Zastupitelstvu MČ Brno-jih zasedání 27/013 dne 15.12.2016 Věc: Rozpočet MČ Brno-jih na r.2017 Obsah: ROZpočet MČ s komentářem členěný na kapitoly a oddíly-paragrafy Rozpočet bytového odboru — správy bytového fondu Příloha č.1 :Seznam investičních akcí Příloha č.2:Tabulková část-příjmy a výdaje členěné oddíl—paragraf včetně fondů Proiednáno: na zasedání R7/060 RMČ Brno—jih dne 16.11 2016.Rada MČ Brno-jih a Finanční výbor ZMČ Brno —jih navrh upravili stímto souhlasí a doporučují ZMČ Brno-jih rozpočet na r.2017 odsouhlasit a přijmout nasledující usnesení: Usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno- j-ihs sechvaluj v souladu s š 84,odst.2,písm.b) zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení) v platném znění předložený rozpočet MČ Brno-jih na r.2017 vzávazných ukazatelích členěných na oddíl- -paragraf viz příloha c.2.ZMČ Brno-jih dále souhlasí s tím,že schválené a nevyčerpané finanční prostředky na investiční akce,jejichž realizace započala v roce 2016 a potrvá i v roce 2017 budou přesunuty v rámci rozpočtového opatření začátkem roku 2017 do upraveného rozpočtu MČ Brno-jih roku 2017 s tím,že takové rozpočtové opatření bude realizováno na základě jeho schválení radou MC Brno-jih z důvodu zachování plynulosti realizace těchto investičních akcí.Ostatní investiční akce určené krealizaci v r.2017,které nejsou uvedeny v tomto návrhu rozpočtu,budou odsouhlaseny a finančně pokryty až na dalším zasedání ZMČ v l.čtvrtletí 122017.V Brně dne 15.12.2016 Zpracovali: Mgr.V1adirnír Vařeka Předkládá: RMČ Brno-jih lng.XXXXXX XXX ' Maiie Šebej vá,ďmí,ňka onno á VYVěšeno dne: 21 -11- 2013 sejmuto dne: 0 B 42- 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno-jih na r.2017 Návrh rozpočtu byl projednán na společném zasedání Finančního výboru ZMČ Brno-jih a RMČ Bmo—jíh konaného dne 16.11.2016 R7/060,kde byl upraven a upravený návrh doporučen zastupitelstvu MČ Brno-jih ke schválení včetně „Seznamu investičních akcí v MČ Brno-jih určených k postupné realizaci“ jako příloha č.1.Při sestavování rozpočtu zpracovatelé vycházeli ze zkušeností předešlých let,byly zohledněny dopady inflace,nárůst cen,atd.a samozřejmě bylo přihlédnuto k potřebám & možnostem městské části.Rozpočet byl sestaven mj.na základě příjmů,které město Brno postupuje do rozpočtů městských částí.Tento finanční vztah byl schválen na 23.zasedání ZMB 27/023 konaného dne 15.11.2016.V době přípravy rozpočtu k projednání v orgánech MČ Brno—jih nebyl ještě vlastní rozpočet města Brna schválen.MČ Brno-jih obdrží v roce 2017 od vlastního města vyšší dotaci oproti roku 2016,a to celkem 0 7.999 tis.Kč.Tento nárůst je způsoben navýšením transferu v oblasti účelové části dotace 0 1.549 tis.Kč na účelové komunikace,investiční dotace z OŠMT MMB ve výši 5.600 tis.Kč na rekonstrukci a modernizaci budovy MŠ Kšírova a MŠ Slunná a v oblasti neúčelové části dotace navýšením ve všech poskytnutých oblastech o celkem 850 tis.Kč bez změny procentního podílu neúčelové dotace do rozpočtu MČ Brno-jih pro rok 2017.Ve schváleném rozpočtu jsou již zahrnuty odpisy bytových domů v roce 2017 BO VHČ,ato dle pokynů ORF MMB na základě odhadu bytového odboru.Členění rozpočtu na oddíl- paragraf je přílohou č.2 tohoto materiálu.1.Příjmy Městské části byly přiznány dle návrhu rozhodnutí Zastupitelstva města Brna ZMB 27/023 konaného dne 15.1 1.2016 následující příjmy: 1.1 Příspěvky a dotace a) od státu: o příspěvek na výkon státní správy 4 040,-tis.Kč b) Příjmy postoupené z města Brna:.29 % dle obyvatel 7 340,- tis.Kč.33 % dle žáků 7 722,- tis.Kč.16 % dle komunikací 7 930,- tis.Kč.13 % dle zeleně 8 1 18; tis.Kč.9 % dle výměry MČ 5 052; tis.Kč.údržba a úklid chodníků UZ 77 1 325; tis.Kč ' účelové komunikace UZ 73 2 324; tis.Kč : investiční transfer OŠMT ÚZ 66 0rg.3192 5 600,- tis.Kč Celkem tedy příspěvky a dotace: 49 451,- tis.Kč 1.2 Vlastní příjmy a) Správní pOplatky,pokuty,sankční poplatky,místní poplatky,nájemné z pozemků,nebytových prostor a štítových zdí,nahodilé příjmy,úroky z vkladů,dary,odpisy atd.11 830,- tis.Kč b) odpisy BO: 14 600,- tis.Kč Vlastní příjmy celkem: 26 430,- tis.Kč Dle platného znění Statutu města Brna,čl.76 — Finanční hospodaření,odst.51 platí pro použití odpisů následující pravidla: „Město a městská část,které byly svěřeny bytové domy,jsou povinny použít minimálně 90% kladného výsledku hospodaření (po zdanění) a odpisů dlouhodobého majetku z vedlejší hospodářské činnosti—bytového hospodářství-zpět do správy,údržby,oprav,rekonstrukce a modernizace bytového fondu,případně na podporu bytové výstavby.Na jiný účel může městská část použít část tohoto objemu výsledku hospodaření a odpisů pouze s předchozím souhlasem Zastupitelstva města Brna“.V roce 2017 předpokládáme využití odpisů BO VHČ na rekonstrukci a modernizaci bytového fondu.1.3 Přebytek— ztráta hospodaření za uplynulý rok (není součástí rozpočtu) Vzhledem k neukončenému hospodaření za r.2016 nelze v době zpracování návrhu rozpočtu kvalifikovaně a zodpovědně vypočítat hospodaření MČ Brno-jih.Po jeho přesném vyčíslení,které je možné až po provedení fina...