Střednědobý výhled rozpočtu - návrh (5 3 odst.1 zákona č.250/2000 Sb.) MČ Praha - Úáblice do r.2023 v tis.Kč Oček.skut.Oček.sicut.Název položky Skut.20131" Skut.20147"r Skut.201 SP Skut.20161'' 2017 2018 RV 2019 RV 2020 RV 2021 RV 2022 RV 2023 Daňové příjmy - třída 1 3 360 3 016 3 438 3 276 2 737 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 3 042 Nedaňové příimy * třída 2 1 112 1 148 1 027 2 420 1 138 2 232 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Kapitálové přigmy -1řIda 3 Vlastní příjmy 4 480 4 164 4 485 5 696 3 875 5 214 4 042 4 042 4 042 4 042 4 042 Přijaté transfery (po konsolidaci) ftřída 4 25 749 30 708 52 082 91 171 104 749 31 272 31 272 31 272 31 272 31 272 31 272 v XXX ve SR: &) FVZ : rozpočtu vfastního HMP (ZJ XXX) 20 988 21 728 22 375 31 600 29 426 31 132 31 132 31 132 31 132 31 132 31 132 b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 85 87 88 91 96 100 100 100 100 100 100 Přijmy celkem 30 229 34 872 58 547 96 867 108 623 36 546 35 314 35 314 35 314 35 314 35 314 Provozní výdale (po konsolidaci) - třída 5 - 19 554 18 914.20 093 “ 20 242 4D 158 30 936 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 Kapitálové výdaje - třida 6 6 594 3 793 22 792 24 391 153 414 30 533 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 Výdaje celkem 25 158 22 707 42 335 44 633 193 572 61 469 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 Výsledek hospodařenH -schodek.+ přebytek) 4 071 12 165 13 662 52 234 -84 949 -24 923 2 314 2 314 2 314 2 314 2 314
<br> Úhrada dlouhodobých fin.závazku - por.Bxxx
<br> Úhrada dlouhodobých fin závazků - por,534?
<br> Tvorba rezervy na dIuhovou službu !“
<br> Komentář
<br> Daňové příjmy — podstatnou část tvoří daň z výnosu majetku ( 2,8 mil.Kč) na základě průměru za posledních Slet,správní a místní poplatky ( 242 tis.Kč) Nedaňové příjmy - podstatnou Část tvořilo v uplynulých letech zhodnocování finančních prostředků — termínované vklady,výhled zohledňuje potřebu prostředků pro investiční výstavbu,což mělo za následek zrušení veškerých termínových vkladů a XXX příjmů : úroků.V uplynulých letech se výrazně podílely na příjmech i smlouvy o spolupráci <.>
<br> Přijaté transfery -» příspěvek SR (100tis.Kč),souhrnný dotační vztah (19,426 mil Kč) a výnos ze skládky (10 mil Kč) se výhledu zohledňují dle metodického pokynu ve stejné výši,vjaké byly schváleny pro rok 2018,stejně jako smlouva sjinou ÚSC ve výši 40 tis.Kč.Provozní výdaje - průměr minulých let,příští období zohledňuje ukončené investiční akce z let minulých - přístavba ZŠ,Zázemí ňáblického parku a výstavbu Multifunkčního domu Kapitálové výdaje - dle návrhu rozpočtu 2018a 45ti5.Kč Kokořínská 400 do roku 2027,195 tis.Kč půdní vestavby končící v roce 2024,25 mil Kč stavba Multifunkční dům,110 tis.Kč Vlna,400 tis.kontejnerová stání,400 tis.zastávky,3,863 mil přístupové cesty,250 tis.kotle MŠ,200 tis ozvučení Sk,70 tis rok 2018: zabezpečovací systém 45 tis.Kč Kokořínská 400 do roku 2027,191 tis.Kč půdní vestavby končící v roce 2024,540,2 tis.Kč pozastávka fi VW Wachal a.s.pro rok 2019— rok 2019: 22,2 mil.soudní spor,pozastávka První Key-stav 980 tis.Kč,investiční výdaje průměr za uplynulé léta bez dotací)
<br> 45 tis.Kč Kokořínská 400 do roku 2027,191 tis.Kč půdní vestavby končící v roce 2024,540,2 tis.Kč pozastávka fi VW Wachal a.s.pro rok 2019- rok 2020-2023: 22,2 mil.soudní spor,pozastávka První Key-stav 980 tis.Kč,investiční výdaje průměr za uplynulé léta bez dotací)
<br> Schodek v letech 2017-2018 byl kryt úsporami let minulých,výše schodku se odvíjí od přijatých transferů na provoz od MHMP
<br> V letech 2016-2018 probíhala dostavba ZŠ financovaná z prostředků MHMP,do roku 2017 obdržela MČ 96 mil.Kč,v roce 2017 započala stavba Multifunkčního domu,na kterou získala MČ dotaci z MHMP ve výši 31,2 mil Kč <.>