Městský obvod - Statutární město Pardubice
<br> Městský obvod Pardubice VI
<br> KAPITOLA Rozpočet 2017
<br> - POLOŽKA,AKCE v tis.Kč
<br> Příjmy běžné - daňové:
<br> - Daň z přidané hodnoty 18 849,4
<br> - Podíl na daních 15 876,6
<br> - Transfer do rozpočtu města -1 954,6
<br> - Ostatní transfery (životní prostředí) 1 891,1
<br> - Ostatní transfery (doprava) 3 036,3
<br> - Poplatky 2 775,0
<br> - Správní poplatky 70,0
<br> - Poplatky ze psů 100,0
<br> - Poplatek za užívání veřejného prostranství 5,0
<br> - Poplatek za provoz systému shrom <.>,sběru,přepravy <,>
<br> třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů 2 600,0
<br> Příjmy běžné - nedaňové:
<br> - Příjmy z vlastní činnosti 223,6
<br> - Příjmy z poskytování služeb 20,0
<br> - Příjmy z pronájmu nemovitostí 3,6
<br> - Příjmy z pronájmu pozemků 200,0
<br> - Příjmy z úroků 5,0
<br> - Přijaté sankční platby 5,0
<br> - Ostatní činnosti j.n.20,0
<br> - Ostatní nedaňové příjmy 20,0
<br> - Přijaté dotace 376,0
<br> - Dotace na volby 160,0
<br> - Dotace z Úřadu práce 216,0
<br> ROZPOČTOVANÉ PŘÍJMY CELKEM 22 254,0
<br> Financování :
<br> - Změna stavu peněžních prostředků na BÚ 20 347,6
<br> - Převod do sociálního fondu -246,0
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 20 101,6
<br> Příjmy celkem: 42 355,6
<br> Rozpočet - příjmy v roce 2017
<br> 1
<br>
<br> Městský obvod - Statutární město Pardubice
<br> Městský obvod Pardubice VI
<br> KAPITOLA Rozpočet 2017
<br> - POLOŽKA,AKCE v tis.Kč
<br> 11 - HOSPODÁŘSTVÍ 3 100,0
<br> - Místní rozhlasy 50,0
<br> - Opravy,udržování a vybavení sportovišť v obvodě 200,0
<br> - Výměna krytu hřiště v Lánech na Důlku 700,0
<br> - Sportoviště Popkovice 200,0
<br> - Opravy a údržba památek 50,0
<br> - Nákup služeb a materiálu,modernizace a opravy 300,0
<br> - Přístřešek pro užitkové vozidlo 300,0
<br> - Údržba dopravních prostředků 200,0
<br> - Obnova vozového parku 900,0
<br> - Výpočetní technika 200,0
<br> 13 - PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI 10,0
<br> - Klub důchodců 10,0
<br> 14 - VNITŘNÍ SPRÁVA 8 910,0
<br> - Odměny členům zastupitelstva a členům výborů <,>
<br> kteří nejsou členy ZMO Pardubice VI 1 000,0
<br> - Platy zaměstnanců 4 300,0
<br> - Náhrada platů v době nemoci 20,0
<br> - Povinné pojistné 1 800,0
<br> - Povinné odvody 10,0
<br> - Jednotka SDH 50,0
<br> - Provoz 1 730,0
<br> 15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 4 540,0
<br> - Velkoobjemové kontejnery,odpadkové koše,koše na psí
<br> exkrementy,koše na separovaný odpad 700,0
<br> - Stání pro kontejnery na separovaný odpad 500,0
<br> - Odstraňování černých skládek 800,0
<br> - Nákup materiálu 50,0
<br> - Pohonné hmoty a maziva 20,0
<br> - DDHM 70,0
<br> - Údržba zeleně 1 600,0
<br> - Opravy a udržování 50,0
<br> - PD,studie,posudky 50,0
<br> - Veřejně prospěšné práce 300,0
<br> - Revitalizace Zelenobranské dubiny 400,0
<br> Rozpočet - výdaje v roce 2017
<br> 2
<br>
<br> Městský obvod - Statutární město Pardubice
<br> Městský obvod Pardubice VI
<br> KAPITOLA Rozpočet 2017
<br> - POLOŽKA,AKCE v tis.Kč
<br> 27 - DOPRAVA 23 310,0
<br> - Opravy komunikací a chodníků,služby,materiál 2 400,0
<br> - Opravy krytu komunikací 1 000,0
<br> - Přechody pro chodce na komunikaci I/2 Staré Čívice 300,0
<br> - Rekonstrukce komunikací Dlouhá a K Rybníčku 4 000,0
<br> - Spojovací komunikace ul.Habřinská a K Pašti 600,0
<br> - Přechod pro chodce Pražská I/2 ( u letiště) 500,0
<br> - Cyklostezka Pražská Branecká 4 500,0
<br> - Cyklostezka Svítkov - Srnojedy 7 000,0
<br> - Projektová dokumentace a inženýrská činnost 1 000,0
<br> - Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí 2 000,0
<br> - Odstraňování vraků 10,0
<br> 29 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 60,0
<br> - Čištění melioračních příkopů 50,0
<br> - Monitoring a zaměření stávajících kanalizací 10,0
<br> 33 - ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽ,TĚLOVÝCHOVA 136,0
<br> - Podpora sportovních akcí v obvodě 50,0
<br> - Dotace ZŠ Svítkov 56,0
<br> - Dotace HBC Svítkov Stars Pardubice,z.s.0,0
<br> - Dotace MŠ Doubek Svítkov - Lány na Důlku 30,0
<br> 34 - KULTURA 738,5
<br> - Knihovny - platy a ostatní osobní výdaje 250,0
<br> - Knihovny - povinné pojistné 70,0
<br> - Knihovny - léky a zdravotnický materiál 2,0
<br> - Knihovny - nákup knih a časopisů 110,0
<br> - Knihovny - příspěvek pro Krajskou knihovnu v Pardubicích 12,5
<br> - Knihovny - DDHM 10,0
<br> - Knihovny - nákup materiálu 20,0
<br> - Knihovny - plyn (Staré Čívice) 20,0
<br> - Knihovny - nákup služeb 15,0
<br> - Knihovny - opravy 4,0
<br> - Nákup materiálu 10,0
<br> - Nákup služeb a DDHM 60,0
<br> - Rozloučení s prázdninami 35,0
<br> - Svítkovské vítání jara 15,0
<br> - Vánoční výzdoba 20,0
<br> - Životní jubilea 35,0
<br> - Podpora kulturních akcí v obvodě 50,0
<br> 3
<br>
<br> Městský obvod - Statutární město Pardubice
<br> Městský obvod Pardubice VI
<br> KAPITOLA Rozpočet 2017
<br> - POLOŽKA,AKCE v tis.Kč
<br> 98 - VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA 1 551,1
<br> - Dary obyvatelstvu 150,0
<br> - Volby 180,0
<br> - Rezerva rady 81,1
<br> - Rezerva rozpočtu - obecná 700,0
<br> - Rezerva rozpočtu - havarijní a krizová 440,0
<br> Výdaje celke...

Městský obvod – Statutární město Pardubice
<br> Městský obvod Pardubice VI
<br> 5
<br> Komentář:
<br>
<br> NÁVRH PŘÍJMŮ ROZPOČTU NA ROK 2017
<br>
<br> v tis.Kč
<br> Příjmy běžné – daňové
<br> Daň z přidané hodnoty 18 849,4
<br> - Podíl na daních 15 876,6
<br> - Transfer do rozpočtu města -1 954,6
<br> - převod stanovené části místního poplatku za provoz systému shromažďování <,>
<br> sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálního odpadu <.>
<br>
- Ostatní transfery (životní prostředí) 1 891,1
<br> - Ostatní transfery (doprava) 3 036,3
<br> - navržené částky jsou stanoveny dle transferů z města Pardubic – viz příloha
<br> Finanční toky do rozpočtů obvodů v r.2017 <.>
<br>
<br>
Poplatky 2 775,0
<br> - Správní poplatky 70,0
<br> - Poplatky ze psů 100,0
<br> - Poplatek za užívání veřejného prostranství 5,0
<br> - Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
<br> a odstraňování komunálního odpadu
<br> 2 600,0
<br> - částky jsou navrženy dle předpokládaného výběru poplatků <.>
<br>
<br> Příjmy běžné – nedaňové
<br> Příjmy z vlastní činnosti 223,6
<br> - Z poskytování služeb 20,0
<br> - příjmy z poskytování drobných služeb – kopírování v rámci provádění vidimace <,>
<br> poplatky vybírané knihovnou,reklamy zveřejněné v Pardubické šestce apod <.>
<br>
- Příjmy z pronájmu nemovitostí 3,6
<br> - zahrnuje finanční prostředky hrazené za pronájem objektů svěřených do správy
<br> obvodu dle uzavřených smluv o nájmu nebytových prostor <.>
<br>
- Příjmy z pronájmu pozemků 200,0
<br> - zahrnuje převod části úhrady za umístění reklamních zařízení na pozemcích
<br> města na území našeho obvodu dle uzavřených smluv,která je stanovena
<br> ve Statutu města Pardubic <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Městský obvod – Statutární město Pardubice
<br> Městský obvod Pardubice VI
<br> 6
<br> v tis.Kč
<br> Příjmy z úroků 5,0
<br>
<br> Přijaté sankční platby 5,0
<br>
<br> Ostatní činnosti j.n.20,0
<br> - Ostatní nedaňové příjmy 20,0
<br> - zahrnují vratky přeplatků záloh (např.za odběr elektřiny,vody a plynu),které se
<br> plně nebo zčásti vztahují k zálohám placeným v minulých rozpočtových letech <.>
<br> Dále zahrnují příjmy náhrad nákladů přestupkového řízení <.>
<br>
<br>
<br> Přijaté dotace 376,0
<br> - Dotace na volby 160,0
<br> - Dotace z Úřadu práce 216,0
<br>
<br> Financování
<br>
<br> Změna stavu peněžních prostředků na bankovních účtech 20 347,6
<br> - nevyčerpané finanční prostředky z roku 2016,v nichž je zahrnuto financování
<br> akcí přecházejících z rozpočtu roku 2016 – viz VIII.rozpočtové opatření
<br> roku 2016 <.>
<br>
<br> Příděl do sociálního fondu -246,0
<br> - příděl finančních prostředků,který se stanovuje dle vnitřního předpisu č.1
<br> o sociálním fondu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Městský obvod – Statutární město Pardubice
<br> Městský obvod Pardubice VI
<br> 7
<br> Komentář:
<br>
<br> NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2017
<br>
<br> v tis.Kč
<br> 11 – HOSPODÁŘSTVÍ 2 900,0
<br> - Místní rozhlasy 50,0
<br> - rekonstrukce,rozšíření sítě,uložení vedení do země,běžné opravy,výměna
<br> nefunkčních reproduktorů apod <.>
<br>
- Opravy,udržování a vybavení sportovišť v obvodě 200,0
<br> - Výměna krytu hřiště v Lánech na Důlku 700,0
<br> - náklady na výměnu krytu na tenisovém hřišti <.>
<br> - Sportoviště Popkovice 200,0
<br> - předpokládané náklady na pořízení projektové dokumentace <.>
<br> - Opravy a údržba památek 50,0
<br> - Nákup služeb a materiálu,modernizace a opravy 300,0
<br> - běžné a další opravy a rekonstrukce,správa sítí,revize,malování apod <.>
<br> v objektech ve správě obvodu <.>
<br>
<br> - Přístřešek pro užitkové vozidlo 300,0
<br> - přístřešek pro parkování užitkového vozidla <.>
<br> - Údržba dopravních prostředků 200,0
<br> - údržba,opravy,nákup pohonných hmot a maziv,nákup materiálu apod <.>
<br> - Obnova vozového parku 900,0
<br> - nákup nového užitkového vozidla <.>
<br> - Výpočetní technika 200,0
<br> - správa,údržba a nákup výpočetní techniky včetně programového vybavení <,>
<br> zajištění elektronických podpisů apod <.>
<br>
<br>
<br> 13 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI 10,0
<br> - Klub důchodců 10,0
<br> - náklady na činnost KD <.>
<br>
<br> 14 – VNITŘNÍ SPRÁVA 8 910,0
<br> - Odměny členům zastupitelstva a členům výborů,kteří nejsou členy
<br> ZMO Pardubice VI
<br> 1 000,0
<br> - navržená částka vychází ze stávající praxe v MO Pardubice VI <.>
<br>
<br> Městský obvod – Statutární město Pardubice
<br> Městský obvod Pardubice VI
<br> 8
<br> v tis.Kč
<br> - Platy zaměstnanců 4 300,0
<br> - dle z.č.262/2006 Sb <.>,zákoníku práce,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> a prováděcích právních předpisů <.>
<br>
<br> - Náhrada platů v době nemoci 20,0
<br> - Povinné pojistné 1 800,0
<br> - zákonné pojištění,zdravotní a sociální pojištění <.>
<br> - Povinné odvody 10,0
<br> - odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené dle § 81 odst.2
<br> písm.c) zákona č.435/2004 Sb <.>,o zaměstnanosti,v platném znění.MO
<br...

Provoz - kap.14
<br> Rozpočet
<br> 2017
<br> v tis.Kč
<br> - Provoz 1 730,0
<br> Ochranné pomůcky 20,0
<br> Léky a zdravotnický materiál 5,0
<br> Prádlo,oděv a obuv 2,0
<br> - ručníky,utěrky apod <.>
<br> Knihy,učební pomůcky a tisk 58,0
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek 150,0
- doplnění vybavení kanceláří úřadu,zázemí pro
<br> pracovní četu <.>
<br> Nákup materiálu 150,0
- kancelářské potřeby,úklidové a hygienické
<br> prostředky apod <.>
<br> Voda 20,0
<br> Plyn 200,0
<br> Elektrická energie 130,0
<br> Služby pošt 60,0
<br> Služby telekomunikací a radiokomunikací 90,0
<br> Služby peněžních ústavů 40,0
<br> - poplatky za vedení účtů <.>
<br> Konzultační,poradenské a právní služby 30,0
<br> Služby školení a vzdělávání 150,0
<br> - náklady na povinné vzdělávání úředníků <.>
<br> Služby zpracování dat 5,0
<br> Nákup služeb 530,0
<br> - např.vstupní,periodické a výstupní zdravotní
<br> prohlídky dle ZP,příspěvek na stavenky
<br> zaměstnancům atd <.>
<br> Opravy a udržování 20,0
<br> Cestovné 40,0
- cestovní náhrady zaměstnancům a členům
<br> zastupitelstva <.>
<br> Pohoštění 20,0
<br> Platby daní a poplatků 5,0
<br> Refundace mezd a platů 5,0
<br> 12

Městský obvod - Statutární město Pardubice
<br> Městský obvod Pardubice VI
<br> v tis Kč <.>
<br> Očekávaná skutečnost k 31.12.2016 (zůstatek z r.2016) 100,0
<br> Příděl v roce 2017 246,0
<br> Úroky 1,0
<br> Zdroje celkem 347,0
<br> Výdaje celkem 347,0
<br> Příspěvek na stravování 85,0
<br> Příspěvek na reprezentaci 52,0
<br> Příspěvek při významných životních situacích 40,0
<br> Příspěvek na penzijní připojištění 75,0
<br> Příspěvek věrnostní 19,0
<br> Příspěvek na dovolenou 50,4
<br> Poplatky 2,0
<br> Rezerva 23,6
<br> Zdroje - Výdaje 0,0
<br> - rozpočet na rok 2017
<br> Sociální fond
<br> 13

Celkové výnosy daní dle bodu 2 g) přílohy č.3 Statutu města 1 079 908,8 tis.Kč
<br> Podíl na daních Transfer na náklady Transfer na náklady
<br> na životní prostředí na dopravu Celkem
<br> počet obyvatel
<br> Městský obvod pro rok 2017 tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč
<br> Střed 20 868 10 075,6 17 141,5 6 809,6 34 026,7
Polabiny 17 160 9 715,9 13 591,2 4 038,6 27 345,7
Dubina 14 753 12 047,7 8 186,4 3 508,0 23 742,1
Pardubičky 5 201 12 099,9 4 630,0 3 360,6 20 090,5
Dukla 15 341 11 482,5 10 699,7 5 659,9 27 842,1
Svítkov 5 865 15 876,6 1 891,1 3 036,3 20 804,0
Rosice 6 111 13 481,8 4 861,8 3 065,8 21 409,4
Hostovice 280 2 758,1 0,0 0,0 2 758,1
<br> Celkem 85 579 87 538,1 61 001,9 29 478,6 178 018,6
<br> Výpočet: Podíl na daních pro jednotlivý městský obvod
<br> Počet obyvatel obvodu násobený 100 a koeficientem K (viz.bod 2 h) přílohy č.3 Statutu města )
Koeficient K : MO I = 0,0000004471,MO II = 0,0000005243,MO III = 0,0000007562,MO IV = 0,0000021543 <,>
<br> MO V = 0,0000006931,MO VI = 0,0000025067,MO VII = 0,0000020429,MO VIII = 0,0000091216)
<br> Výpočet: Transfer na náklady na životní prostředí pro jednotlivý městský obvod (snížen o separovaný sběr )
<br> Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz.bod 2 i) přílohy č.3 Statutu města)
Procento : MO I = 1,587312,MO II = 1,258552,MO III = 0,758068,MO IV = 0,428744 <,>
<br> MO V = 0,990799,MO VI = 0,175113,MO VII = 0,450209)
<br> Výpočet : Transfer na náklady na dopravu pro jednotlivý městský obvod
<br> Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz.bod 2 j) přílohy č.3 Statutu města)
Procento : MO I = 0,630568,MO II = 0,373973,MO III = 0,324838,MO IV = 0,311189 <,>
<br> MO V = 0,524109,MO VI = 0,281162,MO VII = 0,283892
<br> Výpočet transferu z rozpočtů MO do rozpočtu města ve vazbě na místní poplatek za TKO
Městský obvod počet poplatníků předpis (tis.Kč) 94% předpisu(tis.Kč) transfer (tis.Kč)
<br> Střed 19 867 9 933,5 9 337,5 8 497,1 transfer ve výši 91 %
Polabiny 16 410 8 205,0 7 712,7 7 018,6 transfer ve výši 91 %
Dubina 14 027 7 013,5 6 592,7 5 999,3 transfer ve výši 91 %
Pardubičky 4 913 2 456,5 2 309,1 1 731,8 transfer ve výši 75 %
Dukla 14 450 7 225,0 6 791,5 6 180,3 transfer ve výši 91 %
Svítkov 5 545 2 772,5 2 606,2 1 954,6 transfer ve výši 75 %
Rosice 5 766 2 883,0 2 710,0 2 032,5 transfer ve výši 75 %
Hostovice 264 132,0 124,1 93,1 transfer ve výši 75 %
<br> Celkem 81 242 40 621,0 38 183,7 33 507,3
<br> Podíl na daních * Transfer na náklady Transfer na náklady Mimořádné Transfer z rozpočtů Celkem
<br> na životní prostředí * na dopravu * transfery MO do rozpočtu města*
<br> Městský obvod tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč
<br> Střed 10 075,6 17 141,5 6 809,6 0,0 -8 497,1 25 529,6
Polabiny 9 715,9 13 591,2 4 038,6 0,0 -7 018,6 20 327,1
Dubina 12 047,7 8 186,4 3 508,0 0,0 -5 999,3 17 742,7
Pardubičky 12 099,9 4 630,0 3 360,6 0,0 -1 731,8 18 358,6
Dukla 11 482,5 10 699,7 5 659,9 0,0 -6 180,3 21 661,9
Svítkov 15 876,6 1 891,1 3 036,3 0,0 -1 954,6 18 849,3
Rosice 13 481,8 4 861,8 3 065,8 0,0 -2 032,5 19 376,9
Hostovice 2 758,1 0,0 0,0 0,0 -93,1 2 665,1
<br> Celkem 87 538,1 61 001,9 29 478,6 0,0 -33 507,3 144 511,3
<br> POZNÁMKA
<br> * v rozpočtu města i rozpočtech městských obvodů řešeno podílem na XXXX z přidané hodnoty
<br> Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2017
<br> Rekapitulace transferů mezi rozpočty města a MO 2017
<br> Rozpočet města Pardubic na rok 2017 2