Mateřská škola Jiříkov,okres Děčín,příspěvková organizace 407 53 Jiřlkov,Filipovské 686 |Č:70698481
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu organizace v tis.Kč
<br> XXX XXX XXXX
<br> l k zřizovatele XXXX ovozní dotace z ' zdrojů 4950 zúčtováníúčtu 403 do ' osů zapojenífondůdo ' 30 ostatní '
<br> osobni nákla od ostatní náklady
<br> Komentář:
<br> VJiřikově,dne 11.9.2017 Zpracoval: Jitka Žemlové
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> Mateřská škola Jiříkov,ředitelka organizace Fiiípovská XXX,okres Děčín '
<br> příapěvková organizace IČO: 70698481.ml.: M2 333 362

Mateřská škola Jiříkov,okres Děčín.příspěvková orqanizaoe,Filipovská 586119.407 53 Jiřlkov.IČ: 70698481
<br> Návrh rozpočtu pro rok 2018
<br> v lis.Kč R01 učet RošngčeE Upravegšrgzpačet sťšízgšggt hlrvťtzliťzzsl čcilolí'nlň.Celkem 201? 2018 nnost 2018 2013 VY,-ÚŘSyCél-Ře'm rtf-Í Í.-Í.„i í:',Ě.'Í-::'.:"6 12-045 :“.'IÉÍÉ:.7.-230 : i 7230.435:- Í'-Í'»'8'=3_03 “lí-=“! ": -- i 8 30315" i příspěvek zňzovatele 1 044 1 044 1 044 1 390 1 390 provozní dotace z iiných zdroiů 4 386 5 370 5 370 6 096 6 098 zúčtování účlu 403 do výnosů - zapoíenl fondů do výnosů - 20 20 20 20 výnosy z poskytovaných služeb 770 792 792 793 793 oslatnl výnosy 4 4 4 4 4 Náklády celkem J::.<.> ":Š'ČT Š 2045: „: ': Í : “Í 723-0? ÍÍ"5 :- 'f8 3033-5255? 3 Í'"'.Í8'3035--Í5-Íi osobnl náklady 4 364 5 343 5 352 6 079 6 079 odpisy 81 81 ' 81 81 81 spotřebované nákupy 640 * 637 ' 685 678 678 služby 249 368 361 332 332 ostalnl náklady 870 771 732 1 133 1 133 Komentář k výzamny'm položkám v roce 2Ul8 (zahrnuty v ostatních nákladeohlz V roce 2018 to plánovaná oprava - výměna podlahovým krytin v celé MŠ ul.Filipovská V předběžná Výšl 400 113.Kč.Mat ? Fj/fpffská ško VJiřÍkově,dne 12.10.2017 pH 819568 I'? J).<.> I 0: 7 %Pkov 6! O : XXXX Zpracoval: Jitka Žemlové XXXXX XXXXXXXX Oýafígi XX:XX; Děčín,ředitel příspěvkové organizace X ' to.'

4
<br> / / “» „1/2072 2%? 05 _ way/„Mg zzzgc/
<br> Mateřská škola Jiřlkov,okres Děčín.přispgggová organizace,Filipovská 680/19.407 53 Jiříkov.EC: 70598481 Uprava rozpočtu roku 2017 a návrh rozpočtu 2013 Předpoklad._ Rozpočet Upravený plněn! Návrh rozpočtu Náklady príspévkové organizace.UZ 2011 Změna 2017 rozpočet 2017 rozpočtu “ 2018 roce 2017,<,> 1,50 -SPoifebova-19 nákuw,__ 501 300 Potraviny __ ___500099 _________500000 _ _ 501 391 Učebnipcmůckv 99,97,<.>.29.997.<.> 20 99,1,__591_ _330_2_ Učební pomůckyoslalnl 5000 __80_0_0_ 591.<.> „.399_35912903Má29990.<.>.<.>.<.>.„,14900,<,> „,2 099 12000 _501 300 Prádlo 11000 1020 _1_2 020__ 501 300Ma1e0á| _ ___ _ _ _ __ _ __ 22000 - 3000 19000 501 307 Knihy.adbomáliteralura 3000 __ __ “.<.>.<.>.<.>,<.> „ 3,999 „,„,591 99,8 Hračky 39909 — „„„99999,591999 Ma!9fíá!PQ,1990 - 1009 _501 340 Maleríál.hračky—hrazenozDARÚ.<.>.<.>.<.>.<.>.20,009„„-„,501 350 Drobné 253020300! předměty - 3000 _ _ _ __ _G_ _ __ __ 501 400 Čisticí prostředky _ _ _ __ 40009 _ _ 41000 36000 99.1 39139009 do tiskům! 139.<.> -.<.> 1909.<.> „,29,99,<,>,<,>.<.>.<.>.<.>.<.> Celkem matanál _ _ _ 540 000 se? 493_____ ______0_07_40_3_ __gggpo __002__301__£1ektricka energie ______ ________ _ __210000 _ - 30000___ _ ___100099_____ __ 370300 __ _ _100 000,00 502! 302 PM! ___ 360000 - 65009 __ 295000 __ 292050 _ 900000,00___ 502 303 V990.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.79909 51009 199.999.<.>.<.> 129?99.<.> _.13999999 ___—Celkem energie __ __ _ __ _ _ _ _ __65_T_UD_O_ __ - _ __ 52000 505 000 598 950 610000J00__ _.<.> 5.1.:.S.<.> !51?_9v_.<.>.<.>.<.> __.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5.1_f „990 99f00931£0_9ěn_f____„.m.<.>,35909,-,„,38000 Ngo 40000 Celkem opravyaudržování 70 000 - __3_a_0_00 _ 40000 _ _ _ 40 000 _512 300 Ceslóvné __ __ _ __ __ _ 1000 _ __ 2000 3000 ___2 970 __ 559,300 POhošťění,4009,<.> -.<.> 4999.<.>.3999 „4999.99 _5i81 300 Služby letekomunmací _ 35000 —_ _ 35000 94050 _ 3500090 5911 391 SIUŽDYPOŠl 1999,<,>,<,> '.<.>.<.>.„1.999.<.>.999.<.>.<.>.<.> 519 3.9.2 39.9%?.<.>.15999 3099.<.>.<.>.F3990.<.>.<.>.<.>.19929.518 303 Doprava__ _ _ __ __ __ 25000 6750 31750 __ _ 315339 _ __ ______ __ _ _ _518 304 Osiatnlnákup _sluZeb _ __ _ __ 30000 35000 55000 64350 35 000.00 510 305 Službykomínictvl _ __ 1000 _ _ 1951 2057 2036 518 306 UdržbaPC „19,999,12799.<.>.<.>.<.>.<.> 22.<.> 7_99.<.>._._.<.>.<.>.<.>.<.>.2.<.> 2.471.3.<.>.510 307 Službyhlidáni 01319510 _ _ _ __ _ _ ___19000.13000 12070 510! 300 7000 _ -_ 7000 _ _ 0030 _5_19i.<.> 3_99.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,6999 ' 9909 5949 518; 400 !lačnl,poradenské 5iužhy _ _ _ _ 0000 __ _ _ __ _ __ 6 000 5940 ___ _510,101_Popla1kyzavmenfúčemtcwi 04000 _ 27000 111000 111000 518; 493 ŠKQÉBHIavzděláV-ánf 2090,<,> 3999.<.>.<.> _ _5900___ „5.999.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 510; 409 Kulturniakcošfkqiy-_I_1_r_a_1_gí_l_r0<_i_i_če.12 820 ___ _ __ _12 020 _ 12 820 512_433 Foglaugz bankovnlch účlů ______ __ _ _ 9000 __ _ 1 000 10 000 10000.519í 411T3P0fiovníakce škořy,„„„ ' „9,999.„9.509.<.>.<.>.9.599.<.> 510_- ggKurz plavání-hradí rodiče _____ _ _ _ _ _ - __ _ __ __ 0 000 6000 6000 _[ _ Celkem služby; 249 000 11302? _ 362 szz _ _ _ 060502 _ 332257410 _ <.>
<br> | f Původní Upravený Předpokiad Náklad řís šv : ce: R č na 8 y p p kDVÉ organ! a UZ rozpočet Změna rozpočet plnění 201? “po 9 1 ___ _.(Hlíza úiaslni 0100? _ W _ *" _ _ _ “ 592 300 Příijě-a5kavné „5.00 000 - __ 509.000 500 aw _ _ 500 000.00.<.>.<.> 002 301 Uplala za preškomr vzdělání 270 000 _ _ - __ _ 210 000 __270 000 2m 000,00 002 304 Příjem za kyllungkca.12 020 _ 12 820 12 020 13 000,00 __ 602 2309 Příjem sportovní akce šk02y______ _ - _ 3 500 3 500 _ _3 500 ? 5_QO_OO__Í 802 310 Přížem za 1534; playánl _ ___-_________ 6 000 __ ___6__000 G 000 6 000,00 celkgm _lg'žby za vlastní výkony: _ __770 000 22 330 _ ___792 320 70; 020 792 500,00 __ _ _ __ 64;eerpánrfon00__ __ _ __ * 648 300 Čerpání fong'ů - razaryn; :_pARY - 20 000 _ 20000 20 000.00 C_grpánffgndů -rezervní- DARY __ _ __ _ 20000 20 000__ 20 000,00 ' 56 - oslšlníw'mosv _ _ _.<.> __ 562 300 ansyz úroků _ 4 000 _ 4 000 4 000 4 000.90 _ __ _ _ p_ngem ostalnlg'kong: ______ _ 4 000 - 4 000 4000 4 000,00___ 67 - D0lgg_0___ze státního iozpočlu _ _ _ _ __ _ m2 500 Přímé náklady—datace kraj 33350 __ _ __ 4_ 300 000 355 420 4741 420 4 741 430 _ 5 680 314,00 __0_7_2 _ _500 Mág? - podpora a rozvoi__ ______ _ _ _ _ - 159.307.9_Q_ STZ 500 MŠMT- navýšenfplalů ngpgdgagogů 33013 - _ __ __ 52 143 52143 _ 52143 _ __ 072 501 Příspěvky a 000399 ; usc __1_044 000 - 1 054 000 1 044 000 _ 1 390 453.00 672 apoiace : E_SEDFOStřed-UQE 33354 _ __ * _ _.576 050 576 099.25932090 -_ __ _ (__)qugqm dotace: _____ _ __ 5 430 000 6 413 613 _ _ 0413 613 T 480 004,00 c_glkem vfnosy prigpéúkóšě'organřzace: _ _" 0204 000_ýý1 025 955 _ "7 g_z_0__0f3'_:if___ 7 220055; 'Írísíiúo ÍÍÍÁ.' _'____.<.> '_ * _ Lžařawůřšýitelka OFGQD'FšaCG __ _ ___ __ ____ _ Vášříkově dne „02017