Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2022
<br> v tis.Kč
<br>  
 
Schválený rozpočet + RO
Příjmy a výdaje v období 2018-2022
<br> Rozp.skladba
Text
2017
2018
2019
2020
2021
2022
<br> Hotovost na začátku roku
51 477
3 603
3 565
4 670
2 756
1 642
<br>  
PŘÍJMY:
 
 
 
 
 
 
<br> Třída 1
Daňové příjmy
95 827
100 020
103 530
105 900
108 400
110 400
<br> Třída 2
Nedaňové příjmy
10 314
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
<br> Třída 3
Kapitálové příjmy
3 132
5 000
14 000
14 000
3 000
3 000
<br> Třída 4
Přijaté dotace
33 206
28 706
28 000
28 000
36 000
28 000
<br> Příjmy po konsolidaci celkem
142 479
143 726
155 530
157 900
157 400
151 400
<br>  
VÝDAJE
 
 
 
 
 
 
<br> Třída 5
Běžné/neinvestiční výdaje
120 192
117 000
106 000
124 000
127 000
130 000
<br>  
- Běžné výdaje z toho dotační tituly
3 320
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
<br> Třída 6
Kapitálové/investiční výdaje
64 584
24 760
128 421
25 460
21 200
11 900
<br> Výdaje po konsolidaci celkem
184 776
141 760
234 421
149 460
148 200
141 900
<br>  
FINANCOVÁNÍ
 
 
 
<br>  
 
<br>  
Přijaté úvěry
0
0
82 000
0
0
0
<br>  
Splátky jistiny úvěrů
2 004
2 004
2 004
10 354
10 314
8 350
<br>  
Ostatní (doplatky r.2016)
3 573
 
 
 
 
 
<br> Hotovost běžného roku bez počátečního stavu
-47 874
-38
1 105
-1 914
-1 114
1 150
<br> Hotovost na konci roku
3 603
3 565
4 670
2 756
1 642
2 792
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Provozní přebytek bez úvěrů
<br> 21 726
35 530
19 900
27 400
18 400
<br>
Provozní přebytek s úvěry
<br> 19 722
33 526
9 546
17 086
10 050
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Investiční výdaje = investiční plán
<br>
<br> Schválený rozpočet
Výdaje v období 2018-2022
<br>
 
2017
2018
2019
2020
2021
2022
<br>
Příspěvek Orlicko
393
260
260
260
 
 
<br>
Investice do budov města a akce do 500 tis <.>
2 296
1 500
500
3 000
3 000
3 000
<br>
Realizace úspor energií - MěÚ čp.833 Žamberk
10 000
7 000
6 000
 
 
 
<br>
Vestavba osobní plošiny čp.833 Žamberk
1 000
 
 
 
 
 
<br>
Úprava prostranství naproti kostelu u silnice I/11
2 000
 
 
 
 
 
<br>
Víceúčelová XXXX - zimní stadion
X XXX
 
XX 000
 
 
 
<br>
Tyršova ulice - parkoviště
1 600
 
 
 
 
 
<br>
Rekonstrukce mostu do Polska
5 900
 
 
 
 
 
<br>
Realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk
8 240
 
 
 
 
 
<br>
ZŠ 581 - vybudování výtahu,rekonstrukce učeben v podkroví
1 000
 
 
 
 
 
<br>
ZŠ 581 - dodatečná hydroizolace
1 000
 
 
 
 
 
<br>
Zvýšení kapacity parkovacích míst v lokalitě u polikliniky 1.etapa
2 000
1500
 
 
 
 
<br>
Rekonstrukce chodníků a VO v ulicích Hluboká,Č.Bratří a Vrbí
1 800
 
 
 
 
 
<br>
Lokalita Na Skalách - inženýrské sítě,komunikace
1 650
2 000
12 000
14 000
 
 
<br>
Rekonstrukce opěrné zdi a chodníku Smetanova ulice
1 000
 
 
 
 
 
<br>
Městské muzeum Žamberk - zřízení bezbariérového WC
298
 
 
 
 
 
<br>
Rekonstrukce komunikace U Dlouhoňovic
2 400
600
 
 
 
 
<br>
Centrum sociální péče - bezbariérové WC
500
 
 
 
 
 
<br>
Pořízení rolby pro zimní stadion
2 135
 
 
 
 
 
<br>
Rekonstrukce komunikace u Velorexu
800
 
 
 
 
 
<br>
Realizace úspor energií - Radnice Žamberk
2 600
 
 
 
 
 
<br>
Hřiště u Základní školy 581
1 200
 
 
 
 
 
<br>
Parkoviště u Muzea starých strojů
550
 
 
 
 
 
<br>
Parkoviště,křižovatka a komunikace u zimního stadionu
 
 
 
4 000
4 000
1 000
<br>
Městský kamerový systém
308
 
 
 
 
 
<br>
Městský úřad - kopírka,nábytek
250
 
 
 
 
 
<br>
Městský úřad - osobní automobil
400
 
 
 
 
 
<br>
Veřejné osvětlení - postupná obměna
750
500
500
500
500
500
<br>
Protipovodňová opatření - spoluúčast
3 800
3 500
3 661
 
 
 
<br>
Rekonstrukce půdních prostor budovy čp.22
250
 
 
 
 
 
<br>
Sběrný dvůr - rozšíření kamerového systému
85
 
 
 
 
 
<br>
Mateřská škola Čtyřlístek - investiční příspěvek
100
 
 
 
 
 
<br>
Centrum sociální péče - investiční příspěvek
174
 
 
 
 
 
<br>
Městský úřad - výzva č.10 kybernetická bezpečnost
300
 
 
 
 
 
<br>
Městský úřad - software,…výzva 28
700
 
 
 
 
 
<br>
Pozemky
2 171
500
500
500
500
500
<br>
Projektová dokumentace a územní studie - viz.příloha č.3
2 340
200
200
200
200
200
<br>
Chodníky a VO podél protipovodňového opatření
 
 
2 000
 
 
 
<br>
Radnice - řešení dvorního traktu (archív,redakce ŽL)
 
 
 
 
 
3 000
<br>
Modernizace tribuny fotbalového stadionu
 
 
 
 
2 000
 
<br>
Lávka za Sokolovnou
 
 
1 000
 
 
 
<br>
Rekonstrukce koupaliště
 
 
15 000
 
 
 
<br>
Centrum sociální péče - park
 
200
800
 
 
 
<br>
Demolice domku u kostela
 
 
 
 
 
700
<br>
Parkoviště u Městského muzea
 
 
 
 
 
1 000
<br>
Rekonstrukce chodníku a VO ulice Zámecká
 
 
2 000
 
 
 
<br>
Rekonstrukce silnice Nad Poliklinikou
 
2 000
 
 
 
 
<br>
Rekonstrukce chodníku 28.října
 
1 800
 
 
 
 
<br>
Rekonstrukce chodníku Mánesova a Komenského
 
2 200
 
 
 
 
<br>
Rekonstrukce střechy tělocvičny U Žirafy
 
 
1 000
 
 
 
<br>
ZŠ 581 hydroizolace,okna,fasáda,střecha
 
1 000
 
 
 
 
<br>
Tenisová hala
 
 
 
3000
3000
 
<br>
ZUŠ - nástavba nad učebnou
 
 
 
 
 
2000
<br>
Rekonstrukce ...

rozpočet +
RO
<br> Rozp <.>
skladba Text 2017 2018 2019 2020 2021 2022
<br> 51 477 3 603 3 565 4 670 2 756 1 642
<br> PŘÍJMY:
<br> Třída 1 Daňové příjmy 95 827 100 020 103 530 105 900 108 400 110 400
<br> Třída 2 Nedaňové příjmy 10 314 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
<br> Třída 3 Kapitálové příjmy 3 132 5 000 14 000 14 000 3 000 3 000
<br> Třída 4 Přijaté dotace 33 206 28 706 28 000 28 000 36 000 28 000
<br> 142 479 143 726 155 530 157 900 157 400 151 400
<br> VÝDAJE
<br> Třída 5 Běžné/neinvestiční výdaje 120 192 117 000 106 000 124 000 127 000 130 000
<br> - Běžné výdaje z toho dotační tituly 3 320 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2022
v tis.Kč
<br> Příjmy a výdaje v období 2018-2022
<br> Hotovost na začátku roku
<br> Příjmy po konsolidaci celkem
<br> Třída 6 Kapitálové/investiční výdaje 64 584 24 760 128 421 25 460 21 200 11 900
<br> 184 776 141 760 234 421 149 460 148 200 141 900
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Přijaté úvěry 0 0 82 000 0 0 0
<br> Splátky jistiny úvěrů 2 004 2 004 2 004 10 354 10 314 8 350
<br> Ostatní (doplatky r.2016) 3 573
<br> -47 874 -38 1 105 -1 914 -1 114 1 150
<br> 3 603 3 565 4 670 2 756 1 642 2 792
<br> Provozní přebytek bez úvěrů 21 726 35 530 19 900 27 400 18 400
Provozní přebytek s úvěry 19 722 33 526 9 546 17 086 10 050
<br> Hotovost běžného roku bez počátečního stavu
<br> Hotovost na konci roku
<br> Výdaje po konsolidaci celkem
<br>
<br> Schválený
rozpočet
<br> 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Příspěvek Orlicko 393 260 260 260
Investice do budov města a akce do 500 tis.2 296 1 500 500 3 000 3 000 3 000
Realizace úspor energií - MěÚ čp.833 Žamberk 10 000 7 000 6 000
Vestavba osobní plošiny čp.833 Žamberk 1 000
Úprava prostranství naproti kostelu u silnice I/11 2 000
Víceúčelová XXXX - zimní stadion X XXX XX XXX
Tyršova ulice - parkoviště 1 600
Rekonstrukce mostu do Polska 5 900
Realizace úspor energií - Městská knihovna Žamberk 8 240
ZŠ 581 - vybudování výtahu,rekonstrukce učeben v 1 000
ZŠ 581 - dodatečná hydroizolace 1 000
Zvýšení kapacity parkovacích míst v lokalitě u
polikliniky 1.etapa
<br> 2 000 1500
<br> Rekonstrukce chodníků a VO v ulicích Hluboká,Č.1 800
Lokalita Na Skalách - inženýrské sítě,komunikace 1 650 2 000 12 000 14 000
Rekonstrukce opěrné zdi a chodníku Smetanova ulice 1 000
<br> Investiční výdaje = investiční plán
<br> Výdaje v období 2018-2022
<br> Rekonstrukce opěrné zdi a chodníku Smetanova ulice 1 000
Městské muzeum Žamberk - zřízení bezbariérového 298
Rekonstrukce komunikace U Dlouhoňovic 2 400 600
Centrum sociální péče - bezbariérové WC 500
Pořízení rolby pro zimní stadion 2 135
Rekonstrukce komunikace u Velorexu 800
Realizace úspor energií - Radnice Žamberk 2 600
Hřiště u Základní školy 581 1 200
Parkoviště u Muzea starých strojů 550
<br> Parkoviště,křižovatka a komunikace u zimního
stadionu 4 000 4 000 1 000
Městský kamerový systém 308
Městský úřad - kopírka,nábytek 250
Městský úřad - osobní automobil 400
Veřejné osvětlení - postupná obměna 750 500 500 500 500 500
Protipovodňová opatření - spoluúčast 3 800 3 500 3 661
Rekonstrukce půdních prostor budovy čp.22 250
<br>
<br> Sběrný dvůr - rozšíření kamerového systému 85
Mateřská škola Čtyřlístek - investiční příspěvek 100
Centrum sociální péče - investiční příspěvek 174
Městský úřad - výzva č.10 kybernetická bezpečnost 300
Městský úřad - software,…výzva 28 700
Pozemky 2 171 500 500 500 500 500
Projektová dokumentace a územní studie - viz.2 340 200 200 200 200 200
Chodníky a VO podél protipovodňového opatření 2 000
<br> Radnice - řešení dvorního traktu (archív,redakce ŽL) 3 000
Modernizace tribuny fotbalového stadionu 2 000
Lávka za Sokolovnou 1 000
Rekonstrukce koupaliště 15 000
Centrum sociální péče - park 200 800
Demolice domku u kostela 700
Parkoviště u Městského muzea 1 000
Rekonstrukce chodníku a VO ulice Zámecká 2 000
Rekonstrukce silnice Nad Poliklinikou 2 000
Rekonstrukce chodníku 28.října 1 800
Rekonstrukce chodníku Mánesova a Komenského 2 200
Rekonstrukce střechy tělocvičny U Žirafy 1 000Rekonstrukce střechy tělocvičny U Žirafy 1 000
ZŠ 581 hydroizolace,okna,fasáda,střecha 1 000
Tenisová hala 3000 3000
ZUŠ - nástavba nad učebnou 2000
Rekonstrukce komunikace Špitálka 2 000
Rekonstrukce Centra sociální péče 8000
CELKEM 64 585 24 760 128 421 25 460 21 200 11 900
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2022 byl projednán s finančním výborem
a radou města Žamberka <.>
<br> Vyvěšeno dne: 16.listopadu 2017
Sejmuto dne:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2022
<br> v tis.Kč rom—OEĚT RO Příjmy & výdaje v období 2018-2022 Rozp.skladba Text 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Hotovost na začátku roku 51 477 3 603 3 565 4 670 2 756 1 642 PŘÍJMY: Třída ] Daňové příjmy 95 827 100 020 103 530 105 900 108 400 110 400 Třída 2 Nedaňové příjmy 10 314 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Třída 3 Kapitálové příjmy 3 132 5 000 14 000 14 000 3 000 3 000 Třída 4 Přijaté dotace 33 206 28 706 28 000 28 000 36 000 28 000 Příjmy po konsolidaci celkem 142 479 143 726 155 530 157 900 157 400 151 400 VÝDAJE Třída 5 Běžné/neinvestiční výdaje 120 192 117 000 106 000 124 000 127 000 130 000 - Běžné výdaje ztoho dotační tituly 3 320 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Třída 6 Kapitálové/investiční výdaje 64 584 24 760 128 421 25 460 21 200 11 900 Výdaje po konsolidaci celkem 184 776 141 760 234 421 149 460 148 200 141 900 FINANCOVÁNÍ Přijaté úvěry 0 0 82 000 O 0 0 Spiátky jistiny úvěrů 2 004 2 004 2 004 10 354 10 314 8 350 Ostatní (doplatky r.2016) 3 573 Hotovost běžného roku bez počátečního stavu -47 874 -38 1 105 -1 914 -1 114 1 150 Hotovost na konci roku 3 603 3 565 4 670 2 756 1 642 2 792 Provozní přebytek bez úvěrů 21 726 35 530 19 900 27 400 18 400 Provozní přebytek s úvěry 19 722 33 526 9 546 17 086 10 050
<br> Investiční výdaje = investiční plán
<br> Schválený rozpočet Výdaje V období 2018-2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
<br> Příspěvek Orlicko 393 260 260 260 Investice do budov města a akce do 500 tis.2 296 1 500 500 3 000 3 000 3 000 Realizace úspor energii - MěÚ čp.833 Žamberk 10 000 7 000 6 000 Vestavba osobní plošiny čp.833 Žamberk 1 000 Úprava prostranství naproti kostelu u silnice I/11 2 000 Víceúčelová hala — zimní stadion 2 595 81 000 Tyršova ulice - parkoviště 1 600 Rekonstrukce mostu do Polska 5 900 Realizace úspor energii - Městská knihovna Žamberk 8 240 ZŠ 581 - vybudování výtahu,rekonstrukce učeben v 1 000 ZŠ 581 — dodatečná hydroizolace 1 000 Zvyšenrkapacrty parkovacích míst v lokalitě u 2 000 1500 poliklnnky 1.etapa Rekonstrukce chodníků a V0 v ulicích Hluboká,Č.1 800 Lokalita Na Skalách - inženýrské sítě,komunikace 1 650 2 000 12 000 14 000 Rekonstrukce opěrné zdi a chodníku Smetanova ulice 1 000 Městské muzeum Žamberk - zřízeni bezbariérového 298 Rekonstrukce komunikace U Dlouhoňovic 2 400 600 Centrum sociální péče - bezbariérové WC 500 Pořízení rolby pro zimní stadion 2 135 Rekonstrukce komunikace u Velorexu 800 Realizace úspor energií - Radnice Žamberk 2 600 Hřiště u Základní školy 581 1 200 Parkoviště u Muzea starých strojů 550 Parkoviště,křižovatka a komunikace u zimního stadionu 4 000 4 000 1 000 Městský kamerový systém 308 Městský úřad — kopírka,nábytek 250 Městský úřad - osobní automobil 400 Veřejné osvětlení - postupná obměna 750 500 500 500 500 500 Protipovodňová opatření — spoluúčast 3 800 3 500 3 661 Rekonstrukce půdních prostor budovy čp.22 250
<br> Sběrný dvůr - rozšíření kamerového systému
<br> 85
<br> Mateřská škola Čtyřlístek - investiční příspěvek
<br> 100
<br> Centrum sociální péče - investiční příspěvek
<br> 174
<br> Městský úřad - výzva č.10 kybemetická bezpečnost
<br> 300
<br> Městský úřad - software,<.>.<.> výzva 28
<br> 700
<br> Pozemky
<br> 2171
<br> 500
<br> 500
<br> 500
<br> 500
<br> 500
<br> Projektová dokumentace a územní studie - viz <.>
<br> 2 340
<br> 200
<br> 200
<br> 200
<br> 200
<br> 200
<br> Chodníky a VO podél protipovodňového opatření
<br> 2 000
<br> Radnice - řešení dvorního traktu (archív,redakce ŽL)
<br> 3 000
<br> Modernizace tribuny fotbalového stadionu
<br> 2 000
<br> Lávka za Sokolovnou
<br> 1 000
<br> Rekonstrukce koupaliště
<br> 15 000
<br> Centrum sociální péče - park
<br> 200
<br> 800
<br> Demolice domku u kostela
<br> 700
<br> Parkoviště u Městského muzea
<br> 1 000
<br> Rekonstrukce chodníku a VO ulice Zámecká
<br> 2 000
<br> Rekonstrukce silnice Nad Poliklinikou
<br> 2 000
<br> Rekonstrukce chodníku 28.října
<br> 1 800
<br> Rekonstrukce chodníku Mánesova a Komenského
<br> 2 200
<br> Rekonstrukce střechy tělocvičny U Žirafy
<br> 1 000
<br> ZŠ 581 hydroizolace,okna,fasáda,střecha
<br> 1 000
<br> Tenisová hala
<br> 3000
<br> 3000
<br> ZUŠ - nástavba nad učebnou
<br> 2000
<br> Rekonstrukce komunikace Špitálka
<br> 2 000
<br> Rekonstrukce Centra sociální péče
<br> 8000
<br> CELKEM
<br> 64 585
<br> 24 760
<br> 128 421
<br> 25 460
<br> 21 200
<br> 11 900
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2022 byl projednán s finančním výborem
<br> a radou města Žamberka./""'
<br> Vyvěšeno dne: 16.listopadu 2017 Sejmuto dne: