Vyv6Seno dne.<.>.'.<.> 9 Poladovd 6fslo.<.>.<.>.1.1 N6vrh rozoodtu mdsta RoZnova pod Radho5tdm na rok 201 8 Uvod Piedlo2enf n6vrh rozpodtu na rok 2018 zaji$tuje hospodaieni a financov6ni dinnosti m6sta a jeho organizaci v tomto remcov6m rozsahu: piijmy celkem financujici operace - piijmov6 disponibilni zdroje celkem vfdaje celkem financujici operace - {dajov6 vfdaje celkem 318 429 tis.Kd 105 571 tis.Kd 424 000 tis.Kd 416 300 tis.Kd 7 700 tis.K6 424 000 tis.Kd Struktura dostupn'ich zdroifr pro rok 2018 ie n6sleduiici: pFiJuv tiida/poloZka tis.K6 DANoVE 1 261 805 NEDANOVE 2 5 631 KAPITALOVE J 100 DOTACE neinvestidni 41 40272 DOTACE investi6ni 42 3 621 VLASTNI zdroie z hospod6isk6 6innosti 4131 7 000 VLASili zdroie z pfedchozich let 8115 105 571 CELKEM 424 000 2 Polo2kovf rozpis zdroj0 Polo2ka rozpodtov6sklady 2 018 1111 Dari z piiimu fuzickVch osob ze z6visl6 dinnosti 54 000 1112 Dafr z piiimi fyzickVch osob placen6 poplatniky 1 000 1113 Dafi z piiimu fyzickrrch osob kapitdloWch vVnos& 4 000 1121 Dafi z piiimu pr6vnick\ich osob 46 000 1122 XXX z piiimu prXvnickVch osob za obce X XXX XXXX XXX z piidanX hodnoty XXX XXX XXXX Odvody za odnSti zemddXlskX p0dy 150 1335 Odvody za odn6tl lesni p&dy 10 1340 Poplatek za prcvoz,shromaZdov6nl a odstraiov6nl komun6lniho odpadu 7 800 1341 Poplatek ze ps& 450 1342 Pobytov6 poplatky 1 000 1343 Poplatek za ulivAni veiejn6ho prostranstui 100 1345 Poplatek z ubytovaci kapacity 800 1353 tfitrrlr,za rkoLrskynP 600 1356 Pilimy z [hrad dobfvaciho prostoru 60 1381 Dafi z hazardu 17 000 1361 Spr6vni poplatky 5 835 1511 XXX z nemovitosti XX XXX XXXX Piilmy z poskytovanXch sluZeb X 080 2112 Pfiimv z prodeie zboZi 15 2119 OstatnI piiimy z vlastni dinnosti 50 2141 Piiimy z frok[r 15 2143 Kursov6 zisky v piiimech 2212 Piiiat6 sankdni platby 2 010 2222 Piiimv z wpoi6d6ni od veieinVch rozpo6tfr 50 2322 Piiiat6 poiistn6 n5hrady 50 2324 Piiiat6 nekapit6love piisp6vky a n6hrady 330 2460 Spl6tkv p0idek od obyvatelstua 25 3111 Piiimv z prodeie pozemk0 100 4112 Neinvestidni dotace (dotadni vZaQ 27 200 4116 Ostatni neinvestidnl piijat6 transfery ze st.rozpodtu 12 890 4121 Neinvesti6ni dotace od obci 160 4122 Neinvestidni dotace od krajit 1 4123 Neinvestidni piiiate kansfery od region6lnich rad 1 4129 Neinvesti6ni dotace od rizemnich rozpodt! 20 4131 Pievod z r/lastnich fond0 VHe 7 000 4216 Ostatni investidn( piiiat6 kansfery ze stetniho rozpoetu 3 621 81 '15 Financov6nl 105 571 CELKEM 424 000 1.3.Kapitilov6 piijmy (poloika 3111) tato polo2ka je pl6nov6na pouze obecnfm i6d'kem v hodnot6 tOO tis.fe.V tomto okamZiku neni zn6mo,k jaklm prodej&m bude v roce 2018 doch6zet a zda budou zrealizovany.Piipadn6 prodeje majetk& pak budou do rozpodtu zahrnuty rozpodtovfm opatienim.4.Neinvesti6ni dotace (poloZky 4112 aZ 4129) v celkov6 vlSi 40 272 lis.Kt'' Jednd se zejm6na o dotaci na kMi rnfdajfr souvisejlcich s vfkonem st6tni spr6vy (dotace Eini27 2OO tis.Kd).I pies skutecnost zvysujicich se n6klad&na ufkon st6tni spr6vy je dotace ze strany st6tu valorizov5na pouze minim6ln6 a neakceptuje'z6konn6 tabulkov6 navfseni tarifu ve Wsi 10 %.DAle se jednS o piechdzejiti dotaci na vfkon lesniho hospod6ie 2 000 tis.K6,kaZdorodni soci6ln6 pr6vni ochranu ddti 4 4OO tis.K6,dotaci na veiejnd prospSsne pr6ce 1 100 tis.K6 a dotaci z rozpodtu Zlinsk6ho kraje na provoz Hasi6sk6ho sboru m6sta RpR ve q75i 890 tis.K6.5.Vtastni zdroie z hospod6iske dinnosti (polozka 4131) ve vfsi 7000 tis.Kd.od roku 2017 jsou dinnosti nesouvisejici piimo s veiejnou spr6vou a podl6hajici DPH vydlen6ny do tzv <.>,<,> ekonomick6 6innosti".U6tuje se zde o n6kladech a vynoseth (nikoliv o piijmech a vfdajich).Do hlavniho rozpo6tu je zapojen aZ h-ospod6isk! vfsledek- Rozpodet hospod6isk6 dinnosti je uveden v piiloze tohoto materialu.Jedn6 se zejm6na o vfnosy a n6klady spojen6: Rozbor piiimov6 d6sti rozPo6tu Daiov6 pi'rjmy (tiida 1 - poloZky 1111 a21511) jsou tuoieny podilem na inkasu itatni"h it"ni,<,> etni.i a sprdrvnimi poplatky.Jedn6 se o piijmy,kter6 pied-stavuji 66stku 261 8OS tis.Kd a woii nejv6t5i 6ast idroJg.Do t6to poloZky je zapodit6v6n tare prijem z dan6 znemovitost-i v hodnot6 16 500 tis.K6 a piijem z hazardu ue,ysi iz'OOO tis.K6.Nejvdtsi cSstkou pi'rjmt je OatlfH verniSi 105 000 tis' K6' tlto Oan z dfrvodu opitrnosti zapracov6vdmeS niZ5i hodnotou neZ je predikce f,fie n,<.> "" o 5 mil.K'd pii odhadovan6m HDP en pro rok 2018 v hodnot6 3,4 %.J; t"dy avizov6n re6lnf pokles HDP,kdyZ pro rok 2017 ie predikovdrno 4'5 % nawsJni.V pii6tim kjlend6inim roce dojde take k rni,raznSj5imu rfrstu.<.> -cen (oanao poo 3 7o inflaci) a ke zvfseni 0rokovfch sazeb.Zejm6na $to dv5 veliciny v soubenu s celorepubiikovfm tiendem mzdov6ho ndrfrstu maji vliv na vldajovou str6nku rozpodtu,a to bez kvantitativni zm6ny nakupovanlich sluZeb' V r6mci zm6ny rozpoctov6ho urdeni dani doch6rzi ke zruseni pi'rjmu dan6 od OSVC a podst'atn6mu narni5eni piijmu z DPH.Dle novely z6kona o 1o1qo9t9v.e9 urceni dani piipadne obcim na celost6tnim inkasu t6to dan6 z letosnich 21,4 vo no...