« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Újezd - Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Újezd.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu - ZŠ Formanská
ZÁKLADNÍ ŠKOLA FORMANSKÁ <br> Na Vojtěšce 188 <br> 149 00 Újezd u Průhonic <br> Ičo.06 090 664 <br> Pracovní verze skutečnost 2023 2024 2025 2026 2027 <br> Výnosy celkem 10 939 919 Kč 11 124 000 Kč 12 236 400 Kč 13 460 040 Kč 14 806 044 Kč vlastní příjmy 1 322 914 Kč 1 330 000 Kč 1 463 000 Kč 1 609 300 Kč 1 770 230 Kč <br> družina/školné/stravné 825 934 Kč 830 000 Kč 913 000 Kč 1 004 300 Kč 1 104 730 Kč <br> ostatní příjmy 496 980 Kč 500 000 Kč 550 000 Kč 605 000 Kč 665 500 Kč <br> Příspěvek ÚMČ na provoz 1 100 000 Kč 1 277 000 Kč 1 404 700 Kč 1 545 170 Kč 1 699 687 Kč <br> příspěvek ze st.rozpočtu 8 517 005 Kč 8 517 000 Kč 9 368 700 Kč 10 305 570 Kč 11 336 127 Kč <br> Náklady celkem 10 908 036 Kč 11 100 000 Kč 12 210 000 Kč 13 431 000 Kč 14 774 100 Kč provozní výdaje 2 259 000 Kč 2 400 000 Kč 2 640 000 Kč 2 904 000 Kč 3 194 400 Kč <br> mzdové náklady včetně odvodů/osobní.n.8 649 036 Kč 8 700 000 Kč 9 570 000 Kč 10 527 000 Kč 11 579 700 Kč <br> Výsledek hospodaření 31 883 Kč 24 000 Kč 26 400 Kč 29 040 Kč 31 944 Kč <br> Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2027 nezohledňuje případný skokový nárůst výdajů při dostavbě a zahájení provozu druhého stupně ŽŠ <.> <br> Střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2027 <br> 2023-12-13T16:03:23+0100 XXXXX XXXXX
Návrh rozpočtu pro rok 2024 - ZŠ Formanská
Návrh rozpočtu <br> Náklady celkem 1 612 000,00 Spotřební materiál 300 000,00 <br> Oprava a údržba 25 000,00 <br> Služby - celkem 830 000,00 <br> z toho: účetnictví a mzdy 260 000,00 <br> režijní náklady - stravné 260 000,00 <br> ostatní služby 310 000,00 <br> Cestovné 5 000,00 <br> Reprezentace 5 000,00 <br> Pojištění 45 000,00 <br> Zákonné sociální náklady 30 000,00 <br> Provozní náklady 227 000,00 <br> Nákup majetku v OE (POE,DDHM,DDNM) 60 000,00 <br> Odpisy dlouhodobého majetku 195 000,00 <br> Ostatní osobní výdaje 145 000,00 <br> Výnosy celkem 1 612 000,00 Příspěvek zřizovatele - MČ 1 277 000,00 <br> Výnosy z provozu školní družiny 250 000,00 <br> Zapojení fondů do výnosů 20 000,00 <br> v tom: Fond odměn 0,00 <br> Fond rezervní 20 000,00 <br> Fond investiční 0,00 <br> Doplňková činnost 45 000,00 <br> Výsledek 0,00 <br> Návrh rozpočtu v roce 2024 <br> Základní škola Formanská Na Vojtěšce 188 149 00 Újezd u Průhonic ičo.06090664 <br> 2023-12-11T16:27:29+0100 XXXXX XXXXX
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu - MŠ Formanská
Mateřská škola Formanská,příspěvková organizace <br> Název položky 2023 Rozpočet2024 RV 2025 RV 2026 RV 2027 RV 2028 RV 2029 RV 2030 <br> Vlastní příjmy 3 056 2 860 2 900 2 950 3 000 3 050 3 100 3 150 Přijaté dotace <br> Zřizovatel 2 970 2 600 3 000 3 200 3 300 3 400 3 600 3 800 MHMP (přímé náklady na vzdělávání) - SR 11 204 11 500 12 075 12 679 13 313 13 978 14 677 15 411 Šablony 275 498 Příjmy celkem 17 505 17 458 17 975 18 829 19 613 20 428 21 377 22 361 <br> Provozní výdaje Provozní výdaje - třída 5 17 505 17 458 17 975 18 829 19 613 20 428 21 377 22 361 Z toho - mzdy + OON 8 754 8 500 8 925 9 371 9 840 10 332 10 848 11 391 - Šablony 274 498 250 <br> Výdaje celkem 17 505 17 458 17 975 18 829 19 613 20 428 21 377 22 361 <br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 0 0 0 0 0 0 0 0 <br> Pozn.plán oprav 172 150 200 250 300 350 400 450 <br> Tabulka v tis.Kč <br> Střednědobý rozpočtový výhled - MČ Praha Újezd u Průhonic - MŠ
Návrh rozpočtu pro rok 2024 - MŠ Formanská
Hlavní činnost Doplňková činnost <br> Příjmy celkem 5 460 000 165 000 Vlastní příjmy 2 860 000 165 000 z toho: - stravné 1 300 000 90 000 - školné 600 000 - nájemné 75 000 - úroky - školní akce hrazené rodiči (fond rodičů) 500 000 - ostatní příjmy 10 000 - fond odměn 150 000 - fond rezervní 100 000 - fond investiční 200 000 Příspěvek ÚMČ na provoz 2 600 000 <br> Výdaje celkem 5 460 000 120 000 Materiální náklady celkem 3 152 000 105 000 - nákup materiálu 512 000 5 000 - nákup materiálu hrazený rodiči (fond rodičů) 50 000 - potraviny 1 300 000 55 000 - drobný majetek v OE 50 000 - voda studená + srážková 140 000 10 000 - voda teplá - pára - plyn 600 000 15 000 - el.energie 500 000 20 000 - pohonné hmoty Nemateriální náklady celkem 1 743 000 15 000 - opravy a udržování 150 000 5 000 - cestovné 5 000 - náklady na reprezentaci 3 000 - nájemné 20 000 - software v operativní evidenci 10 000 - služby pošt 5 000 - služby telefon,internet 95 000 - služby peněžních ústavů 25 000 - odvoz odpadu 40 000 - služby za školní akce hrazené rodiči (fond rodičů) 450 000 - ostatní služby 850 000 10 000 - pojistné 70 000 - ostatní náklady 20 000 <br> Osobní náklady celkem 334 000 0 - mzdy 150 000 - OON 65 000 - zákonné odvody 51 000 - FKSP 3 000 - prádlo,oděv,ochranné pomůcky 15 000 - preventivní prohlídky 5 000 - vzdělávání 45 000 Náklady na drobný dlouhodobý majetek 150 000 Odpisy 81 000 <br> Výsledek 0 45 000 <br> Školský subjekt: Mateřská škola Formanská,Praha - Újezd <br> Položkový rozpočet na rok 2024 - návrh <br> Dne: 25.01.2024
Návrh rozpočtu sociálního fondu městské části na rok 2024
Účel výdaje Návrh rozpočtu na <br> rok 2024 <br> Příspěvek na nákup stravenek zaměstnancům 12 000,00 Kč <br> Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnancům 84 000,00 Kč <br> Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců 43 000,00 Kč <br> Příspěvek na vitaminy a vitam.doplňky 8 000,00 Kč <br> Dary životní výročí 10 000,00 Kč <br> Sociální výpomoc 15 000,00 Kč <br> Bezúročná zápůjčka 25 000,00 Kč <br> Osobní konto zaměstnance 85 000,00 Kč <br> Vedení účtu 1 000,00 Kč <br> Nepřidělené 323,00 Kč <br> Celkem výdej 283 323,00 Kč <br> Příjem 3 % z prostředků na platy zaměstnanců MČ a odměn <br> uvolněných členů ZMČ (předpoklad) 172 000,00 Kč <br> Převod prostředků z roku 2023 111 323,00 Kč <br> Celkem příjem 283 323,00 Kč <br> Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části do r. 2029
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Újezd do r.2029 v tis.Kč (bez deset.míst) <br> Název položky Skut.2019 Skut.2020 Skut.2021 Skut.2022 Skut.2023 <br> Oček.skut <.> <br> 2024 RV 2025 RV 2026 RV 2027 RV 2028 RV 2029 <br> Daňové příjmy - třída 1 2 589 5 070 5 179 5 191 5 112 7 149 7 363 7 584 7 812 8 046 8 287 <br> Nedaňové příjmy - třída 2 222 2 469 1 024 1 116 868 625 644 663 683 703 724 <br> Kapitálové příjmy - třída 3 0 376 8 785 6 287 1 702 0 0 0 0 0 0 <br> Vlastní příjmy 2 811 7 915 14 988 12 594 7 682 7 774 8 007 8 247 8 495 8 749 9 011 <br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 34 694 25 784 22 378 37 821 36 352 24 172 24 172 24 172 24 172 24 172 24 172 <br> v XXX ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ XXX,950-953) 18 191 18 943 18 943 20 336 21 881 24 051 24 051 24 051 24 051 24 051 24 051 <br> b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 99 110 112 116 125 121 121 121 121 121 121 <br> Příjmy celkem 37 505 33 699 37 366 50 415 44 034 31 946 32 179 32 419 32 667 32 921 33 183 <br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 21 251 23 323 23 720 23 750 27 792 30 867 27 096 27 449 27 957 28 710 29 075 <br> Kapitálové výdaje - třída 6 18 927 7 190 4 243 19 127 15 927 13 070 5 083 4 970 4 710 4 211 4 108 <br> Výdaje celkem 40 178 30 513 27 963 42 877 43 719 43 937 32 179 32 419 32 667 32 921 33 183 <br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) -2 673 3 186 9 403 7 538 315 -11 991 0 0 0 0 0 <br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XxxX <br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků pol 6363/5347 (u NFV na <br> investiční účely od r.2023 pol.6363,do r.2022 pol 5347) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Tvorba rezervy na dluhovou službu
Návrh rozpočtu městské části pro rok 2024 - hlavní činnost
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ÚJEZD <br> Příjmy: Daňové příjmy: 7 149 000,00 Kč <br> daň z nemovitosti 7 000 000,00 Kč <br> poplatky ze psů 95 000,00 Kč <br> poplatky z pobytu 10 000,00 Kč <br> poplatky za užívání veřejného prostranství 4 000,00 Kč <br> správní poplatky 40 000,00 Kč <br> Nedaňové příjmy 625 000,00 Kč <br> úroky 625 000,00 Kč <br> Prijaté transfery: 24 172 200,00 Kč <br> neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy 24 051 000,00 Kč <br> dotace na správu ze SR 121 200,00 Kč <br> Celkem příjmy 31 946 200,00 Kč <br> FINANCOVÁNÍ 11 990 900,00 Kč <br> CELKEM 43 937 100,00 Kč <br> Výdaje: Kapitola 02 - městská infrastruktura (svoz odpadu,péče o zeleň) 6 610 000,00 Kč <br> z toho běžné výdaje 2 840 000,00 Kč <br> z toho kapitálové výdaje 3 770 000,00 Kč <br> Kapitola 04 - školství,kultura,sport 6 715 000,00 Kč <br> z toho běžné výdaje - příspěvěk ZŠ Formanská (závazný ukazatel) 1 300 000,00 Kč <br> z toho běžné výdaje - příspěvek MŠ Formanská (závazný ukazatel) 2 600 000,00 Kč <br> z toho neinv.dotace nezisk.org.650 000,00 Kč <br> z toho běžné výdaje 1 565 000,00 Kč <br> z toho kapitálové výdaje 600 000,00 Kč <br> Kapitola 06 - tisk Klíče,Zpravodaj,kronika 515 000,00 Kč <br> z toho běžné výdaje 515 000,00 Kč <br> Kapitola 07 - JSDH 2 700 000,00 Kč <br> z toho běžné výdaje 100 000,00 Kč <br> z toho kapitálové výdaje 2 600 000,00 Kč <br> Kapitola 09 - vnitřní správa včetně investic 27 397 100,00 Kč <br> z toho běžné výdaje 17 497 100,00 Kč <br> z toho běžné výdaje-příspěvek TSÚ Újezd 3 600 000,00 Kč <br> z toho dary obyvatelstvu 200 000,00 Kč <br> z toho kapitálové výdaje 6 100 000,00 Kč <br> Celkové výdaje 43 937 100,00 Kč <br> NÁVRH ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI MĚSTSKÉ ČÁSTI NA ROK 2024
Návrh rozpočtu městské části pro rok 2024 - VHČ
pronájem prostor Policii 9 000,00 Kč <br> pronájem potravin 48 000,00 Kč <br> pronájem sálu v domě služeb 65 000,00 Kč <br> pronájem nebytový prostor Catha 60 000,00 Kč <br> věcná břemena 20 000,00 Kč <br> celkem 182 000,00 Kč <br> ostatní služby 110 000,00 Kč <br> ostatní náklady 36 000,00 Kč <br> celkem náklady 146 000,00 Kč <br> hospodářský výsledek 36 000,00 Kč <br> Výnosy v Kč <br> Náklady v Kč <br> Městská část Praha-Újezd <br> NÁVRH ROZPOČTU VHČ MĚSTSKÉ ČÁSTI NA ROK 2024
Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu pro rok 2024
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2024 A <br> NÁVRHU STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU <br> <br> Městská část Praha-Újezd zveřejnila dne 1.2.2024: <br> - návrh rozpočtu městské části Praha-Újezd v hlavní činnosti na rok 2024 <br> - návrh rozpočtu městské části Praha-Újezd ve vedlejší hospodářské činnosti na rok 2024 <br> - návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha-Újezd do roku 2029 <br> - návrh rozpočtu Sociálního fondu MČ Praha-Újezd na rok 2024 <br> - návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská na rok 2024 <br> - návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola <br> Formanská do roku 2030 <br> - návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Formanská na rok 2024 <br> - návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola <br> Formanská do roku 2027 <br> <br> Rozpočet bude projednávat Zastupitelstvo městské části Praha-Újezd na veřejném zasedání <br> konaném dne 21.2.2024 v 17.30 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice,ulice Nad <br> Statkem č.p.580 <.> <br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané městské části Praha-Újezd uplatnit buď písemně <br> ve lhůtě do 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu rozpočtu,nebo ústně při jeho projednávání na <br> zasedání zastupitelstva dne 21.2.2024 od 17.30 hodin,a to do okamžiku ukončení hlasování o <br> tomto bodě <.> <br> <br> Plné znění návrhu rozpočtu a rozpočtového výhledu je zveřejněno v elektronické podobě na <br> elektronické úřední desce Úřadu městské části Praha-Újezd a k nahlédnutí v listinné podobě <br> v ekonomickém odboru Úřadu městské části Praha-Újezd,Kateřinské náměstí 465/1 <.> <br> <br> <br> Vyvěšeno: 1.2.2024 <br> Svěšeno: 21.2.2024

Načteno

edesky.cz/d/8338088

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Újezd
11. 06. 2024
02. 06. 2024
29. 05. 2024
28. 05. 2024
28. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz