« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2024 a střednědobý výhled do roku 2029

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpocet_2024_-_priloha_c._9.pdf
Příloha č.9 usnesení č.Usn RMC 0050/2024 Rady městské části Praha 8 ze dne 6.února 2024 <br> Objem prostředků na platy v roce 2024 v příspěvkových právnických osobách (organizacích),zřízených městskou částí (MČ) Praha 8 <,> <br> které odměňují své zaměstnance podle zákona č.262/2006 Sb <.>,Zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s prováděcími předpisy <br> str.1 /1 <br> Objem prostředků Příspěvkové organizace na platy <br> (v tis.Kč) <br> Servisní středisko pro správu 12 190svěřeného majetku (SeS) MČ hlavní činnost Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ 9 750 doplňková činnost <br> Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 50 000(SOS) <br> Gerontologické centrum (GC) 36 914 <br> Osmička pro rodinu 3 350 <br> Objem prostředků na platy zaměstnanců městské části Praha 8 <,> zařazených do Úřadu městské části Praha 8 <,> <br> na rok 2024 <br> Objem prostředků na platy (v tis.Kč) <br> Městská část Praha 8 - Úřad městské části 185 095(ÚMČ) Praha 8 - hlavní činnost <br> Městská část Praha 8 - Úřad městské části 4 500(ÚMČ) Praha 8 - zdaňovaná činnost
Rozpocet_2024_-_priloha_c._8.pdf
Příloha č.8 usnesení č.Usn RMC 0050/2024 Rady městské části Praha 8 ze dne 6.února 2024 <br> Návrh střednědobého výhledu (SV) městské části Praha 8 a příspěvkových organizací do roku 2029 (v tis.Kč) <br> str.1/5 Název položky Skut.2016 Skut.2017 Skut.2018 Skut.2019 Skut.2020 Skut.2021 Skut.2022 Skut.2023 NR 2024 RV 2025 RV 2026 RV 2027 RV 2028 RV 2029 <br> Daňové příjmy - třída 1 91 160 93 425 95 491 98 010 143 263 152 014 161 652 162 787 244 500,0 244 500,0 244 500,0 244 500,0 244 500,0 244 500,0 Nedaňové příjmy - třída 2 49 418 55 553 125 148 137 585 89 648 120 336 95 748 104 846 44 950,0 44 950,0 44 950,0 44 950,0 44 950,0 44 950,0 Kapitálové příjmy - třída 3 o o o o 2 110 11 562 84 171 84 961 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vlastní příjmy 140 578 148 978 220 639 235 595 235 021 283 912 341 571 352 594 289 450,0 289 450,0 289 450,0 289 450,0 289 450,0 289 450,0 <br> Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4 1 067 184 1762868 762 879 1 004 709 805 930 782 367 936 930 925 501 867 859,8 867 859,8 867 859,8 867 859,8 867 859,8 867 859,8 z toho ve SR: FVz z rozpočtu vlastního HMP 312756 320 138 334 419 345 276 352 421 354 317 357 379 411 761 555 320,0 555 320,0 555 320,0 555 320,0 555 320,0 555 320,0 <br> příspévek na výkon státní správy 61 062 68 228 71 952 81 805 84 736 88 793 88 527 96 688 94 665,8 94 665,8 94 665,8 94 665,8 94 665,8 94 665,8 Příjmy celkem 1 207 762 1 911 846 983 518 1240304 1 040 951 1066279 1 278 501 1278095 1157 309,8 1157 309,8 1157309,8 1157 309,8 1157 309,8 1157 309,8 <br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 777 769 847 404 915 249 934 735 829 584 805 540 874 942 999 213 922 716,8 922 716,8 922 716,8 922 716,8 922 716,8 922 716,8 Kapitálové výdaje - třída 6 407 435 597 726 881 851 294 585 140 872 226 313 386 934 215 203 258 952,0 234 593,0 234 593,0 234 593,0 234 593,0 234 593,0 Výdaje celkem 1185204 1445130 1 797 100 1229320 970 456 1 031 853 1 261 876 1 214 416 1 181 668,8 1157 309,8 1157 309,8 1157 309,8 1157 309,8 1157 309,8 <br> Výs...
Rozpocet_2024_-_priloha_c._7.pdf
Příloha č.7 usnesení č.Usn RMC 0050/2024 Rady městské části Praha 8 ze dne 6.února 2024 <br> Návrh <br> finančního plánu (rozpočtu) zdaňované-hospodářské činnosti (ZČ) MČ Praha 8 na rok 2024 (v tis.Kč) str.1 /1 <br> z toho: Hospodář.Převod doDruh činnosti Výnosy Náklady odměna služby odpisy osobní výsledek rozpočtusprávci opravy náklady celkem <br> I.Bytový a domovní fond spravovaný SF 110 500 100 800 18 500 31 300 51 000 o o 9 700 5 000 OSM 96 500 88 800 16 500 27 000 45 300 o o 7 700 o <br> OSMS a.s.96 500 88 800 16 500 27 000 45 300 7 700 OSM 14 000 12 000 2 000 4 300 5 700 o o 2 000 <br> OSMS a.s.- Poliklinika Mazurská 14 000 12 000 2 000 4 300 5 700 2 000 li.Prodeje majetku 20 000 o o o o o o 20 000 10 000 vtom: prodeje domů a pozemků 20 000 o 20 000 <br> privatizace domů a pozemků o o o daň z nabytí nemovitých věcí o o o <br> Ill.Ostatní zdaňovaná činnost 10 112 28 384 o 5 884 18 000 o 4 500 -18 272 o v tom: opravy bytů DPS,sociálních a azylových o 15 000 15 000 -15 000 <br> UHRN celé ze MC Praha 8 140 612 129 184 18 500 37184 69 000 o 4 500 11 428 15 000
Rozpocet_2024_-_priloha_c._6.pdf
Příloha č.6 usnesení č.Usn RMC 0050/2024 Rady městské části Praha 8 ze dne 6.února 2024 <br> Příimy a výdaie <br> účelového fondu městské části (MČ) Praha 8- Fondu zaměstnavatele v roce 2024 (v tis.Kč) <br> str.1/1 <br> Výda_je (Kapitola 09 - vnitřní správa) <br> účel částka stravování zaměstnanců 7 332 osobní konta zaměstnanců 2 261 očkování 50 jubilea 281 osobní konta uvolněných členů Zastupitelstva MČ 98 stravování uvolněných členů Zastupitelstva MČ 318 <br> Výda_je celkem 10 340 <br> Příjmy 3 % z prostředků na platy zaměstnanců MČ a odměn uvolněných členů Zastupitelstva MČ 6 227 <br> převod prostředků z rozpočtu 4 113 <br> převod prostředků z FZ o <br> Příjmy celkem 10 340
Rozpocet_2024_-_priloha_c._5.pdf
Příloha č.5 usnesení č.Usn RMC 0050/2024 Rady městské části Praha 8 ze dne 6.února 2024 <br> Použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech (předpokládaného zůstatku peněžních prostředků na účtech MČ Praha 8 <br> k 31.12.2023) v Rozpočtu městské části (MČ) Praha 8 na rok 2024 <br> (v tis.Kč) <br> Kapitola Účel Částka <br> Kapitoly 01 až 1 O běžné a kaQitálové výdaje 24 359 <br> CELKEM 24 359 <br> str.1 /1
Rozpocet_2024_-_priloha_c._4.pdf
Příloha č.4 usnesení č.Usn RMC 0050/2024 Rady městské části Praha 8 ze dne 6.února 2024 <br> Návrh rozpočtu kapitálových výdajů a zásobníku kapitalových výdajů městské části Praha 8 na rok 2024 (v tis.Kč) <br> str.1/6 ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VÝSTAVBY ÚMČ oddělení <br> plánování a rozvoje 0105 010719 Palmovka (předlážděni křižovatky a kontejnerová kavárna) MČ Praha 8 4 500 0105 010122 Revitalizace koryta Rokytky a okolních veřejných prostranství MČ Praha 8 1 500 0105 010123 XXXX J.Mahora MČ Praha X X XXX XXXX Realizace fontány Žabák MČ Praha 8 1 500 0105 Projektová dokumentace - Rekonstrukce náměstí Ládví MČ Praha 8 2 500 <br> OÚRV celkem 13125 Kapitola 01 celkem 13125 <br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚMČ <br> 0202 021216 Revitalizace ploch malého rozsahu vč.PD MČ Praha 8 480 0202 021018 Revitalizace prostr.na pozemku na parc.č.2730/1 a 2730/3,Rokytka Rokytka 187 0202 020116 Výstavba podzemních kontejnerů li.etapa - inženýring (PD) MČ Praha 8 180 0202 080515090316 Revitalizace třešňového sadu v ul.Na Truhlářce na Bílé skále Na Truhlářce - Bílá skála 1 098 <br> OŽP celkem 1 945 Kapitola 02 celkem 1 945 <br> <br> ODBOR DOPRAVY <br> 0319 030323 Vybudování parkovacích stání Střekovská MČ Praha 8 1 000 0319 030222 Vybudování parkovacích stání Řešovská MČ Praha 8 360 0319 030322 Revitalizace parkovací plochy v ul.Havlínova MČ Praha 8 1 500 0319 030422 A2: Rekonstrukce cyklostezky,Šaldova-Negrelliho viadukt MČ Praha 8 200 0319 Výtlukový program - opravy malých výtluků MČ Praha 8 1 000 0319 Pěší zóna Thámova - instalace zasouvacích sloupků MČ Praha 8 1 000 0319 Chodníkový program - spolupráce MHMP MČ Praha 8 6 000 0319 Dětský dopravní park Kaňkovského MČ Praha 8 2 900 0319 Projektová příprava investičních záměrů MČ Praha 8 2 000 <br> OD celkem 15 960 Kapitola 03 celkem 15 960 <br> str.2/6 <br> ODBOR ŠKOLSTVÍ 0414 Konvektomat ZŠ a MŠ U Školské zahrady 900 0414 XXXXX do ŠJ ZŠ a MŠ U Školské zahrady X XXX 0414 Lanové hřiště MŠ Chabařovická 400 0414 2 ks interaktivních tabulí ...
Rozpocet_2024_-_priloha_c._3.pdf
Kapitola 01 - rozvoj obce Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2024 Běžné (neinvestiční) výdaje vlastního hospodaření městské části Praha 8 a příspěvkových právnických osob (organizací) zřízených městskou částí Praha 8 (v tis.Kč) Příloha č.3 usnesení č.Usn RMC 0050/2024 Rady městské části Praha 8 ze dne 6.února 2024 str.1/14 Organiz.Číslo Název organizace,Schválený Návrh jednotka organizace činnosti Rozpočtová skladba (oddíl,§) rozpočet rozpočtu 2024/2023 (ORJ) (ORG) na rok 2023 na rok 2024 v% Běžné výdaje: 0127 odbor evropských fondů ÚMČ 3150 3150 100,00 zpracování studií a žádostí na projekty financované z fondu EU 3635 - územní plánování 3 150 3 150 100,00 0105 odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ 5 539 16 209 292,63 339 339 100,00 výkony rozhodnutí 3635 - územní plánování 48 48 100,00 znalecké posudky 3635 - územní plánování 291 291 100,00 plánování a rozvoj 5 200 15 870 305,19 agenda 21 3635 - územní plánování 5 200 400 7,69 územní,urbanistické a idiově architektonické studie 3635 - územní plánování o 10 470 X činnost odd.3635 - územní plánování o 2 500 X realizace projektů 3635 - územní plánování o 2 500 X Běžné výdaje celkem 8 689 19 359 222,80 Kapitola 02 - městská infrastruktura str.2/14 Organiz.Číslo Název organizace,Schválený Návrh jednotka organizace činnosti Rozpočtová skladba (oddíl,§) rozpočet rozpočtu 2024/2023 (ORJ) (ORG) na rok 2023 na rok 2024 v% Běžné výdaje: 0202 odbor životního prostředí ÚMČ 93 056 133 356 143,31 kontejnerová služba 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů 10 000 10 000 100,00 úklid exkrementů 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů 4 500 4 500 100,00 činnost odboru 3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 800 800 100,00 veřejná zeleň 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 53 600 89 400 166,79 zimní údržba pěších cest 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací 7 000 11 500 164,29 Čistá osmička 2212 - silnice údržba 13 556 13 556 100,00 údržba dětských hřišť a sportovišť 3421 - využití volného času dětí a...
Rozpocet_2024_-_priloha_c._2.pdf
Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2024 (v tis.Kč) Příloha č.2 usnesení č.Usn RMC 0050/2024 Rady městské části Praha 8 ze dne 6.února 2024 str.1/2 Schválený Návrh Příjmy rozpočet rozpočtu 2024/2023 na rok 2023 na rok 2024 v% Třída 1 - daňové příjmy 156 500 244 500 156,23 z toho: pol.1361 - správní poplatky 12 000 12 000 100,00 XXX.XXXX - místní poplatek ze psů X XXX X 500 100,00 XXX.XXXX - místní poplatek z pobytu X XXX X 000 150,00 XXX.XXXX - místní poplatek za užívání veřejného prostranství XX 500 15 500 100,00 XXX.XXXX - místní poplatek ze vstupného X XXX X 500 100,00 XXX.XXXX - daň z nemovitých věcí XXX XXX XXX 000 171,07 Třída 2 - nedaňové příjmy 46 850 44 950 95,94 z toho: pol.2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 200 100,00 XXX.XXXX - odvody příspěvkových organizací X XXX X XXX 100,00 XXX.XXXX - příjmy z úroků XXX XXX XXX,00 XXX.XXXX - příjmy z podílu na zisku a dividend 12 900 6 000 46,51 pol.2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty) 30 000 35 000 116,67 pol.2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 700 700 100,00 XXX.XXXX - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené o o X Třída 3 - kapitálové příjmy o o X Třída 4 - přijaté dotace 801 848,9 867 859,8 108,23 z toho: pol.4137 - převody mezi hl.městem Prahou a městskou částí Praha 8 na výkon státní správy 92 213,9 94 665,8 102,66 pol.4137 - převody mezi hl.městem Praha a městskou částí Praha 8 dotační vztah k městské části Praha 8 411 761,0 555 320,0 134,86 pol.4137 - převody mezi hl.městem Praha a městskou částí Praha 8 participace na rozvojových programech 80 000,0 0,0 0,00 XXX.XXXX - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti XXX 874,0 217 874,0 100,00 Příjmy celkem (po konsolidaci) 1 005 199 1 157 309,8 115,13 Schválený Návrh Výdaje rozpočet rozpočtu 2024/2023 na rok 2023 na rok 2024 v% Kapitola 01 Rozvoj obce 16 689 32 484 194,64 z toho: třtda 5 - běžnéwdaie • ; ~ ;.<.>.<.>.<.> ·1.<.> lJ <.>,<.>.<.>,8689 19 359.'" 222,80 třída 6 - kapitálové výdaje 8 000 13 12...
Rozpocet_2024_-_priloha_c._1.pdf
Příloha č.1 Usnesení č.Usn RMC 0050/2024 Rady městské části Praha 8 ze dne 6.února 2024 <br> Finanční vztahy stanovené hlavním městem Praha pro městskou část Praha 8 <br> na rok 2024 (v tis.Kč) <br> Příjmy Finanční Finanční vztah vztah na rok na rok 2023 2024 <br> I.Finanční vztah z rozpočtu hl.města Prahy celkem 411 761 555 320,0 <br> z toho: <br> 1.FVz k MČ Praze 8 po dokrytí 365 947 o <br> 2.dodatečný FVz dle počtu žáků/dětí 45 814 o <br> li.Finanční vztah ze státního rozpočtu na výkon 92 213,9 94 665,8 státní správy <br> str.1 /1
Rozpocet_2024_-_duvodova_zprava.pdf
Důvodová zpráva Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2024 Na základě „Rámcového harmonogramu prací na sestavě Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2024 a střednědobého výhledu do roku 2029",schváleného usnesením č.Usn RMC 0401/2023 Rady městské části Praha 8 ze dne 25.října 2023,je předkládán návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2024 v tomto členění: I.Příjmy (tř.1 až 4) II.Běžné výdaje (tř.5) III.Kapitálové výdaje (tř.6) IV.Finanční plán zdaňované-hospodářské činnosti Základní charakteristiky návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2024 • Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2024 je předkládán s objemem celkových příjmů ve výši 1 157 309,8 tis.Kč a celkových výdajů ve výši 1 181 668,8 tis.Kč,je tedy koncipován jako schodkový.• Převaha výdajů nad příjmy tvoří schodek hospodaření ve výši 24 359 tis.Kč,který je plně kryt přebytky hospodaření z minulých let.Dle metodiky tvorby rozpočtu a závazné rozpočtové skladby nelze prostředky z minulých let na krytí výdajů zapracovat do příjmové části rozpočtu,ale lze je zapojit pouze tzv.financováním (tj.poklesem stavu finančních prostředků na rozpočtových účtech).• MČ Praha 8 k návrhu příjmové stránky rozpočtu na rok 2024 přistupovala s ohledem na konečné účetní stavy za uplynulé období.• Zastupitelstvo hl.m.Prahy schválilo koncepční změnu finančních vztahů hl.m.Prahy a městských částí,včetně schválení rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2024 dne 14.12.2023.Pro MČ Praha 8 byl schválen návrh finančního vztahu z HMP ve výši 555 320 tis.Kč,z toho: - 80 000 tis.Kč dotace v rámci „Smlouvy o finanční participaci na vybraných veřejně prospěšných záměrech Městské části Praha 8" - 475 320 tis.Kč neúčelová dotace z rozpočtu hl.m.Prahy; částka je navýšena o „dorovnání výchozího FVz ve vazbě na predikci sdílených daní v r.2024" ve výši 63 559,2 tis.Kč.• Ze státního rozpočtu obdrží MČ Praha 8 na výkon státní správy příspěvek ve výši 94 665...

Načteno

edesky.cz/d/8385583

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 8
16. 05. 2024
16. 05. 2024
16. 05. 2024
16. 05. 2024
16. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz