitostí <.>
<br> 2.Stočné — zůstává schválená částka 70,—Kč/os/ měsíc.3.Nájemné » zůstává na stejné výši předcházejících let <.>
<br> 4.Poplatek za likvidaci komunálního odpadu zahrnuje užívání popelnic,využívání sběrného dvora pro ukládání směsného ] bio odpadu,a likvidaci separovaného odpadu- plastů,papíru a skla je ve výši 700 Kč/rok /1 osobu <.>
<br> Poplatek za užívání BIO nádoby je 750 Kč za sezónu <.>
<br> 5.Dotace V roce 2018 uplatníme dotaci ve výši 33 270 000 Kč na stavbu nové školní kuchyně
<br> s jídelnou a čtyři nové třídy základní školy.Podáme žádost o dotaci na opravu sokolovny <.>
<br> Plánujeme opětovné podání žádosti o dotaci na stavbu chodníku vTřebíchovické ulici ke hřbitovu <.>
<br> Podáme žádost 0 pokrytí starých panelů asfaltovým povrchem ulice Padlých hrdinů a před hasičárnou a opravu dalších místních komunikací <.>
<br> Z Programu regenerace památek žádáme o spolufinancování podílu na fasádu fary <.>
<br> 6.Město má schválený úvěr ve výši 8 mil.Kč na intenzifikaci ČOV.Jiné úvěry město nemá <.>
<br> 7.Za výkon opatrovnictví získáme ze státního rozpočtu 1,7 mil.Kč mil.Kč <.>
<br> Výdaje:
<br> 1.Mateřská škola — zateplení vnějšího pláště budovy.Předpoklad investičních nákladů 2 mil.Kč Provozní náklady MŠ jsou 1,1 mil Kč:/rok <.>
<br> 2.Základní škola — dokončení opravy západní stěny fasády historické budovy školy na Boku.Náklady 1,8 mil Kč.Přístavba základní školy 33 270 000 Kč Výtah.Provozní náklady ZŠ činí 2,5 mil/rok <.>
<br> 3.Zahájení stavby intenzifikace ČOV— 1.etapa 8 mil.Kč.Stavba vodovodu na Ovčíně
<br> Provoz ČOV 1,5mil.Kč <.>
<br> 4.Stavba chodníku v Třebichovícké ulici <.>
<br> Dofinancování dotace 0,4 mil Kč,jinak z vlastních prostředků <.>
<br> 5.Jiráskova ulice — komunikace —3 mil.Kč <.>
<br> 6.Nákup sekacího traktoru pro potřeby údržby zeleně 160 tis.Kč
<br> 7.Bytový fond — oprava střechy čp.109.Menší opravy domů— komíny,kotle 300 tis.Kč.8.Spolufinancování akce z Programu regenerace památek Ministerstva kultury — fasáda
<br> fary- 600 tis.Kč.Opravy Božích muk — 200 tis.Kč <.>
<br> 9.Financování projektů a dokumentace.1 mil Kč 10.Splátky úvěrů - 800 tis.Kč čov.11.Dotace místním spolkům a organizacím ve výši 400 tis.Kč pro rok 2018 <.>
<br> 12.Veřejné osvětlení — náhrada lamp VO z důvodu havarijního stavu —350 tis.Kč.Oprava podzemní kabeláže k VO ve Svinařovské ulici <.>
<br> 25.11.2017
<br> ROZPOČTOVÝ VÝHLED BYL SCHVÁLEN NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE