Rozpočet MCKV 2018 (v tis.)
<br> Posl.upravený rozpočet k Rozpočet 2017 1.9.2017 Rozpočet 2018 Výnosy celkem 14459 0 15247,4
<br> příspěvek zřizovatele - provozní 7000 8985,4 dotace z jiných zdrojů 230 zúčtování 403 do výnosů 2232 1460 zapojení fondů do výnosů 0 ostatní výnosy (stravné,ŠD <,>
<br> dopňková činnosti atd.) 3450 2600 odpmy 1727 1972 <,>
<br> Náklady celkem 14459 0 15247,4 Opravy a udržování 479 499 Nákup materiálu a majetku 904 793 Nákup služeb 3324 40734 Energie,ostatní náklady 900 93g Osobní náklady _ platy,OON,: odvody 4843 _ _5515 odpisy 4009 3432 Střednědobý výhled hospodaření MCKV Rok 2019 Rok 2020
<br> Výnosy celkem 14913 14461
<br> Příspěvek zřizovatele 8500 8500
<br> Příspěvek zřizovatele na odpisy 1887 1420
<br> Dotace z jiných zdrojů 400 450
<br> Zúčtování 403 do výnosů 1426 1391
<br> Zapojení fondů do výnosů 0 0
<br> Ostatní výnosy 2700 2700
<br> Náklady celkem 14913 14461
<br> Osobní náklady včetně odvodů 5800 5800
<br> Odpisy 3313 2811 ' mmm " Provozní náklady 5800 * _ŠŠŠOm__—— * Investice opravy nad rámec 46 500 10 000"
<br> běžných
<br> ' Přestavba depozitářů 30 000 tis.Kč — ISO MK ČR.— Výměna projektoru v 30 kině Sokolovna 1500 tis.Kč.“ Výstavba zámecké prohlídkové trasy v 2.patře zámku — 10 000 tis.Kč — NAKI ||,globální cil č.2 * Kulturní dědictví,specifický cíl 2.3 „ kulturnídědictví,vzdělávání a média <.>