Městský úřad Březová nad Svitavou KEO-W 1.11.65 / UcOBx Rozpočtové změny roku 2017 - Návrh - Rozpočtové opatření č.6
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> PRlJ MY XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXX XXXX XXX 3 000 000,00 700 000,00 3 700 000.00 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2) 1032 XXX XXX 2150 000,00 400 000,00 2 550 000,00 Podpora ostatních produkčních činnosti 3) 2321 XXX XXX 341 000.00 300 000,00 641 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly PŘlJMY celkem 5 491 000,00 1 400 000,00 6 891 000,00 VYDAJE Par _ Pol Org Původní hodnota Změna Po změně Popis 4) 1031 \ XXX XXX 155 000.00 80 000,00 235 000,00 Pěstební činnost 5) 1036 XXX XXX 125 000,00 170 000,00 295 000,00 Správa v lesním hospodářství 6) 2321 XXX XXX 900 000,00 -660 000,00 240 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 7) 3314 XXX XXX 392137,00 80 000,00 472137,00 Činnosti kníhovnlcké 8) 3612 XXX XXX 1 730 000,00 v281 000,00 1 449 000,00 Bytové hospodářství 9) 3722 XXX XXX 930 000,00 640 000,00 1 570 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 10) 3745 XXX XXX 2 413 921,00 610 000,00 3 023 921,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 11) 5274 XXX XXX 50 000,00 -50 000,00 0,00 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 12) 5311 XXX XXX 1 700 000,00 411 000,00 2111 000,00 Bezpečnost a veřejný pořádek 13) 5512 XXX XXX 885 000,00 100 000,00 985 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část 14) 6112 XXX XXX 1 300 000,00 -250 000,00 1 050 000,00 Zastupitelstva obci 15) 6171 XXX XXX 3 900 000,00 600 000,00 4 500 000,00 Činnost místní správy 16) 6320 XXX XXX 180 000,00 -50 000,00 130 000,00 Pojištění funkčně nespecifikované VÝDAJE celkem 14 661 058,00 1 400 000,00 16 061 058,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.6 PŘÍJMY
<br> ad 1) Úprava daně z příjmů fyzických osob dle skutečnosti
<br> ad 2) Navýšení příjmů za prodej dřeva po konzultaci s lesním správcem — navýšená těžba — dle konzultaci s lesnim správcem
<br> ad 3) Vícepříjmy za dodatečný pronájem infrastruktury firmou Vodárenská - mimořádná faktura
<br> VÝDAJE
<br> ad 4) a 5) Náklady související se zvýšenou těžbou dřeva,navýšení příjmů + výdajů na těžbu
<br> ad 6) Přesun prostředků schváleného rozpočtu na odvádění a čištění odpadních vod.které nebudou v tomto roce čerpány
<br> ad ?) Navýšení rozpočtu na knihovnické činnosti dle skutečnosti loňského roku (mzdy.nákup knih,výměna kopírky)
<br> ad 8) Přesun nečerpaných prostředků vrámci paragrafů dle schváleného rozpočtu
<br> ad 9) Navýšení na odvoz odpadu na IV.čtvrtletí + jedna platba navíc za rok 2016 + pravidelný odvoz ze SD
<br> ad 10) Navýšení rozpočtu na prodloužení smluv.úprava tarifů dle skutečně odpracovaná doby + na úhrady z ÚP za listopad a prosinec přijdou až v roce 2018 dle smlouvy (příjem bude rozpočtován v roce 2018),přesun z 5 3612 na úhradu štěpkovače a kompostérů
<br> ad 11) Přesun rozpočtu — nečerpaná rezerva na krizové řízení a nouzové plánování
<br> ad 12) Navýšení rozpočtu na bezpečnost a veřejný pořádek — ve schváleném rozpočtu 2 strážníci,skutečnost 3 strážníci + navýšení na úhrady za pronájem radaru — početnější měření rychlosti proti roku 2016
<br> ad 13) Navýšení rozpočtu na mzdy,školení,nákup výsuvněho osvětlovacího stožáru — částečně bude kryto dotací z PK — oddělení krizového řízení
<br> ad 14) + 16) Úprava — snížení rozpočtu dle očekávané skutečnosti a přesun na ostatní 5
<br> ad 15) Navýšení rozpočtu na mzdu tajemníka.upgrade webových stránek,odměna za právní služby — odvolání proti platebním výměrům - úroku za posečkání daně ve věci kanalizace,správní řízení v téže věcí <.>
<br> V souladu s ustanovením š 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
<br> opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> V tomto rozpočtovém opatření nebylo třeba zapojit finanční prostředky z minulých let,přijaté daně a vícepříjmy pokryly zcela potřeby ve výdajích <.>
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXXXX dne: XX.XX.XXX * <.>,„ GStSky if(;
<br> \,_ OVÁ ".Syf— WWW“ „W,„ ;;