„ NÁVRH ROZPOČTU MC BRNO - VINOHRADY na rok 2013
<br> Vážení spoluobčané <,>
<br> předkládáme Vám návrh rozpočtu městské části Brno - Vinohrady na rok 2018.Připomínky k uvedenému návrhu rozpočtu m.č.je možné uplatnit pisemne do 8.12.2017 na ÚMČ Brno — Vinohrady,Velkopavlovická 25,nebo ústně na zasedá am 'Zastupitelstva
<br> m.č.Brno — Vinohrady,které se uskuteční dne 11.12.2017 v 18 hod.v zasedací místnosti městské částiBrno— Vinohrady,Velkopavlovická 25 <.>
<br> VBrně dne 23.11.201 7
<br> Q&Q/„ €
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sňato dne:
<br> Návrh rozpočtu městské části Brno — Vinohrady na rok—2018
<br> Komentář
<br> Rozpočet městské části Brno — Vinohrady je navrhován s příjmy ve výši 56 144 000,- Kč a výdaji 102 277 000,- Kč <.>
<br> A.Postoupené příjmy Městské části Brno -— Vinohrady je z rozpočtu města Brna a ze státního rozpočtu postoupena pro rok 2018 částka 36 784 000,- Kč v následujícím členění:
<br> 1.: položka 4112 — neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 5 631 000,- Kč na výkon státní správy
<br> Neinvestiční dotace ze státm'ho rozpočtu na výkon státní správy je oproti roku 2017 pro m.ě.Brno — Vinohrady nižší o 34 000,- Kč,především z důvodu nižšího počtu veřejných opatrovanců <.>
<br> 1155 6330,položka 4137 — převod od města Brna 31 153 000,- Kč z toho: - neúčelově 26 258 000,— Kč - účelově: - zimní údržba a úklid chodníků 716 000,— Kč - výkon práv a povinností k účelovým komunikacím 402 000,- Kč - opravy a správa kontejnerových stání 377 000,— Kč - oprava hygienického zázemí MŠ Velkopavlovická 15 1 500 000,- Kč - oprava chodníků před radnici a ZŠ Mutěnická dlážděnim 1 900 000,- Kč
<br> Neúčelová dotace se rozděluje mezi městské části dle kritérií uvedených v čl.76 Statutu města Brna.Výše podílu kritérií je pro rok 2018 mírně odlišná od předcházejících roků (zvyšuje se váha kriteria „počet žáků ZŠ a děti MŠ“ z 33 % na 35 % a snižuje se váha kriteria „výměra městské části z 9 % na 7 %) a celková částka postoupených neúčelových příjmů je pro rok 2018 pro městskou část vyšší o 2 126 000,- Kč (tj.o 8,81%) oproti roku 2017 <.>
<br> Rozdělení neůčelové dotace podle jednotlivých kritérií
<br> - počet obyvatel 12 767 29 % 10 849 001),- Kč - počet žáků zš a dětí MŠ 706 35 % 6 773 000,— Kč - délka komunikací (m) 46 270 16 % 3 108 000,- Kč - plochy veřejné zeleně (m2) 391 294 13 % 4 870 000,- Kč - výměra m.ě.(m2) 1 953 859 7 % 658 000,- Kč B.Vlastní příjmy
<br> Nezanedbatelnou část rozpočtu příjmů tvoří i příjmy inkasované přimo městskou částí — tj.vlastní příjmy a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti <.>
<br> Příjmy inkasované m.č.Brno — Vinohrady
<br> z toho:
<br> —vlastní příjmy 10 725 000,— Kč tj.příjmy daňové,nedaňové,kapitálové
<br> Oproti minulým rokům je tato částka o cca 2,55 mil.Kč vyšší,a to z důvodu změny systému
<br> úklidu společných prostor bytových domů,kde došlo k ukončení smlouvy s dodavatelem
<br> těchto služeb a úklid společných prostor bude nově zajišťován vlastními pracovníky.Ti budou
<br> placeni z rozpočtu m.č.a prostředky na jejich mzdy a platy budou městské části reflmdovány
<br> z prostředků VHČ právě v těchto příjmech <.>
<br> - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ—Správa domů) 8 467 000,- Kč Budou použity na splátku úvěrů <.>
<br> C.Ostatní příjmy:
<br> Položka 4113 — neinvestiční transfery přijaté od státních fondů 1 557 000,- Kč Jedná se o dotaci z programu PANEL na částečnou úhradu úroků z úvěru,přijatého na regeneraci bytových domů — nej sou v rozpočtu zahrnuty,podle metodiky města Brna budou do rozpočtu zahrnovány postupně podle rozpočtových opatření města Brna <.>
<br> lfoložka 4116 — ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 168 000,- Kč Cástka je rozpočtována podle uzavřené smlouvy s Uřadem práce na veřejně prospěšné práce <.>
<br> Na stejnou položku bude v průběhu roku připsána dotace na výkon činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí <.>
<br> V souladu se Statutem města Brna dále obdrží městská část v průběhu roku 2018
<br> 20% příjmů zprodeje nemovitého majetku města v r.2017,a to dle kritérií a veličin použitých pro výpočet neúčelové dotace.Tyto prostředky se podle čl.76,odst.25 Statutu města Brna musí použít na krytí nákladů spojených s pořizováním,údržbou a rozvojem nemovitého majetku <.>
<br> Městská část je rovněž příjemcem daně ze zisku VHČ — bytové hospodářství.Předběžně lze předpokládat částku ve výši 3 4 mil.Kč.O jejím použití rozhodne Zastupitelstvu MC v červnu r.2018 <.>
<br> D.Financování:
<br> 46 133 000,- Kč
<br> Zdrojem rozpočtu městské části Brno — Vinohrady vedle výše uvedených postoupených příjmů a vlastních příjmů inkasovaných přímo městskou částí je i financování (viz.tabulka přiložená v materiálu) <.>
<br> Jedná se o součet částek splátky úvěrů ve výši 8 467 000,- Kč (se záporným znaménkem) & použitých rezervních prostředků ve výši 7 600 000,- Kč a ve výši 47 000 000,- Kč z rezervních prostředků VHČ <.>
<br> Závěr:
<br> Jak bylo dříve konstatováno,běžné příjmy městské části dostačují na pokrytí běžných výd...