Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Plán 2017
<br> Skutečnost k 30.9 <.>
<br> ZS a ZUS Zliv „,„ Plán 2018 po rozp.zmenach (v Kc) A (ve vztahu k zřizovateli): Příjmy: Příspěvek města (672) 3 600 000 2 700 000 3 900 000 Stravné (601) 1 300 000 1 084 317 1 300 000 ZK startovné (602) - 40 000 Pronájmy (603) 80 000 31 775 50 000 školné ŠD (609) 90 000 96 700 90 000 školné zuš (609) 280 000 302 100 300 000 Výnosy z prodeje DHM (646) čerpání RF (648) 18 733 Ostatní výnosy (649) 4 000 3 917 4 000 Úroky (662) 600 567 600 Celkem příjmy 5 354 600 4 238 109 5 684 600 Výdaje: Materiál (501) 1 810 000 1 426 651 1 806 000 ztoho: Kancelářské potřeby 100 000 48 200 80 000 Čistící prostředky 130 000 123 513 150 000 Knihy,tiskoviny 15 000 3 951 10 000 Pohonné hmoty 6 000 3 415 6 000 Potraviny 1 300 000 1 078 056 1 300 000 Učební pomůcky 40 000 37 305 40 000 Ostatní 219 000 132 211 220 000 El.energie (502) 600 000 387 813 650 000 Teplo (502) 1 000 000 809 893 1 100 000 Vodné,stočné (503) 200 000 141 682 200 000 Opravy a udržování (511) 630 000 600 863 700 000 Cestovné (512) 8 000 3 446 6 000 Službv (518) 680 000 540 056 682 000 ztoho: Praní prádla 20 000 12 405 20 000 Komunální odpad 60 000 47 582 60 000 Bankovní poplatky 20 000 8 657 15 000 Software,aktualizace 80 000 44 248 80 000 Telefonv.internet 80 000 54 272 80 000 Poiištění odpovědnosti 100 000 Poštovné 7 000 5 813 7 000 Ostatní 413 000 367 078 320 000 Mzdové náklady (521) 80 000 59 220 80 000 Zákonné soc.poiištění (524) 16 000 15 739 17 000 Jiné sociální pojištění (525) 200 224 200 Zákonné soc.náklady (527) 11 800 10 639 12 000 ztoho: Vzdělávání 8 000 6 888 8 000 Zdravotní prohlídka 3 800 3 751 4 000 Ostatní provozní náklady (549) 20 000 12 750 20 000 z toho: Náhrady škod 20 000 12 750 20 000 Odpisy (551) Nákladv z drob.d|.maietku (558) 298 600 13560 411 400 Výdaje celkem 5 354 600 4 132 534 5 684 600
<br> % 2018/2017
<br> 108% 100%
<br> 63% 100% 107%
<br> 100% 100%
<br> 106%
<br> 100% 80% 115% 67% 100% 100% 100% 100% 108% 110% 100% 111% 75% 100% 100% 100% 75% 100% 100%
<br> 100% 77% 100% 106% 100% 102% 100% 105% 100% 100%
<br> 138% 106%
<br> V roce 2017 byl rozpočet snížen o částku 300 000 Kč z důvodu pořízení klavíru jako investice města <.>
<br> Tento návrh je na úrovni roku 2016 <.>
<br> Z rozpočtu školy plánujeme púravidelnou obnovu žákovského
<br> nábytku,nutnou obnovu výpočetní techniky v počítačové učebně apod.Dále plánujeme rekonstrukci podlahy v tělocvičně,v některých učebnách a v šatnách II.stupně <.>
<br> Mgr.?n IÍŽný,ředitel školy
<br> Návrh na investiční akce Města Zliv v ZŠ a ZUŠ Zliv v roce 2018
<br> Renovace podlah na chodbách II.st <.>
<br> V roce 2017 proběhla úspěšná rekonstrukce podlahy na chodbě v přízemí hlavní budovy školyjako investice města v hodnotě cca 300 tis.Kč.Navrhujeme,aby město v roce 2018 zrealizovalo rekonstrukci chodby v I.patře budovy případně ive ||.patře.Náklady budou srovnatelné,jen je nutno počítat mírně zvýšené náklady na přesun hmot.<.>
<br> Vjezd ke školní kuchyni,popelnice,zborcený obslužný chodník
<br> Úprava vjezdu do školního dvora včetně stání pro popelnice a kontejnery a oprava obslužného chodníčku kolem budovy byly v plánu města na rok 2017,ale akce se neuskutečnila.Navrhujeme realizaci v roce 2018.Odkládáním se zvyšují škody způsobené zatékáním do suterénu školní kuchyně,nehledě na neestetický a zanedbaný vzhled prostoru <.>
<br> Šatny II.stupně
<br> Během hlavních prázdnin byla provedena rekonstrukce šaten I.stupně 5 unikátním zabezpečovacím systém na čipy.Navrhujeme stejný systém v roce 2018 vybudovat také v prostoru šaten II.stupně v podobném režimu,tj.škola provede stavební úpravy,elektroinstalace a výmalbu,město zainvestuje výrobu skříněk a zabezpečovací systém.Náklady předpokládáme srovnatelné <.>
<br> Úklidové stroje
<br> Vzhledem k velikosti úklidových ploch,nízkému počtu uklízeček a v zájmu zkvalitnění úklidu navrhujeme pořízení 4 ks úklidových strojů Vispa 35 E (cena 58 685 Kč včetně DPH za kus).Dodavatel nabízí množstevní slevu <.>
<br> Ve Zlivi dne 18.10.2017 2/
<br> Mgr.Jan Re; ředitel školy