Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2015 - Rozpočtové výdaje
OdPa
<br> Pol
<br> Popis
<br> 2212 5169 Nákup ostatních služeb
2212 5171 Opravy a udržování
*2212 *
Silnice
2329
2329
2329
*2329
3111
3111
3111
3111
3111
3111
*3111
<br> 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
*
Odvádění a čištění odpadních vod
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Nad Parkem
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Matjuchinova
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
Neinvestiční transfery zřízeným PO
Budovy,XXXX a stavby
Investiční transfery zřízeným PO
Mateřské školy
<br> 5169
5331
5336
6121
<br> Nákup ostatních služeb
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
Neinvestiční transfery zřízeným PO
Budovy,XXXX a stavby
Základní školy
<br> Rozpočet XXXX
upravený
2 400 000
2 440 000
4 840 000
<br> 0
150 000
80 000
230 000
<br> 30 800
99 200
100 000
230 000
<br> Čerpání 2014
<br> Návrh 2015
<br> Pozn <.>
<br> 2 386 648
2 439 646
4 826 295
<br> 2 300 000
2 200 000
4 500 000
<br> 30 734
78 611
93 451
202 796
<br> 0
150 000
80 000
230 000
<br> 1 200 000
2 050 000
3 250 000
0
3 900 000
0
7 150 000
<br> 2 775 000
359 900
10 590 600
295 000
14 020 500
<br> 2 775 000
359 900
9 755 719
295 000
13 185 619
<br> 1 200 000
2 100 000
3 300 000
0
762 000 investice 3
0
4 062 000
<br> 0
7 400 000
0
4 000 000
11 400 000
<br> 0
7 478 000
496 100
4 920 000
12 894 100
<br> 0
7 478 000
496 100
490 050
8 464 150
<br> 263 800 investice 2
6 900 000
0
4 031 000 investice 1,4
11 194 800
<br> 0
0
<br> 0
0
<br> 2 500
2 500
<br> 0
0
<br> 1 400 000
0
1 400 000
<br> 1 400 000
47 800
1 447 800
<br> 1 400 000
47 800
1 447 800
<br> 1 450 000
0
1 450 000
<br> 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
3231 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO
*3231 *
Základní umělecké školy
<br> 150 000
0
150 000
<br> 150 000
83 700
233 700
<br> 150 000
83 700
233 700
<br> 170 000
0
170 000
<br> 3314
3314
3314
3314
*3314
<br> 300 000
40 000
20 000
7 000
367 000
<br> 357 800
40 000
20 000
7 000
424 800
<br> 345 245
24 779
9 814
6 085
385 923
<br> 300 000
20 000
20 000
7 000
347 000
<br> 3113
3113
3113
3113
*3113
<br> 5331
5331
5331
5336
6121
6351
<br> Rozpočet 2014
schválený
2 300 000
2 200 000
4 500 000
<br> *
<br> *
<br> 3119 5169 Nákup ostatních služeb
*3119
* Ostatní záležitosti základního vzdělávání
3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
3141 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO
*3141 *
Školní stravování při předškolním a základním vzdělání
<br> 5136
5137
5139
5175
*
<br> Knihy,učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu
Pohoštění
Činnosti knihovnické
<br> 3319
3319
3319
3319
*3319
<br> 5139
5164
5169
5192
<br> 25 000
0
400 000
0
425 000
<br> 25 000
207 300
717 700
20 000
970 000
<br> 11 318
207 011
691 672
20 000
930 001
<br> 3326 5171 Opravy a udržování
3326 6121 Budovy,XXXX a stavby
*XXXX *
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kulturního,<.> <.>
<br> 80 000
0
80 000
<br> 80 000
0
80 000
<br> 28 500
0
28 500
<br> 3399
3399
3399
*3399
<br> 33 000
5 000
36 000
74 000
<br> 23 000
15 000
36 000
74 000
<br> 20 820
8 389
25 800
55 009
<br> 25 000
5 000
40 000
70 000
<br> 50 000
50 000
<br> 50 000
50 000
<br> 45 012
45 012
<br> 0
0
<br> Neinv.tranfery právnickým osobám
Neinv.tranfery obč.sdružením
Ostatní neinv.transfery neziskovým a pod.organizacím
Dary obyvatelstvu
Ostatní zájmová činnost a rekreace
<br> 0
550 000
0
100 000
650 000
<br> 30 000
1 521 000
210 000
0
1 761 000
<br> 30 000
787 010
110 000
0
927 010
<br> 0
800 000
200 000
0
1 000 000
<br> 3513 5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a pod.organizacím
*3513 *
Lékařská služba první pomoci
<br> 360 000
360 000
<br> 360 000
360 000
<br> 360 000
360 000
<br> 360 000
360 000
<br> 3539 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol <.>
3539 6121 Budovy,XXXX a stavby
*XXXX *
Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravotnictví
<br> 950 000
0
950 000
<br> 950 000
0
950 000
<br> 950 000
0
950 000
<br> 1 000 000
180 000 investice 5
1 180 000
<br> 3612 5499 Ostatní neinvestiční tranfery obyvatelstvu
3612 6121 Budovy,XXXX a stavby
*XXXX *
Bytové hospodářství
<br> 30 000
1 700 000
1 730 000
<br> 30 000
1 100 000
1 130 000
<br> 30 000
833 159
863 159
<br> 0
2 320 000 investice 16,17,18
2 320 000
<br> 3613
3613
3613
3613
3613
3613
3613
3613
*3613
<br> 5 000
100 000
440 000
345 000
400 000
758 100
80 000
0
2 128 100
<br> 5 000
99 900
440 100
345 000
480 000
858 100
80 000
0
2 308 100
<br> 772
66 748
440 045
334 659
413 039
825 013
0
0
2 080 275
<br> *
<br> Nákup materiálu
Nájemné
Nákup ostatních služeb
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
Ostatní záležitosti kultury
<br> 5139 Nákup materiálu
5169 Nákup ostatních služeb
5194 Věcné dary
*
Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostř <.>
<br> 3341 5171 Opravy a udržování
3341
Rozhlas a televize
3429
3429
3429
3429
*3429
<br> 5213
5222
5229
5492
*
<br> 5139
5151
5153
5154
5169
5171
6119
6121
*
<br> Nákup materiálu
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržován...

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2015 - Rozpočtové příjmy
OdPa
<br> Pol
<br> 0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
*0000
<br> 1341
1342
1343
1345
1361
1511
4111
4112
4118
4121
4129
4131
4213
4216
4221
*
<br> Popis
Poplatek ze psů
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR
Neinvestiční přijaté transfery ze SR
Neinvestiční přijaté transfery z Národního fondu
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů UU
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Investiční přijaté transfery od obcí
Bez OdPa
<br> Rozpočet 2014
schválený
260 000
12 000
500 000
480 000
263 000
6 000 000
0
241 000
0
24 546 000
0
24 391 700
0
0
0
56 693 700
<br> Rozpočet 2014
upravený
260 000
12 000
500 000
480 000
263 000
6 000 000
565 800
241 000
301 000
31 487 700
60 000
17 563 200
133 900
2 276 700
6 800 000
66 944 300
<br> 300 000
300 000
<br> Plnění 2014
<br> Návrh 2015
<br> 214 943
4 583
286 014
588 816
201 450
6 288 477
565 800
241 000
301 000
31 487 659
60 000
14 673 954
133 921
2 276 672
6 800 000
64 124 289
<br> 230 000
10 000
250 000
580 000
200 000
6 500 000
0
243 000
0
25 830 000
0
23 877 200
0
0
0
57 720 200
<br> 300 000
300 000
<br> 300 000
300 000
<br> 300 000
300 000
<br> 50 000
50 000
<br> 50 000
50 000
<br> 105 485
105 485
<br> 100 000
100 000
<br> 3613 2321 Přijaté neinvestiční dary
*3613
* Nebytové hospodářství
<br> 148 000
148 000
<br> 148 000
148 000
<br> 148 000
148 000
<br> 148 000
148 000
<br> 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
*4351
* Pečovatelská služba
<br> 300 000
300 000
<br> 300 000
300 000
<br> 303 902
303 902
<br> 320 000
320 000
<br> 6171
6171
6171
6171
6171
*6171
<br> 20 000
200 000
0
0
400 000
620 000
<br> 20 000
692 000
727 000
0
400 000
1 839 000
<br> 32 600
697 000
771 101
16 376
529 105
2 046 182
<br> 25 000
200 000
0
0
550 000
775 000
<br> 80 000
80 000
<br> 80 000
80 000
<br> 23 273
23 273
<br> 25 000
25 000
<br> 600 000
600 000
<br> 600 000
600 000
<br> 52 208 205
52 208 205
<br> 600 000
600 000
<br> 2212 2321 Přijaté neinvestiční dary
*2212
* Silnice
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
*3314
* Činnosti knihovnické
<br> 2212
2321
2322
2329
2343
*
<br> Přijaté sankční platby
Přijaté neivestiční dary
Přijaté pojistné náhrady
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydob <.>
Činnost místní správy
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část)
*6310
* Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů
*6330
* Převody z vlastních fondů v rozpočtech UU
<br> 6402 2221 Přijaté vratky
*6402
* Finanční vypořádání minulých let
* Celkem příjmy
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech
* Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech
<br> 8115
*8115
<br> 0
0
<br> -220 600
-220 600
<br> -220 624
-220 624
<br> 0
0
<br> 58 791 700
1 968 000
1 968 000
<br> 70 040 700
2 378 600
4 113 000
<br> 119 038 711
3 826 285
3 826 285
<br> 59 988 200
3 825 000
3 825 000
<br> Rozpočet 2014
schválený
1 252 000
263 000
6 000 000
0
241 000
0
24 546 000
0
24 391 700
0
300 000
50 000
148 000
300 000
620 000
80 000
<br> Rozpočet 2014
upravený
1 252 000
263 000
6 000 000
565 800
241 000
301 000
31 487 700
60 000
17 563 200
6 800 000
300 000
50 000
148 000
300 000
1 839 000
80 000
<br> 0
<br> Příjmy po konsolidaci
OdPa
<br> Pol
<br> 0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
*2212
*3314
*3613
*4351
*6171
*6310
*6330
*6402
<br> 134X
1361
1511
4111
4112
4116
4121
4129
4131
4221
*
*
*
*
*
*
*
*
<br> Popis
Místní poplatky
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR
Neinvestiční přijaté transfery ze SR
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Ostatní neinvestiční přijate transfery od rozpočtů UU
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
Investiční přijaté transfery od obcí
Silnice
Činnosti knihovnické
Nebytové hospodářství
Pečovatelská služba
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Převody z vlastních fondů v rozpočtech UU
Finanční vypořádání minulých let
Celkem příjmy po konsolidaci
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech
CELKEM
<br> Plnění 2014
<br> Návrh 2015
<br> 1 094 355
201 450
6 288 477
565 800
241 000
301 000
31 487 659
60 000
14 673 954
6 800 000
300 000
105 485
148 000
303 902
2 046 182
23 273
<br> 1 070 000
200 000
6 500 000
0
243 000
0
25 830 000
0
23 877 200
0
300 000
100 000
148 000
320 000
775 000
25 000
<br> -220 600
<br> -220 624
<br> 0
<br> 58 191 700
<br> 67 030 100
<br> 64 419 914
<br> 59 388 200
<br> 1 968 000
<br> 4 113 000
<br> 3 826 285
<br> 3 825 000
<br> 60 159 700
<br> 71 143 100
<br> 68 246 199
<br> 63 213 200
<br>

Městská část Praha – Zbraslav
Úřad Městské části Praha – Zbraslav
Finanční odbor
156 00 Praha – Zbraslav,Zbraslavské nám.464
<br> KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU 2015
HLAVNÍ ROZPOČET
<br> Příjmy
Poplatky
 Místní – poplatky ze psů,za lázeňský a rekreační pobyt,za užívání veřejného
prostranství,z ubytovací kapacity.Výše stanovena odhadem dle skutečnosti minulých
let <.>
 Správní – poplatky za ověřování <.>
Daň z nemovitostí
Daň z nemovitosti je v plném rozsahu poukazována hlavním městem Prahou městským
částem.Výše je zahrnuta na základě odhadu minulých let s ohledem na úlevy z důvodu
povodní v roce 2013 <.>
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu
Neinvestiční dotace na výkon státní správy,výše je stanovena hlavním městem Prahou <.>
Zahrnuto ve výši určené Magistrátem HMP <.>
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Neúčelová neinvestiční dotace hlavního města Prahy určená městským částem <.>
Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské činnosti)
Jedná se o zapojení příjmů z vedlejší hospodářské činnosti,z kterých je:
 10,753.000 Kč určeno na doplnění běžného rozpočtu.Na krytí běžného rozpočtu je
uvažován předpokládaný příjem z pronájmu bytů,nebytových prostor,pozemků a další
hospodářské činnosti MČ <.>
 13,124.200 Kč navrženo na investice pro rok 2015.Jsou to prostředky získané
v minulých letech prodejem nemovitostí.Investice jsou popsány v samostatném
komentáři k investicím <.>
Silnice – přijaté neinvestiční dary
Jsou zahrnuty předpokládané příjmy ze smlouvy o příspěvku na údržbu komunikací se
společností Kámen Zbraslav <.>
<br> Činnosti knihovnické – příjmy z poskytování služeb a výrobků
Poplatky vybírané knihovnou za vystavení legitimací,roční poplatky,pokuty a poplatky za
užití veřejného internetu.Výše stanovena odhadem dle skutečnosti minulých let <.>
Nebytové hospodářství
Příspěvky organizací využívající objekt Žabovřeská 1227 na údržbu a investice <.>
Pečovatelská služba
Na základě provozování pečovatelské služby přímo zaměstnanci ÚMČ jsou příjmy z této
činnosti příjmy rozpočtu <.>
Činnost místní správy
Nejvýraznější položkou jsou příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů <.>
Dále je zapojena částka 200 tis.Kč z neinvestičních darů ze smlouvy se společností Kámen
Zbraslav <.>
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Položka tvořena úrokovými příjmy z finančních prostředků,jež jsou na účtech MČ Praha –
Zbraslav <.>
Převody z rozpočtových účtů
Jedná se o převody prostředků ze základního běžného účtu do sociálního fondu dle
Kolektivní smlouvy <.>
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
Jedná se o zapojení prostředků z dotací,případně pojištění,které nebyly v roce 2014
dočerpány 3,825.000 Kč <.>
<br> Výdaje
Oddíl 22 – silnice
OMH
BĚŽNÉ VÝDAJE
Silnice – OdPa 2212
Služby
Opravy a udržování
<br> 2.300 tis.– zimní údržba dle nasmlouvaných prací,obnova a
výstavba dopravního značení – Pol.5169
2.200 tis.– opravy výtluků a propadů v komunikacích – Pol.5171
<br> Oddíl 23 – vodní hospodářství
OMH
BĚŽNÉ VÝDAJE
Odvádění a čištění odpadních vod – OdPa 2329
Služby
Opravy a udržování
<br> 150 tis.– čištění uličních vpustí dešťové kanalizace – Pol.5169
80 tis.– opravy havarijních stavů uličních vpustí – Pol.5171
<br> Oddíl 31+32 – vzdělávání a školské služby
OKV
BĚŽNÉ VÝDAJE
Školská zařízení – OdPa 3111,3113,3141,3231
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (provozní příspěvky) – Pol.5331
Příspěvek MŠ
<br> 3.300 tis <.>
1.200 tis.MŠ Nad Parkem
2.100 tis.MŠ Matjuchinova
<br> Příspěvek ZŠ
<br> 6.900 tis <.>
<br> Příspěvek ŠJ
<br> 1.450 tis <.>
<br> Příspěvek ZUŠ
<br> 170 tis <.>
<br> Oddíl 33 – kultura,církve a sdělovací prostředky
OMH,OKV,SO
BĚŽNÉ VÝDAJE
Knihovna – OdPa 3314
Knihovní fond
<br> Drobný dlouh.maj <.>
Nákup materiálu
Pohoštění
<br> 300 tis.– v současné době využívá služeb knihovny pravidelně více
jak 15% obyvatel Zbraslavi.Přestože knihovna nabízí i jiné
doplňkové služby,je právě počet a kvalita nabízených nových titulů
hlavním důvodem návštěvy čtenářů v knihovně – Pol.5136
20 tis.– dovybavení dětského oddělení knihovním nábytkem a
regály – Pol.5137
20 tis.– fólie na balení knih,materiál na výtvarné dílny,ceny do
dětských soutěží,apod.– Pol.5139
7 tis.– občerstvení na jednotlivé akce a nákup drobných odměn pro
děti – Pol.5175
<br> Kulturní akce MČ – OdPa 3319
Nákup materiálu
<br> 25 tis.– materiál na dovybavení výstavní a obřadní síně – Pol <.>
5139
Nákup ostatních služeb 800 tis.– zahrnuje akce pořádané MČ – Pol.5169
- 140 tis.na slavnosti pořádané nebo spolupořádané MČ
- 20 tis.Dětský den
- 20 tis.předvánoční setkání seniorů
- 70 tis.Zbraslavské Vánoce
- 30 tis.půlnoční vánoční mše
- 40 tis.cestovatelské promítání,besedy,a další menší projekty a
akce pořádané OKV a MČ v průběhu roku 2015
- 75 tis.Vejvodova Zbraslav
- 405 tis.oslavy 900 let Zbraslavi
Poskytované příspěvky 20 tis.– příspěvek na další ročník projektu Letní kino Kamínka –
Pol.5192
Památky – OdPa 3326
Opravy udržování
<br> 50 tis.– opravy kapliček – Pol...

<br>
äamąam - ?mi Š mm:
wmv 235m: „Šagmřgw
<br> łgmmčw.<.> mcmi GŽD.-
<br> „
><._m<mm~.<zää.<.>.<.>.<.> oEE_mw „
Fmąoqgwpmms.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ocmwmă„> ý
<,> mam m.: p a „.a %
8m m3 mu omh Bu R
saw:: ůčačzEog mms 30m „š 0% 8m.U8.<.>.Š „Eee ?ů.Ě
<.> aauboą că :Mami 3.5.; :maš osmłoc asäz
aäuąno m Ěoznuaäaäoąmn uuxčacoxm.EE mEm u: eco 8m _ 80 8m _ :EQ 05.3035 muăbäaxum.S
<.>.ames Ěäa - „sxohno :Ě 2,3%._=.„„_„_2„„m ::o Som „a 8a „Ě 08 o? ämäm „WĚNES „zuauäw.f
:Emwä.<.> Eăzao uoxčasogum ::o mam u: 8a an.„čo 02 až.üřmnc›w Emaăo.zam 2
<.> Emma.šnczsog.m „GE „ší EE 20m „E eco :mm eco 9mm mou „seven - „E935 :um E
D be? :pamšo mčrűx Emuhm m Šohxgum
<.> Dmăc E „m „Hmmm u: 8a „Ě „Š 8m :Jsem šozmz mžuuO É
<.> sumoi m Ewămämvo „JDSED młmąnů
3x25.<.> m umíš Ě _ m „Š u: „Š 00m „Š com „už :Ego Čövsn :EHO m <.>
<.>.snah.<.> ?ocas :mnm paravan; uuzzbmnoxum
<br>
<br>.mcmx uuxzbmcoxu.<.>.<.>.ŽE › muka?
Šoxmwx uomw.__m:>u„ :Eumuä „Hmmm uumnzaum
<br>.Ssähpw ou.axwüm.uzmsmc „na›m_m.<.> ›.> 3528x.<.>
<br> eco Sa m
<br> 000 com
<br>.ose „Š m
<br>.še com
<br>
<br> „ženou gmąo.Ě - Rage.ołzmmx E
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _
<.>.„.<.> _
<br>.SnEmEN 0a mmwäm <.>
<br> A
<br> _
<br> _cmzmcc J; uunämrgšvm.Hanou „wăhcšzą
<br>
<br> „„.„=.<.> „„_m.„p_ :Ěmvmwon
0% U3 :Esa.Eumąímc a üUOPNGu ŠnEO
<br>.DC
<br> 8a a:
<br>
<br>.<.> og a:
<br>
<br> ta?? - :xEEou 0733 :Eugen uuąngsäum Š.m mim u:.Š 02 80 ž: mm:: maš :Ěsoa.<.>.Samoa máma: o
msmăg :Ě Ěołemw „Ěm mim „a „Š com 9% 8m :šosozm „öäzmšum x
<br>.manmmř.E22.<.> umłuummc.<.> äšoñmEumm
<br> m m :uEĚ m2 :š: > :uamcřoha „ömwzmäpum
sauny:: „_„„.<.> wcmš„.„> m: mummzmwp EE mvnm u: eco 00m ose osm ::um Luřabucąmăzax muxsbmcoxnm.u
<br>.wanna „Emłynwaum u: fuzwxccx.Ema oč EE
<br> :main: Eumum o:._:zm_a=._o„._ 352W: m›m._nEm
UŽ „mmmašonm.Ěmbmuz :E5 „mzämuzm „sumě až:: „m :u ?na 5.0 mnm Í „Š.Ě m 25 Š „z „svazem.atmuomoq.o
<br>.Hmm ___.a„„.<.>.„„q„.„ osizäucm 2mm
<br>
<br>.<.> „ă_„ă <.>
<br> mcgmucam: Emma „ömză.ocmöwmom
<br> mpcnzn mw ?Guns Euämmop m: mi „cuuułťm
<br>
<br> mama misa mnmshm
<br> MUNHQÚ.<.> zam
<br> uušcc
<.> äąłuťľmaa
<br>.nami#
<br>.šmcmnf mu ăää <.>
<br>.mzuuusmohm.::maš
<br>
<br> 2„_„.„„_.„ 4 <.>
„räzš mĚšuU
<br> mžzž EE i.m.<.> co 8m m „Š „Š.Š „Š mí äsawazva: - młăsmľ mm.v
<br> :Scania :movľra Emcnämuo DL _ENPOUN._QM
„jnšmn „_,„„._,„=.<.> „.„„„„_n„:ą„_= _=„öm_uou m5:: 2%.<.>.› „sueumă mm Sao as :E mam c z.<.>.m 8a m2.„Š m9.<.> Euämm E2 m2.m
mxumłwm.<.>.swcuunąruäuc :somaou m5:: ääzsvo.ăău „má EumĚ :vezmu u mm „mwă E E m _ E o: Š m 8m 2m „Ě 8m Šcsąza: mm __._„„„_„§„„~.m
om: Eäzam už Som :v3.5 noäă LEEE RS Ů.m emo emo m 8a „É m emo om.„ na - mm Ěommmx.<.> Emmwom _
<br> Wara „cwzmubšľbunmz
<br> mÉN go.0.5 łmñmňm - msEn už.<.> uxm.<.> _u._:m_„.mm›:_ :Šwz
<br>

Komentář k návrhu investičních akcí MČ Praha – Zbraslav pro rok 2015
<br> I.Školství
1.ZŠ Nad Parkem
Jedná se o pokračování v projekční činnosti stavby rozšíření ZŠ budovy Nad Parkem
1180.V roce 2014 byla provedena projektová dokumentace ve stupni DUR a podána
žádost o vydání UR.Zároveň byla na akci poskytnuta dotace z rozpočtu MHMP ve
výši 4.000.000 Kč.Vzhledem k tomu,že dotace nebyla v loňském roce čerpána v plné
výši,bylo požádáno o její převod a náklady na akci budou hrazeny z ní.Z toho důvodu
MČ nezapojuje v rámci návrhu rozpočtu žádné vlastní prostředky <.>
<br> 2.Zateplení ZŠ Hauptova
Akce byla zrušena již v roce 2014.V roce 2015 je však nutné doplatit nasmlouvané
závazky <.>
<br> 3.MŠ Nad Parkem
Stavba byla dokončena již v roce 2014.V roce 2015 je však nutné doplatit
nasmlouvané závazky <.>
<br> 4.ZŠ Hauptova hydroizolace
Jedná se o provedení průzkumů a zpracování projektové dokumentace pro výběr
zhotovitele stavby.Projekční kancelář AWAL zpracovala odborný posudek stávajícího
stavu vlhkosti sklepních prostor a navrhla řešení sanace včetně odhadu realizačních
nákladů.V případě obdržení dotace MHMP bude realizace zahájena již v letošním
roce <.>
<br> 5.Rekonstrukce sociálního zařízení jesle Zbraslav
Bude provedena úprava rozvodů a navýšení počtu WC a umyvadel a s tím související
zednické práce.Jedná se o požadavek hygieny <.>
<br> II.Vzhled obce
6.Lesopark Belveder
Jedná se o rekonstrukci cest,odvodnění a mobiliáře Lesoparku Belveder - II.etapa v
souladu s platnou dokumentací a stavebním povolením na akci je MČ přidělena
dotace <.>
<br> 7.Rekonstrukce kontejnerových stání
Jedná se o přípravu zadání a návrhu řešení úprav stanovišť kontejnerů na separovaný
odpad a to jak z hlediska estetického,tak funkčního.Zároveň budou tato opatření na
vybraných místech s ohledem na realizační náklady realizována <.>
<br> 8.Revitalizace stromořadí
Jedná se o zpracování podkladů (osazovacího plánu) a podání žádosti o dotaci z
Programu podpory sídelní zeleně SFŽP a prostředky na následnou spoluúčast MČ na
realizaci záměru revitalizace stromořadí v ulici Na Baních a Elišky Přemyslovny <.>
<br> 9.Úprava prostoru pomníku XXXX XXXX
Jedná se o revitalizaci prostoru okolo pomníku v křižovatce ulic Elišky Přemyslovny a
Na Baních s ohledem na letošní připomínku výročí upálení Mistra XXXX XXXX <.>
<br> XX.Stezka po Zbraslavi
Jedná se o realizaci výstavby naučné stezky po Zbraslavi <.>
<br> III <.>
<br> Silnice
<br> 11.Kaškovo nábřeží - část ulice Opata Konráda
Jedná se o realizaci rekonstrukce části komunikace v ulici Opata Konráda dle projektu
Revitalizace ul.U Malé řeky (Kaškovo nábřeží).Tento úsek bude proveden z důvodu <,>
že v ulici Opata Konráda bude v letošním roce dokončena rekonstrukce dešťové
kanalizace - investor PVS a.s.a budou provedeny definitivní povrchy.MČ tedy <,>
považuje za vhodné řešit dotčený úsek již dle připravené dokumentace,na kterou bylo
vydáno stavební povolení <.>
<br> IV <.>
<br> Nebytové hospodářství
<br> 12.Objekt budovy Úřadu MČ
Jedná se o rekonstrukci vnitřních částí budovy úřadu - vzhled a funkce <.>
<br> 13.Oprava Karlova stánku
Bude provedena oprava omítek,odstraněny nápisy a kresby na omítkách a na soklu
objektu.Štukové omítky budou opatřeny novým ochranným nátěrem <.>
<br> 14.Rekonstrukce střechy stodoly - objekt komunálních služeb
Průzkumem bylo zjištěno silné poškození konstrukce krovu střechy stodoly v ulici
U Malé řeky 3,která slouží pro úschovu techniky komunálních služeb.Je nutné
provést celkovou rekonstrukci krovů,bednění a nového oplechování střešní krytiny
včetně klempířských prvků.Jedná se o havarijní stav <.>
<br> V.Bytové hospodářství
15.Rekonstrukce oplocení Zvonařská 989
Jedná se o rekonstrukci stávajícího oplocení bytového objektu Zvonařská č.p.898 <.>
<br> 16.Zateplení Lomařská 385-387
Jedná se o zateplení spodní části bytových objektů,tzv.tepelné mosty,v ulici
Lomařská č.p.385,286 a 387 <.>
<br> 17.Rekonstrukce bytového fondu
Jedná se o případné nutné rekonstrukce bytových jednotek a objektů <.>
<br> VI <.>
<br> Komunální služby
<br> 18.Ford Tranzit
Jedná se o nákup nového vozidla Ford Tranzit pro potřeby komunálních služeb
(pravidelný vývoz odpadkových košů,údržba zeleně,přesun materiálu,atd.<.> ) Současné
vozidlo r.v.2001 již technicky nevyhovuje a jeho stav není způsobilý k provozu <.>
Opravy dle požadavku STK jsou odhadnuty na cca 100 tis.Kč <.>
<br> XXXXXX XXXXX,DiS <.>
vedoucí odboru místního hospodářství
<br>

výhled 2015
<br> Výhled VHČ na rok 2015
Stav účtu k 1.1.2015
<br> Příjmy
Nájemné v bytech
Nájem nebyt.prostor v byt.domech
Nájem nebyt.prostor
Nájem pozemků + břemena
Příjmy za hřbitov
Zbraslavské noviny
Výlep plakátů + reklama
Prodej investičního majetku
Úroky
Drobné příjmy + vyúčtování BS
Celkem
Celkem bez prodeje majetku
<br> Provozní zisk
Celkový zisk
<br> 24 550 559,65 Kč
<br> Výdaje
<br> Odbor
OMH
OMH
OMH
OMH
OMH
OKV
FO
FO
FO
FO
<br> Termínovaný vklad 6 měsíců
<br> 9 200 000,00 Kč
230 000,00 Kč
2 500 000,00 Kč
5 768 000,00 Kč
1 050 000,00 Kč
240 000,00 Kč
15 000,00 Kč
1 416 000,00 Kč
300 000,00 Kč
50 000,00 Kč
20 769 000,00 Kč
19 353 000,00 Kč
<br> 41 447 450,05 Kč
<br> Odbor
<br> Jiné daně a poplatky
OMH
Energie BS
OMH
Správa,opravy a údržba v bytech a bytových OMH
domech
Správa,opravy a údržba nebyt.domy
OMH
Správa,opravy a údržba hřbitova
OMH
Zbraslavské noviny
OKV
Daň z příjmu 2014
FO
DPH
FO
Bankovní poplatky,zboží
FO
Ostatní služby,mzdy
FO
Celkem
<br> 10 753 000,00 Kč
12 169 000,00 Kč
<br> Stránka 1
<br> 10 000,00 Kč
70 000,00 Kč
2 400 000,00 Kč
300 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
240 000,00 Kč
2 700 000,00 Kč
250 000,00 Kč
30 000,00 Kč
1 100 000,00 Kč
8 600 000,00 Kč
<br>