i\$ Městská část Praha-Řeporyje
<br>
<br> Příloha 1b k vyhlášce č.416/2004 Sb <.>
<br> ZPRÁVA o VÝSLEDCÍCH FlNANČNÍ CH KONTROL
<br> VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK 2014 (dále Zpráva)
<br> Městská část Praha-Řeporyje předkládá ve smyslu zákona č.320/2001 Sb <.>,0 finanční kontrole a vyhlášky č <.>
416/2004 Sb <.>,kterou se provádí zákon Č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejně správě a o změně
některých zákonů,vše v platném znění,roční zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za
<br> rok 2014 <.>
Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol:
<br> I Vnitřní kontrolní systém je nastaven vy-'dáním Směrnice pro aplikaci zákona č.320/2001 Sb.<.> 0
finanční kontrole ve veřejné správě.v podmínkách městských částí hlavního města Prahy pro
MČ Praha - Řeporyje ze dne 31.10.2012.která je funkční a zahrnuje např.druhy finanční
kontroly.rozsah kontrolovaných osob a kontrolních orgánů.odpovědnosti.definuje pověření
k funkci přikazce operace.správce rozpočtu.hlavní účetní.Nepřímou součástí této Směrnice
jsou podpisové vzory osob pověřených k disponování s účty; městské části.V rámci městské
ěástijsou vydány i další vnitřní předpisy zajišťující jednotné metodické postupy při provádění
majetkových a finančních operací.předpisy! jsou aktualizované v závislosti na legislativních
změnách <.>
<br> I Vrámci kontrolní činnosti hlas-ního města Prahy by-'lyr v roce 2014 provedeny u MČ tyto
kontroly:
<br> - 2.dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2013 se uskutečnilo v době od 10.3.2014
do 21.3.2014 odborem kontrolních činností
<br> - l.dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2014 se uskutečnilo ve dnech 8.9.2014 až
26.9.20] 4 odborem kontrolních činností MHMP <.>
<br> - Byla provedena kontrola xrýkonu státní správy na úseku správy místních a správních
poplatků - kontrolním orgánem MHMP dne 22.4.2014 <.>
<br> - Dne 27.3.2014 byla provedena kontrola pojistného na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - kontrolním orgánem PSSZ <.>
<br> - Dne 2.4.2014 byla provedena kontrola dodržování ustanovení § 5 odst.2,§ 6 odst.1
písm.c) a § 1 1 zákona Č.526/1990 Sb.<.> o cenách.při uplatňování maximálních cen
nájemného z pozemků pro veřejná pohřebiště a věcně usměrňovaných cen se
zaměřením na služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním
veřejného pohřebiště.Kontrolu provedl Specializovaný finanční úřad a Oddělení
cenové kontroly l,za období od 1.1.2012 do 31.12.2013 <.>
<br> - Kontrola vykonu přestupkox-'é agendy nebyla v roce 2014 provedena <.>
<br> Městská Část Praha-Řeporvje Sídlo: Nad Náměstím 34 Tel: 251 525 912
je zapsána v Registru ekonomických subjektů Praha S-Řeporyje,155 00 eLpodání: podatelna@prahareporyje.cz
Csů od 1.7.1974 lČt 00241628 e-mail: hsoroprahareporyjecz
<br> I Prověřování přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému je každoročně zajištěno při
schvalování účetní závěrky MC a zároveň v rámci kontrolní činnosti hlavního města Prahy při
přezkoumání hospodaření USC <.>
<br> I V rámci přezkoumání hospodaření při řídících kontrolách byly zjištěny drobné nedostatky <.>
které byly ihned odstraněny a dále byl zjištěn nedostatek při účtování pořizování výstroje pro
členu SDH.kdy organizace nepostupovala zcela v souladu s ust.§ 27 zákona č.320/2001 Sb.<.>
o finanční kontrole.ve znění pozdějších předpisů a ust.§ 27 zákona č.131/2000 Sb.<.> o hlavním
městě Praze,ve znění pozdějších předpisů.B3310 přijato opatření k nápravě zjištěných
nedostatků formou příkazu starosty č.l/2014,ze dne 18.2.2014,na základě kterého byly
nedostatky odstraněny.Další nedostatek byl zjištěn při kontrole inv-'enturních stavů.kde byl
shledaný rozdíl cen inv-'enturních soupisů nemovitostí mezi programy IS XXX XXX a GlNIS <.>
Tento nedostatek byl odborem kontrolních činností MHMP shledán jako inventurní rozdíl <.>
nicméně tak nebyl vyíkázán a ihned byl odstraněn.na základě příkazu starosty? č.2/2014 <.>
<br> I Přehled o závažných kontrolních zjištěních předaný-'ch k dalšímu řízení podle zvláštních
předpisů - v roce 2014 nebyla při kontrolách učiněna taková zjištění.na jejichž základě by
bylo provedeno oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující
tomu.že byl spáchán trestný čin <.>
<br> Zhodnocení výsledků veřeinosprávních finančních kontrol vvkonaných městskými částmi:
<br> I Vroce 2014 byly městkou částí vykonané dx-'ě veřejnosprávní kontroly upříspěvkových
organizací vjejí působnosti (základní škola a mateřská škola) se zaměřením na kontrolu
hospodaření <.>
<br> I Městská část poskytla *veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ v roce 2013 sedmi subjektům
formou grantů.u příjemců nebyla vykonána veřejnosprávní kontrola na místě.ale Finanční
výbor Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyie ověřil zaměření a účelnost doložených výdajových
dokladů v rámci předložených vyúčtování v roce 2014 od jednotlivych subjektů.nedostatky
nebyly zjištěny,zpráva FV byla předložena zastupitelstv-'u městské části a schválena <.>
<br> I závažnější nedostatky při veřejnospráv-'ních kon...