Město Litomyšl
<br>
<br>
<br> Rozpočet 2018
(v tis.Kč)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
provozní investiční Celkem
<br> Příjmy roku 2018 278 019,40 12 501,00 290 520,40
<br> z toho předpokládané úvěry rozpočtového hosp.0,00 0,00 0,00
<br> Přijaté úvěry rozpočtového hospodaření 0,00 0,00 0,00
<br> Financování ze zdrojů r.2017 12 396,00
<br> Celkem příjmy r.2018 278 019,40 12 501,00 302 916,40
<br> Výdaje roku 2018 238 740,40 56 657,00 295 397,40
<br> Splátky úvěrů 7 519,00 7 519,00
<br> Celkem výdaje r.2018 238 740,40 64 176,00 302 916,40
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXX XXX.XXXXX XXXXXXX
starosta města místostarosta
<br>
<br>
<br>
<br> Zveřejnění návrhu rozpočtu:
Schváleno ZaM dne …………,č.usnesení /17 <.>
Zveřejnění schváleného rozpočtu:
<br>
<br>
<br>
<br> Souhrnná bilance rozpočtu na rok 2018
<br> (v tis.Kč)
<br>
<br>
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 166 202,00
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 70 109,00
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 12 501,00
<br> z toho předpokládané úvěry 0,00
<br> Třída 4 - Přijaté transfery (dotace) 41 708,40
<br> PŘÍJMY CELKEM 290 520,40
<br> Třída 5 - Běžné výdaje 238 740,40
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje 56 657,00
<br> VÝDAJE CELKEM 295 397,40
<br> Saldo příjmů a výdajů -4 877,00
<br>
<br> Financování (použití zůstatků min.let a cizí zdroje)
<br> Přijaté půjčky a úvěry 0,00
<br> Financování ze zdrojů r.2017 12 396,00
<br> Splátky půjček a úvěrů -7 519,00
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 4 877,00
<br>
<br> Plánovaný zůstatek k 1.1.2018 21 798,07
<br> Financování ze zdrojů r.2017 12 396,00
<br> Zůstatek rozp.prostředků a účel.fondů k 31.12.2018 9 402,07
<br>
<br>
<br>
<br> Plán hospodářské činnosti 2018
<br> (v tis.Kč)
<br>
<br> Plánované výnosy celkem 94 855,00
<br> Plánované náklady celkem 77 409,00
<br> Hospodářský výsledek - zisk 17 446,00
<br>
<br>
Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo + - Příjmy Výdaje Saldo + -
65 304,43
<br> 21,12
89,67
82,02
<br> 65 497,2 21 798,07
01 majetkoprávní 629,0 2 616,0 -1 987 50 3 789 -3 739 679 6 405 -5 726 150,0 2 676,0 -2 526,0 50 11 589 -11 539 200,0 14 265,0 -14 065,0
<br> 02 místní a siln.hosp.2 080,0 43 384,0 -41 304 0 0 0 2 080 43 384 -41 304 2 100,0 48 234,0 -46 134,0 0 100 -100 2 100,0 48 334,0 -46 234,0
<br> 03 rozvoje 0,0 450,0 -450 0 300 -300 0 750 -750 0,0 350,0 -350,0 0 300 -300 0,0 650,0 -650,0
04rozv.a invest.4 088,0 20 011,0 -15 923 20 164 69 525 -49 361 24 252 89 536 -65 284 1 993,0 12 894,0 -10 901,0 12 451 43 393 -30 942 14 444,0 56 287,0 -41 843,0
05 finanční 162 612,0 3 495,0 159 117 0 9 010 -9 010 162 612 12 505 150 107 178 162,0 3 220,0 174 942,0 0 7 519 -7 519 178 162,0 10 739,0 167 423,0
06 kultura,c.ruch 0,0 21 674,0 -21 674,0 0 200 -200 0,0 21 874,0 -21 874 0,0 23 920,0 -23 920,0 0 350 -350 0,0 24 270,0 -24 270,0
08 škol.a sociál.péče 32 504,0 67 678,0 -35 174,0 0 1 925 -1 925,0 32 504,0 69 603,0 -37 099,0 37 385,0 58 180,0 -20 795,0 0 350 -350 37 385,0 58 530,0 -21 145,0
09 živnostenský ú.780,0 0,0 780 0 0 0 780 0 780 900,0 0,0 900,0 0 0 0 900,0 0,0 900,0
10 Mě lesy 7 853,0 7 853,0 0 0 0 0 7 853 7 853 0 8 273,0 8 273,0 0,0 0 0 0 8 273,0 8 273,0 0,0
11 Mě policie 3 365,0 5 675,0 -2 310 0 120 -120 3 365 5 795 -2 430 3 375,0 7 304,0 -3 929,0 0 120 -120 3 375,0 7 424,0 -4 049,0
12 kan.ved.MÚ 23 377,4 58 517,4 -35 140,0 7 796 9 262 -1 466,0 31 173,4 67 779,4 -36 606,0 24 830,4 65 015,4 -40 185,0 0 455 -455 24 830,4 65 470,4 -40 640,0
13 zámecké návrší 1 446,0 3 780,0 -2 334,0 0 0 0,0 1 446,0 3 780,0 -2 334,0 1 516,0 4 854,0 -3 338,0 0 0 1 516,0 4 854,0 -3 338,0
15 živ.prostředí 755,0 526,0 229 0 125 -125 755 651 104 630,0 535,0 95,0 0 0 0 630,0 535,0 95,0
16 správní 1 411,0 577,0 834,0 0 0 0,0 1 411,0 577,0 834 2 060,0 1 227,0 833,0 0 0 0 2 060,0 1 227,0 833,0
17 výstavby a ÚP 2 901,0 1 522,0 1 379 0 0 0 2 901 1 522 1 379 1 925,0 662,0 1 263,0 0 0 0 1 925,0 662,0 1 263,0
18 dopravy 3 320,0 150,0 3 170 0 0 0 3 320 150 3 170 14 720,0 1 396,0 13 324,0 0 0 0 14 720,0 1 396,0 13 324,0
CELKEM vč.pře-
vodů a financov <.>
<br> 247 121,4 237 908,4 9 213,0 28 010 94 256 -66 246 275 131,4 332 164,4 -57 033,0 278 019,4 238 740,4 39 279,0 12 501 64 176 -51 675 290 520,4 302 916,4 -12 396,0
<br> -57 033,0 -12 396,0
8 464,2 9 402,1
<br> 25.10.2017
Ing.Peřinová E <.>
<br>
<br> FOŽŠ
FOPŠ
Soc.fond
Celkem zdroje - 1.1.2018
<br> Příjmy a výdaje podle kapitol
Porovnání: roky 2017/2018
<br> Návrh,investice 2018 C e l k e m 2018Schvál.rozp.provoz 2017 Schv.rozp.investice 2017 C e l k e m SR 2017 Návrh,provoz 2018
Kapitola
<br> Volné zdroje k 31.12.Volné zdroje k 31.12 <.>
Schodek rozpočtu krytý zapojením zdrojů z předchozího roku Schodek rozpočtu krytý zapojením zdrojů z předchozího roku
<br> Běžné účty
FOŽŠ
FOPŠ
Soc.fond
Celkem zdroje - 1.1.2017
<br> Běžné účty
<br>
<br> v tis.Kč
<br> výnosy náklady
výsledek
<br> hospodaření
výnosy náklady
<br> výsledek
hospodaření
<br> 01 majetkoprávní 14 156,0 5 373,0 8 783,0 28 776,0 13 137,0 15 639,0
<br> 02 místní a silniční hosp...