Licence: DlKA ***** GINIS Express — UCR ***** UCRGBAIA (V Kč) verze 01012017 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 10,11.2017 Čas zpracovani: Bh49m195 Strana; 1 IČO: 00302002 Ministerstvo financí FIN 2—12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÉNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 10/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) XXX XXXXX I Č X XXXX XX XXXXXXXX Název a sídlo účetní jednotky: Město Tovačov I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % ("i/RU % OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku a b X X X XXXX 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená platci 5.200.000,00 5.200.000,00 6.056.781,03 116,40 116,40 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat 200.000,00 200.000,00 22.467,04 11,23 11,23 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk 600.000,00 600.000,00 507.308,1l 84,55 84,55 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 5.800.000,00 5.800.000,00 5.712.995,14 98,50 98,50 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 500.000,00 727.700,00 727.700,00 145,54 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 12.000.000,00 l3.100.000,00 11.490.430,56 95,75 07,71 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 500.000,00 500.000,00 202.198,00 56,44 56,44 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom 1.565.000,00 1.565.000,00 1.482.818,00 94,75 94.75 0000 1341 Poplatek ze psů 69.000,00 69.000,00 64.375,00 93,30 93,30 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 15.000,00 15.000,00 16.458,00 109,92 109,92 0000 1344 Poplatek ze vstupného l.000,00 l.000,00 0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů & pop1.za 557.000,00 578.751,22 ******* 103,91 0000 1361 Správní poplatky 200.000,00 200.000,00 l9l.670,00 95,04 95,04 0000 1381 Daň z hazardních her 1.200.000,00 l.184.741,50 ******* 98,73 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě vý 90.000,00 90.000,00 44.295,66 49,22 49,22 0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj 1.200.000,00 455.000,00 45B.lló,lB 30,18 100,68 0000 1511 Daň z nemovitých věci 3.100.000,00 3.100.000,00 2.379.548,49 76,76 76.76 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pok1.5 52.846,00 52.846,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 1.400.000,00 1.607.600,00 1.340.000,00 95,71 83,35 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.roz 1.727.537,20 1.092.794,20 ******* 63,26 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 50.000,00 50.000,00 ******* 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 685.000,00 l40.000,00 ******* 20,44 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních f 532.000,00 532.000,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 32.440.000,00 38.034.683,20 34.4DB.324,13 106,07 90,47 1011 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti ll.000,00 22.990,00 ******* 209,00 1011 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 845.000,00 B45.000,00 83.389,00 9,87 9,87 * 1011 Udrž.vyr.pot.zeměd <.>,zem.půd.f0nd a mim.fu 845.000,00 856.000,00 106.379,00 12,59 12,43 1014 2324 Přijaté nekapítálové příspěvky a náhrady 2.000,00 2.700,00 ******* 135,00 * 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v 2.000,00 2.700,00 ******* l35,00 2119 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 350.000,00 2119 2343 Příj,dobih.úhrad z dobýv.prost.a z vydob 150.000,00 77,250,00 ******* 51,50 * 2119 Ostatní záležitostí téžeb.průmyslu a energ 350.000,00 150.000,00 77.250,00 22,07 51,50 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300,00 ******* ******* * 2144 Ostatní služby 300,00 ******* ******* 2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 65.000,00 64.919,30 ******* 99,88 * 2212 Silnice 65.000,00 64.919,30 ******* 99,88 3119 2122 Odvody příspěvkových organizací 169.310,00 169.310,00 ******* 100,00 * 3119 Ostatní záležitostí zakladniho vzdělaní 169.310,00 169.310,00 ******* 100,00 3141 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich č 120.200,00 120.200,00 145.200,00 120,00 120,80 3141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 40.000,00 40.000,00 45.63l,35 114,00 114,08 3141 2324 Přijaté nekapitalové příspěvky a náhrady 10.000,00 10.000,00 * 3141 Školní stravování 170.200,00 170.200,00 190.831,35 112,12 112,12 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 29.000,00 29.000,00 20.412,00 70,39 70,39 3314 2112 Příjmy z prod.zboží (již nakoup.za úč.p 6.996,50 ******* ******* 3314 2324 Přijaté nekapitalové příspěvky a náhrady 500,00 500,00 3314 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 500,00 500,00 669,00 133,80 133,80 * 3314 Činnosti knihovnické 30.000,00 30.000,00 28.077,50 93,59 93,59 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 63.000,00 64.000,00 65.4EB,00 103,92 102,29 3319 2112 Příjmy z prod.zboží (již nakoup.za úč.p 85.000,00 141.420,00 ******* 166,38 3319 2132 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich č 15.000,00 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 44.000,00 44.000,00 ******* 100,00 3319 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * 3319 Ostatní záležitosti kultury 63.000,00 208.000,00 250.880,00 399,23 120,62 3321 2111 ...

Město Tovačov
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu města Tovačova na rok 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočet na rok 2018 schválen ZM dne pod bodem usnesení č <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu města Tovačov na rok 2018
<br>
<br>
<br> I.Příjmy
<br>
Odd.par.Text Rozpočet 2018
<br>
<br> Třída 1 Daňové příjmy
<br> 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 5.500.000
<br> 1112 Daň z příjmu FO ze samostatně výdělečné činnosti 200.000
<br> 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 600.000
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 5.800.000
<br> 1122 Daň z příjmů PO za obce 700.000
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 13.500.000
<br> 1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 500.000
<br> 1340 Poplatek za komunální odpad 1.537.000
<br> 1341 Poplatek ze psů 69.000
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 15.000
<br> 1344 Poplatek ze vstupného 1.000
<br> 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů 700.000
<br> 1361 Správní poplatky 200.000
<br> 1381 Daň z hazardních her 1.300.000
<br> 1511 Daň z nemovitosti 3.450.000
<br> C E L K E M 34.072.000
<br>
<br> Třída 2 Nedaňové příjmy
<br> 1011 Zeměd.půdní fond-příjmy z pronájmu pozemků 845.000
<br> 2119 Ost.záležitosti těžebního průmyslu 100.000
<br> 3314 Knihovna 30.000
<br> 3319 Příjmy z kultury 60.000
<br> 3321 Činnost v zámku 402.000
<br> 3321 Obřadní síň – svatby 70.000
<br> 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků – Tovačovský kamelot 15.000
<br> 3599 Zdravotní středisko 525.000
<br> 3612 Bytové hospodářství 1.737.000
<br> 3613 Nebytové hospodářství 1.063.000
<br> 3631 Veřejné osvětlení - pronájem sloupů 10.000
<br> 3632 Pohřebnictví - pronájem hrobových míst 10.000
<br> 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu – podnikatelé 233.000
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu 200.000
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 12.000
<br> 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 100.000
<br> 6171 Činnost místní správy a pronájem skříněk 7.000
<br>
<br> 6310 Příjmy z úroků 30.000
<br> 6409 Služba pro důchodce 55.000
<br> C E L K E M 5.504.000
<br> Třída 4 Přijaté transfery
<br> 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR 1.600.000
<br> C E L K E M 1.600.000
<br> MEZISOUČET 41.176.000
<br> Třída 8 Financování
<br> 8115 Převod fin.prostředků z minul.let 4.353.800
<br>
<br> P Ř Í J M Y C E L K E M
<br>
<br> 45.529.800
<br>
<br>
<br>
<br> II.Výdaje
<br>
Odd.par.Text Rozpočet 2018
<br>
<br> Třída 5 Běžné výdaje
<br> 1014 Ozdravování zvířat,deratizace 65.000
<br> 2212 Silnice 387.000
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 210.000
<br> 2292 Dopravní obslužnost 180.000
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 40.000
<br> 3119 Základní škola a mateřská škola 5.154.300
<br> 3141 Školní stravování 620.000
<br> 3314 Knihovna 235.000
<br> 33190001 Kronika 41.000
<br> 33190002 Záležitosti kultury 860.000
<br> 33213001 Činnost v zámku 2.625.500
<br> 33210003 Obřadní síň 80.000
<br> 3322 Zachování a obnova kulturních památek 2.450.000
<br> 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků – Tovačovský kamelot 70.000
<br> 3392 Klub seniorů 17.000
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury - KPSSV 55.000
<br> 3412 Sportovní hala 650.000
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 22.000
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 70.000
<br> 3599 Zdravotní středisko 197.000
<br> 3612 Bytové hospodářství 725.000
<br> 3613 Nebytové hospodářství 560.000
<br> 3619 Ostatní rozvoj bydlení - kotelny 2.200.000
<br> 3631 Veřejné osvětlení 750.000
<br> 3632 Pohřebnictví 235.000
<br> 3639 Příspěvek mikroregionu SH,sdružení tajemníků 76.000
<br> 3669 Autobusové nádraží – sociální zařízení 250.000
<br> 3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 110.000
<br> 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 2.300.000
<br>
<br> 3729 Rekultivace půdy – skládka Bungalov 30.000
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3.088.000
<br> 4222 Veřejně prospěšné práce – Úřad práce 100.000
<br> 4329 Sociál.péče a pomoc dětem 20.000
<br> 4343 Sociální pomoc osobám – živelné pohromy 20.000
<br> 4349 Ostatní sociál.péče a pomoc obyvatelům 15.000
<br> 4359 Ostatní služby v oblasti sociálních služeb 70.000
<br> 5212 Ochrana obyvatelstva 230.000
<br> 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 958.000
<br> 5512 Požární ochrana 400.000
<br> 6112 Místní zastupitelské orgány 2.470.000
<br> 6171 Činnost místní správy 10.080.000
<br> 6310 Výdaje z finančních operací 750.000
<br> 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 285.000
<br> 6399 Ostatní finanční operace – odvod DPH 200.000
<br> 6409 Ostatní činnosti – dotační program,projekty,posudky 2.620.000
<br> 6409 87 Služby pro seniory 29.000
<br> C E L K E M 42.599.800
<br>
<br> Třída 6 Kapitálové výdaje
<br> C E L K E M 0
<br> Mezisoučet 42.599.800
<br> Třída 8 Financování
<br> 8124 Splátky úvěrů 2.930.000
<br> V Ý D A J E C E L K E M 45.529.800
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1
<br>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC – FIN 2-12 M k 31.10.2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>...