1
<br> Komentář k rozpočtu obce Milotice na rok 2018
<br> Rozpočet obce Milotice byl zpracován v třídění dle platné rozpočtové skladby <.>
<br> Příjmy
Příjmy obce Milotice na rok 2018 jsou stanoveny v celkové částce 31 213 600 Kč <.>
Jsou členěny na daňové příjmy,nedaňové příjmy,kapitálové příjmy a přijaté dotace <.>
<br>
Daňové příjmy 25 765 000 Kč
Jsou odhadovány s přihlédnutím k predikci daňových příjmů pro rok 2018 vydané MF <.>
<br> 13xx - Místní poplatky
<br> • Poplatek za likvidaci KO 875 000
• Poplatek ze psů 36 000
• Poplatek za užívání v.p.38 000
• Poplatek ze vstupného 1 000
<br> -------------
950 000
<br> 1356 – Příjmy dobývacích prostor 190 000
<br> 1381 – Odvody z hazardních her 300 000
<br> 1361 – Správní poplatky 75 000
<br>
<br> Nedaňové příjmy 3 542 000 Kč
2111 – odhad příjmů z vlastní činnosti (např.odvoz odpadu na základě smluvního vztahu <,>
zemní práce,hlášení a inzerce v KT …….<.> )
<br> 2119 – příjmy z věcných břemen 120 000
<br> 2131 – příjmy z pronájmu pozemků
<br> • Lesní družstvo 10 000
• Xavergen 24 300
• Areál Xavergenu 36 800
• Horky 15 000
• Kontejner na textil 3 000
• METROFLORA s.r.o.176 000
• Hřiště 6 500
• Ostatní 18 400
<br> -------------
290 000
<br>
2132 – příjmy z pronájmů nemovitostí
<br> • Byty 708 000
<br>
<br> 2
<br> • Obecní hospoda 150 000
• Penzion 120 000
• Autobus.zastávka 4 700
• Čp.188( pošta) 171 000
• Sedatransport s.r.o.42 800
• M-wifi internet s.r.o.30 000
• RWE GasNet s.r.o.15 500
<br>
-------------
1 242 000
<br>
2139 Příjmy z krátkodobých pronájmů 70 000 ( KD)
<br> 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ( vratky energií,příp.EKOKOM…)
<br>
2460 – splátky půjček zaměstnanců ze sociálního fondu
<br>
<br> Dotace ……………….1 806 600 Kč
<br> 4112 – závazný ukazatel vyplývající ze souhrnného finančního vztahu SR k rozpočtům obcí
vypočtený ekonomickým odborem JMK <.>
<br> • Příspěvek na výkon státní správy 606 600
<br> 4116 – odhad neinvestiční dotace od úřadu práce
<br>
<br>
<br>
<br> Výdaje
Výdaje obce Milotice jsou stanoveny ve výši 40 964 100 Kč <.>
<br>
§ 2141 – Členské příspěvky: Mikroregion Nový dvůr….94 600 ( 50,-Kč na obyvatele) <,>
Svazek obcí Kelčany… 10 000 a ostatní členské příspěvky…7 600 <.>
Běžný provoz komunitního centra <.>
<br> § 22xx Doprava
Drobné výdaje na opravy a údržbu silnic a chodníků 100 000,příspěvek IDS 94 600 <,>
Komunikace: „Rafanda“ 6 000 000,Na Kanále 2 500 000 <,>
parkoviště u KD 400 000,parkoviště a komunikace u ZŠ 1 500 000 <,>
chodníky: ul.Závistě 400 000,na hřbitově 500 000 <.>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
§ 2321 Odvádění a čištění odp.vod <,>
Rozpočtovány prostředky na běžnou údržbu 80 000 <,>
příspěvek DSO Vlkoš na splátku půjčky 525 600,vodovod „Šidleny“ 3 000 000
<br> § 311xZařízení předškolní výchovy a zákl.vzdělávání
Příspěvek na činnost ZŠ a MŠ 2 600 000
Půdní vestavba 1 500 000
<br>
§ 33xx Kultura církev a sdělovací prostředky
Běžný provoz knihovny,rozhlasu,kabelové televize,zpravodaj <.>
Pořádání různých kulturních akcí,ples,kulturní odpoledne pro seniory <,>
vernisáže,zábavy,autorské čtení,výpomoc spolkům při pořádání kulturních akcí
a jiné kulturní aktivity v obci.Národopisný festival <.>
Oprava kulturního domu 500 000
<br> § 34xx Tělovýchova a zájmová činnost
Běžná údržba sportovních zařízení.Hřiště za tribunou 300 000
<br> Příspěvky na zájmovou činnost:
FK Milotice 300 000
Ostatní spolky a zájmové organizace 200 000
<br>
<br> § 36xx Komunální služby a územní rozvoj
<br> Běžný provoz a údržba bytového hospodářství,veřejného osvětlení,hřbitova <.>
Ostatní komunální služby v obci – pohonné hmoty,náhradní díly,opravy (traktor,UNC,DH <,>
sekačky),drobné opravy budov a ostatní běžný provoz technických služeb v obci <.>
Fasáda a opravy bytů a rekonstrukce vnitřních prostor na bývalé MŠ 1 000 000,nové byty na
bývalé MŠ 1 500 000,PD ul.Zámecká 200 000,ZTV u Lihovaru 1 000 000 <,>
byty nad poštou 200 000,PD technické zázemí v ZD 200 000
<br>
<br> § 37xx Ochrana životního prostředí
Běžný provoz likvidace odpadů,provoz sběrného dvora,péče o vzhled obce a zeleň <,>
(květinová výzdoba po obci,postřiky na trávu,hnojiva) <.>
Parter u OÚ 600 000 <.>
<br>
§ 43 Sociální péče
Poskytnutí návratných i nenávratných příspěvků občanům v hmotné nouzi,sociální pomoc
osobám v souvislosti s živelnou pohromou nebo požárem
Příspěvek Městu Kyjov na sociální prevenci 110 700 <.>
<br>
<br> § 52 Ochrana obyvatelstva
<br>
<br> 4
<br> Rezerva na krizové události ( Povinnost ze zákona 118/2011 Sb.)
<br>
§ 55 Požární ochrana
Na činnost hasičského sboru a provoz budovy hasičské zbrojnice <.>
Venkovní úpravy u hasičské zbrojnice … 200 000,-
<br> §61 Zastupitelstvo obce,obecní úřad
Osobní výdaje na mzdy zastupitelů a zaměstnanců obce <,>
Věcné výdaje provoz obecního úřadu (spotřeba energií a drobné opravy v budově OÚ <,>
kancelářské potřeby,tiskopisy,za telefony,poštovní služby,vzdělávání pracovníků obce <,>
výdaje na dodavatelské pořízení informací,právní služby,PHM na osobní auta a jiné
výdaje na běžný provoz úřadu) <.>
<br> §63 Finanční operac...

List1
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
na roky 2019 - 2020 (v tis.Kč)
<br> 2019 2020 2021 2022 2023 2024
<br> Příjmy
Daňové příjmy 26,300.0 27300.0
Nedaňové příjmy 3,900.0 3900.0
Kapitálové příjmy 0 0
Dotace - běžné 1,500.0 1600.0
- kapitálové 0 0
celkem 31,700.00 32800.0
<br>
Výdaje
běžné 22,300.0 23,100.0
kapitálové 8,522.3 9,122.0
30,822.3 32,222.0
<br> Financování 877.7 578.0
<br>
<br> Dlouhodobé závazky
úvěr u ČS 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 0.0
úvěr u leasingové spol.617.7 318.0 0.0
877.7 578.0 260,0,260.0 260.0 0.0
<br>
Dlouhodobé
pohledávky 0
<br>
List2

List2
Rozpočet sociálního fondu ( tis.Kč)
<br>
<br> Příjmy Výdaje
<br> Příděl z rozpočtu obce Pojištění zaměstnanců 66.0
ve výši 4% hr.Mezd 227.0 Stravné 70.0
Splátka půjček od zaměstnan.30.0 Rekreace a ost.příspěvky
zaměstnancům 121.0
<br> 257.0 257.0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Příloha rozpočtu 2018

Výdaje Rozbor výdajů dle oddílů,pododdílů a paragrafů (v tis.Kč) 10 - Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství 1039 Lesní hospodářství 60 1039 Lesní hospodářství 60 21 - Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 2141 Členské příspěvky,dobrovolné svazky,svazy 7.6 2141 Členský příspěvek mikroregionu 94.6 2141 Členský příspěvek DSO Vlkoš 10.0 2141 Komunitní centrum - provoz 50.0 2141 Vnitřní obchod,služby,cestovní ruch 162.2 22 - Doprava 2212 Silnice- běžné výdaje 50.0 2212 Komunikace Rafanda 6,000.0 2212 Komunikace ul.Na Kanále 2,500.0 2219 Parkoviště u KD 400.0 2219 Parkoviště a přístupová komunikace u ZŠ 1,500.0 2219 Chodníky - běžné výdaje 50.0 2219 Chodník ul.Závistě 400.0 2219 Chodníky na hřbitově 500.0 2292 IDS příspěvek 94.6 221x Pozemní komunikace 11,494.6 23 - Vodní hospodářství 2310 Vodovod - běžná údržba 30.0 2310 Vodovod "Šidleny" 3000.0 2321 Kanalizace 50.0 2321 Příspěvek DSO Vlkoš.<.> 525.6 23xx Vodní hospodářství 3605.6 31 - Vzdělávání 3119 Neinvestiční příspěvek ZŠaMŠ 2600.0 3119 Půdní vestavba v ZŠ 1500.0 3119 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 4,100.0 33 - Kultura,církve a sdělovací prostředky 3314 Činnost knihovny 100.0 3319 Ostatní záležitosti kultury 200.0 3319 Rekonstrukce vnitřních prostor kulturního domu 500.0 3341 Místní rozhlas,kabelová televize 300.0 3349 Zpravodaj obce,dokumentace obce 300.0 3392 Zájmová činnost v kultuře 500.0 3399 Pronájem oranžerie zámku 25.0 3399 Ostatní provozní náklady 50.0 33xx Kultura,církve,sdělovací prostředky 1,975.0 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 50.0 3412 Hřiště za tribunou 300.0 3419 Fotbalový klub - činnost 300.0 342x Zájmová činnost a rekreace 200.0 34xx Tělovýchova a zájmová činnost 850.0 36 - Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 3612 Byt.hosp <.>,obecní byty,energie,voda,opravy 150.0 3612 Byty na č.p.472 1500.0 3612 Zateplení,fasáda a opravy bytů č.p.472 500.0 3631 Veřejné osvětlení - energie,opravy 400.0 3632 Pohřebnictví 20.0 3639 Zaměstnanci 1080.0 3639 Ostatní osobní výdaje 200.0 3639 Rekonstrukce vnitřních prostor bývalé MŠ 500.0 3639 Ostatní výdaje 1200.0 3639 PD - lokalita ul.Zámecká 200.0 3639 Výkup pozemků 100.0 3639 ZTV u Lihovaru 1,000.0 3639 PD -technické zázemí v ZD 200.0 36xx Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 7,050.0 37 - Ochrana životního prostředí 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 150.0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 500.0 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 400.0 3745 Parter OÚ II 600.0 3745 Mobiliář obce- lavičky,zeleň 100.0 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 50.0 37xx Ochrana životního prostředí 1800.0 43 - Sociální péče 434x Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 10.0 4349 Příspěvek sociální prevence 100.7 110.7 52 - Připravenost na krizové stavy 5212 Rezerva na krizové situace 20.0 52xx Připravenost na krizové stavy 20.0 55 - Požární ochrana 5512 Požární ochrana - JSDH 80.0 5512 Požární ochrana - energie,voda,opravy 70.0 5512 Venkovní úprava HZ 200.0 55xx Požární ochrana 350.0 61 - Zastupitelstvo obce,obecní úřad 6112 Zastupitelstvo - osobní výdaje 1600.0 611x Zastupitelstvo obce 1,600.0 6171 Zaměstnanci - osobní výdaje 2,200.0 6171 Ostatní osobní výdaje 50.0 6171 Věcné výdaje 1,500.0 6171 osobní výdaje 50.0 6171 Vybavení OÚ technikou 500.0 6171 Činnost místní správy 4,300.0 63 - Finanční operace 6310 Výdaje z finančních operací 270.0 6399 Platby daní a poplatků 1500.0 63xx Finanční operace 1,770.0 64 - Ostatní činnosti 6402 Finanční vypořádání minulých let 21.6 6409 Fond starosty 50.0 640x Ostatní činnosti 71.6 Z toho Oddíl Výdaje - 2018 Běžné investiční 10 Lesní hospodářství 60.0 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 162.2 22 Doprava 11,494.6 11,300.0 23 Vodní hospodářství 3,605.6 3,000.0 31 Vzdělávání 4,100.0 1,500.0 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 1,975.0 34 Tělovýchova a zájmová činnost 850.0 300.0 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 7,050.0 3,000.0 37 Ochrana životního prostředí 1,800.0 600.0 43 Sociální služby 110.7 52 Krizové situace 20.0 55 Požární ochrana 350.0 61 Zastupitelstvo obce,obecní úřad 5,900.0 500.0 63 Finanční operace 1,770.0 64 Ostatní činnosti 71.6 Celkem výdaje 39,319.7 20,200.0 &C&P

úvod Obec Milotice Návrh rozpočtu na rok 2018 Vyvěšeno na úřední desce dne: Sňato z úřední desky dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sňato z elektronické úřední desky dne: Projednáno ve finančním výboru dne: 11/20/17 Schváleno: souhrnná bilance Závazné ukazatele rozpočtu obce Milotice na rok 2018 rok 2018 (v tis.Kč) Položka Příjmy R 2017 skut.2017 R 2018 1111 Dań z příjmů fyz.osob - ze závislé činnosti 4450.0 4278.9 5,600.0 1112 Daň z příjmů fyz.osob - z podnikání 350.0 86.3 250.0 1113 Daň z příjmů fyz.osob - zvlášní sazbou 500.0 411.2 500.0 1121 Daň z příjmů právnických osob 4900.0 4210.8 5,100.0 1122 Daň z příjmů právnických osob - placená obcí 1200.0 1196.8 1,300.0 1211 Daň z přidané hodnoty 9100.0 8471.2 10,500.0 1356 Příjmy z úhrad z dobývacího prostroru 190.5 190.4 190.0 1381 Daň z hazardních her 330.0 301.1 300.0 13xx Místrní poplatky 946.3 857.2 950.0 1361 Správní poplatky 79.0 48.1 75.0 1511 Daň z nemovitostí 990.0 984.7 1,000.0 Třída 1 Daňové příjmy celkem 23035.8 21036.7 25,765.0 2111 Příjmy z vlastní činnosti 1300.0 792.1 1,200.0 2112 Příjmy z drobného prodeje 50.0 14.9 50.0 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 180.0 89.4 120.0 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 280.0 83.6 290.0 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 1200.0 1007.5 1,242.0 2139 Ostatní příjmy z pronájmu 70.0 56.1 70.0 214x Příjmy z finančních operací (úroky,dividendy) 29.7 28.7 30.0 2324 Přijeté příspěvky za odpady 381.0 324.7 250.0 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 270.0 193.4 260.0 2460 Splátky půjč.prostř.od obyvatelstva 42.0 35.0 30.0 Třída 2 Nedaňové příjmy celkem 3802.7 2625.4 3,542.0 3111 Příjmy z prodeje pozemků 200.0 179.8 100.0 Třída 3 Kapitálové příjmy celkem 200.0 179.8 100.0 4112 Neinvestiční dotace ze SR 581.7 484.8 606.6 4116 Neinvestiční dotace od ÚP 1300.0 1131.1 30.0 41xx Ostatní neinv.dotace 1646.8 701.5 0.0 42xx Ostatní invest.dotace 5065.6 1968.5 0.0 Třída 4 Přijaté transfery 8594.1 4285.9 636.6 Příjmy celkem 35632.6 28127.8 30,043.6 Paragraf Výdaje R 2017 Skut.2017 R 2018 z toho invest.1039 Zemědělství a lesní hospodářství 50.0 53.8 60.0 2141 Provoz komunitního centra 200.7 161.2 162.2 2212 Silnice 4250.0 137.3 8,550.0 8500.0 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5947.0 1788.1 2,850.0 2800.0 2292 Dopravní obslužnost 95.1 95.1 94.6 2310 Vodovod 2010.0 175.8 3,030.0 3000.0 2321 Kanalizace 2374.4 105.1 575.6 3119 Záležitosti základního vzdělávání 4901.5 3143.4 4,100.0 1500.0 3314 Činnosti knihovnické 150.0 90.3 100.0 3319 Ostatní záležitosti kultury-provoz KD 700.0 306.4 700.0 3329 Ochrana kulturních památek 200.0 200 0.0 3341 Rozhlas a kabelová televize 320.0 8.7 300.0 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 280.0 281.8 300.0 3392 Zájmová činnost v kultuře 1500.0 205.9 500.0 3399 Ostatní záležitosti kultury(svatby,vítání,jubilea) 75.0 58.0 75.0 3412 Sportovní zařízení 115.0 614.4 350.0 300.0 3419 Ostatní tělovýchovná činnot 460.0 460.0 300.0 3429 Ostatní zájmová činnost 200.0 161.0 200.0 3612 Bytové hospodářství 2750.0 356.0 2,150.0 1500.0 3631 Veřejné osvětlení 1968.6 463.7 400.0 3632 Pohřebnictví 21.0 16.7 20.0 3639 Komunální služby a územní rozvoj 9823.6 8513.4 4,480.0 1500.0 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 200.0 123.0 150.0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 500.0 358.1 500.0 3723 Sběr a svoz ostatních odpadu 400.0 337.8 400.0 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 75.6 56.0 750.0 600.0 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 10.0 0 10.0 4349 Příspěvek na sociální prevence 100.0 94.8 100.7 5212 Rezerva na krizové situace 20.0 0 20.0 5512 Požární ochrana 2150.0 1865.1 350.0 6112 Zastupitelstvo obce 1380.0 1310.5 1,600.0 6171 Činnost místní správy 3851.0 3226.1 4,300.0 500.0 6310 Výdaje z finančních operací 309.4 127.9 270.0 6399 Platby daní a poplaků 1500.0 1417.9 1,500.0 6402 finanční vypořádání 17.6 17.6 21.6 6409 Ostatní činnosti 50.0 13.8 50.0 Celkem výdaje 48955.5 26344.7 39,319.7 20200.0 Financování 2018 R 2017 Skut.2017 Saldo příjmů a výdajů -13322.9 1783.1 -9276.1 8124 Splátky úvěrů -1335.3 -1063.9 -711.2 8124 Splátka úvěru na nákup MULTICAR 1817.9 1817.8 -593.9 8115 Zapojení rezervy minulých let -12840.3 2537.0 -10581.2 &C&P