1
<br>
<br> M ě s t o Příloha č.xx ZM č.20 ze 4.12.2017
<br> Česká Skalice K usnesení č.20/I/xx/XII/2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Česká Skalice,13.listopadu 2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pro jednání zastupitelstva města dne 4.prosince 2017
<br> Pro jednání rady města dne 22.listopadu 2017
<br> Pro jednání finančního výboru dne 15.listopadu 2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> N Á V R H
<br> R O Z P O Č T U
<br> MĚSTA ČESKÁ SKALICE
<br> NA ROK 2 0 1 8
<br>
<br>
<br>
Schválený na jednání zastupitelstva města č.20 dne 4.prosince 2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracoval: Ing.XXXX XXXXX – vedoucí finančního odboru
<br> Předkládá: Bc.XXXXXX XXXXXX,DiS.- starosta
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> N Á V R H
<br> Rozpočtu města Česká Skalice na rok 2018
<br>
Zastupitelstvo města Česká Skalice projedná navrhovaný rozpočet,který je zpracován jako
<br> schodkový,v celkové výši výdajů 154 887 846 Kč,krytých na příjmové stránce následovně:
<br>
Očekávané daňové příjmy na položkách 1xxx: 57 500 000 Kč
<br> Očekávané příjmy z poplatků na položkách 13xx: 3 470 000 Kč
<br> Očekávané příjmy ze vztahu ke SR na položkách 4112 a 4221: 4 812 300 Kč
<br> Očekávané kapitálové příjmy na položkách 3xxx: 2 454 008 Kč
<br> Očekávané běžné příjmy na položkách 2xxx: 23 821 992 Kč
<br> Očekávané převody vlastním fondům na položkách 413x: 6 326 370 Kč
<br> Financování:
<br> Očekávaný zůstatek na běžném účtu k 1.1.2018 pol.8115: 56 202 000 Kč
<br> Očekávané čerpání KD úvěru na projekty pol.8113: 8 000 000 Kč
<br> Očekávané splacení KD úvěru na projekty pol.8114: 0 Kč
<br> Očekávané splátky dříve přijatých úvěrů pol.8124: - 7 698 824 Kč
<br> Celkem na straně příjmů a financování: 154 887 846 Kč
<br>
Při sestavování rozpočtu byly zohledněny všechny organizační změny platné od l.l.2018 i případné
<br> změny platných zákonů a nařízení k 1.1.2018 <.>
<br> Příjmová část rozpočtu byla stanovena v oblasti vlastních příjmů na základě očekávané
<br> skutečnosti roku 2017 <.>
<br> Předpokládané příjmy ze správních a místních poplatků vycházejí také z očekávané skutečnosti
<br> roku 2017.Navrhované příjmy z výlučných i sdílených daní jsou určeny podle očekávané
<br> skutečnosti roku 2017 se zohledněním zákonných změn v přerozdělení sdílených daní <.>
<br>
Jako závazný vztah se SR je stanoven transfer ze státního rozpočtu ve výši 4 812 300,00 tis <.>
<br> Kč dle rozhodnutí vlády ČR:
<br> - 4112 příspěvek na výkon státní správy 4 812 300,00 Kč
<br>
Výdajová část rozpočtu zahrnuje:
<br>
- kapitálové výdaje ve výši 60 140 133 Kč
(podrobné členění je uvedeno v tabulkové části návrhu rozpočtu),součástí této částky je
<br> rezerva ve výši 1 636 351 Kč.Očekávaný zůstatek FRR k 31.12.2018 ve výši 6 658 200 Kč
<br> po očekávaném přídělu a čerpání FRR v roce 2018 je uveden pod položkou Realizace
<br> kanalizace Hakenova,kde bude sledována postupná tvorba zdrojů pro tuto důležitou akci <.>
<br>
<br> - běžné výdaje včetně převodu rozpočtovým účtům a do fondů ve výši 94 747 713 Kč
jsou rozpočtovány provozní výdaje podle jednotlivých paragrafů a mzdové výdaje podle
<br> jednotlivých paragrafů a organizací.Objem běžných výdajů je na úrovni roku 2017.Celkový
<br> objem mzdových prostředků je stanoven na úrovni odměňování roku 2017 a je zvýšen XXX o
<br> schválené navýšení mezd ve výši XX,0 %,souběhy pracovních poměrů za zaměstnance
<br> odcházející do důchodu a zákonné odměny při skončení výkonu funkce uvolněných
<br> zastupitelů <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> Jako závazný ukazatel jsou stanoveny Příspěvky na činnost zřízeným příspěvkovým
<br> organizacím zahrnuté v běžných výdajích.Jmenovitě se stanovují v následující výši:
<br>
- Základní škola Česká Skalice (§ 3113,pol.5331) 5 773 tis.Kč
<br> - Mateřská škola JAK (§ 3111,pol.5331) 3 018 tis.Kč
<br> - Muzeum BN (§ 3315,pol.5331) 4 050 tis.Kč
<br> - SVČ Bájo (§ 3421,pol.5331) 475 tis.Kč
<br> - Školní jídelna (§ 3141,pol.5331) 900 tis.Kč
<br>
Jako další závazný ukazatel je stanovena celková hodnota příspěvků na činnost sdružení a
<br> spolků,zatím na § 2219 a 6409 (jedná se o dotace,granty,dary na položkách 52xx,53xx a 63xx a
<br> členské příspěvky na položce 5179 a to v celkové částce 2 472 000 tis.Kč <.>
<br>
Plánovaný počet pracovníků a objem mzdových prostředků r.2018
<br>
Počet pracovníků Mzdové prostředky
<br> Knihovna 3314 3 974 828
<br> Vnitřní správa
<br>.- zastupitelé 6112 2 uvolnění,výbory,komise 2 072 000
<br>.- městská policie 5311 5 1 873 780
<br>.- MÚ 6171 29 12 585 890
<br>.- ostatní osobní výdaje 6171 461 910
<br>.- SDH refundace 5512 25 000
<br> Sociální služby
<br>.- pečovatelská služba 4351 3 946 114
<br>.- ostatní osobní výdaje 4351 28 000
<br> Místní hospodářství
<br>.- bytový odbor 3612 4 1 227 460
<br>.- technické služby 3639 12 3 866 776
<br>.- TS - veřejná zeleň 3745 3 847 600
<br>.- TS - pohřebnictví 3632 1 269 480
<br>.- TS - veřejné osvětlení 3631 2 558 560
<br>.- TS - silnice 2212 2 436 800
<br>.- ostatní osobní výdaj...