Příloha č.3 čgRPANÍ PROSTŘEDKÚ MOB KRÁSNÉ POÉZA ROK 2016
<br> l.PLNĚNÍ RogPOčTu PŘÍJMÚ
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 637 000,00 1 696 000,00 1 979 471,12 Nedaňové příjmy 3 030 000,00 3 283 000,00 2 440 128.02 Kapitálové příjmy 51 720,00 Přijaté transfery 10 370 000,00 12 664 000,00 27 126 262,24 PŘÍJMY CELKEM 15 537 000,00 17 643 000,00 31 597 581 „36 Konsolidace příjmů 9 670 000,00 10 853 000,00 25 341 962,44 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 5 867 000,00 6 790 000,00 6 255 613,94 Detailní výpis položek die druhového třídění rozpočtové skíadby Schváíený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1341 Poplatek ze psů 75 000,00 75 000,00 76 005,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000,00 14 000,00 13 890,00 134 MÍSTNÍ POPLATKY z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 77 000,00 89 000,00 39 895,00 1361 Správní poplatky 160 000,00 160 000,00 170 163,00 136 SPRÁVNÍ POPLATKY 160 000,00 160 000,00 170 163,00 13 DANĚ A POPLATKY z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 237 000,00 249 000,00 260 056,00 1511 Daň z nemovitých věcí 1 400 000,00 1 447 000,00 1 719 413.12 151 DANĚ z MAJETKU 1 400 000,00 1 447 000,00 1 719 413,12 15 MAJETKOVE DANĚ 1 400 000,00 1 447 000,00 1 719 413,12 1 D A N O V E PŘÍJMY (součet za třídu 1) 1 637 000,00 1 696 000,00 1 979 471,12 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 606 000,00 1 318 000,00 962 695,29 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za úč.prod) 700,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 7 000,00 33 120,70 211 PŘÍJMY ;: VLASTNÍ ČINNOSTI 2 606 000,00 1 325 000,00 996 715.99 2122 Odvody příspěvkových organizací 206 000,00 206 000,00 206 000,00 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 35 000,00 35 500,00 212 ODVODY PŘEBYTKÚ OŘGANlZAcÍ s PŘÍMÝM VZTAHEM 206 000,00 241 000,00 241 500,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 95 000,00 95 000,00 33 389,03 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 116 000,00 116 000.00 120 665.40 213 PŘÍJMY z PRONÁJMU MAJETKU 211 000,00 211 000,00 154 054,43 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 262,06 214 VÝNOSY z FINANČNÍHO MAJETKU 1 000,00 1 000,00 282,08 21 PŘÍJMY z VL.c':lNN.A ODVODY PŘEB.0RG.S PŘÍMVZT.3 024 000,00 1 776 000,00 1 392 552,50 2212 Sankčnl platby přijaté od jiných subjektů 6 000,00 40 000,00 43 600,00 221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 6 000,00 40 000,00 43 600,00 22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERU 6 000,00 40 000,00 43 600,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 30 000,00 30 416,00 2324 Přijaté nekapita'lové příspěvky a náhrady 1 435 000,00 973 559,52 232 OSTATNÍ NEDANOVÉ PŘÍJMY 1 465 000,00 1 003 975,52 23 PŘÍJMY z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDANOVE PŘÍJMY 1 465 000,00 1 003 975,52 2 N E 0 A N o V E PŘÍJMY (součet za třídu 2) 3 030 000,00 3 283 000,00 2 440 126,02 3111 Příjmy 2 prodeje pozemků 51 720,00 311 PŘlJMY z PRODDLOUHODOBMAJETKU (kromě drobn.) 51 720.00 31 PŘÍJMY z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAF.PŘÍJMÚ 51 720,00 3 K A P | T A L 0 V É PŘÍJMY (součza třídu 3) 51 720,00 V |_ A s 1- N 1 p ŘÍJ M Y (třída 1 + 2 + 3) 4 667 000,00 4 979 000,00 4 471319,14 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pok|.správy strozp.30 000,00 30 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 1 083 000,00 1 083 000,00 1 083 000,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 117 000,00 430 000,00 403 067,00 411 NEINV.PŘÍJ.TRANSF.OD VEŘROZPÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ 1 200 000,00 1 543 000,00 1 516 067,00
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schváíený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 14 483 273,13 4137 Převody mezi statutárměsty jejich městobvody 9 497 000,00 10 680 000,00 10 678 975,31 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 173 000.00 173 000,00 179 714.00 413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDU 9 670 000,00 10 553 000,00 25 341 962,44 41 NEINVESTIČNÍ PŘtJATÉ TRANSFERY 10 670 000,00 12 396 000,00 26 656 029,44 4223 Investiční přijaté transfery od regionál.rad 268 000,00 268 232,80 422 iNVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘROZPÚZEMNÍ ÚROVNĚ 266 000,00 256 232,60 42 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE 263 000,00 268 232,30 4 P Ř | J A T E D 0 T A c E (součet za třídu 4) 10 670 000,00 12 664 000.00 27 126 262,24 p Ř i J M Y (: E |_ K E M (třídy 1+2+3+4) 15 537 000,00 17 643 000,00 31 597 581,38
<br> II.Pl__NĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJÚ
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 13 079 000,00 16 750 000,00 29 789 196,45 Kapitálové výdaje 2 699 000,00 2 326 000,00 1 894 610,53 VÝDAJE CELKEM 15 778 000,00 19 076 000,00 31 683 807,08 Konsolidace výdajů 173 000,00 1 417 000,00 15 906 804,80 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 15 605 000,00 17 659 000,00 15 777 002,28 Detailní výpis položek die druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstv pr.poměru vyjma zaměst.na služm 3 093 000,00 3 338 000,00 3 291 063,00 5019 Ostatní platy 1 300,00 501 PLATY 3 093 000,00 3 338 000,00 3 292 363,00 5021 Ostatní osobní výdeje 412 000,00 480 000,00 429 241,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 823 000,00 826 000,00 812 587,00...